| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 13.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 21.682. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 22.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 21.682. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 22.443. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 21.323. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 28.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 56.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 10776.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2021 | 38651.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2021 | 1104.72 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2021 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE BAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2021 | 0.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2021 | 7.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2021 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2021 | 9.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2021 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2021 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2021 | 13163.76 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2021 | 1100.00 | 01559544000150 | G. J. da Silva Eletrônica - Me | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTO DE MOTORES NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2021 | 2512.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2021 | 19390.97 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2021 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS BALANCETES DE RECEITA E DESPESA CONFORME RN-TCE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2021 | 14.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2021 | 44.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2021 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2021 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2021 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2021 | 21.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2021 | 9.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2021 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2021 | 258.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2021 | 22.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2021 | 1279.73 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2021 | 586.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2021 | 1032.27 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2021 | 1332.68 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2021 | 1980.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2021 | 1172.13 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2021 | 606.89 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2021 | 519.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2021 | 1146.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2021 | 1500.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2021 | 1384.91 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2021 | 789.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2021 | 11.68 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2021 | 41.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2021 | 1404.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2021 | 32.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2021 | 9.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2021 | 1400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2021 | 15449.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2021 | 22.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2021 | 22.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2021 | 9.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2021 | 7.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2021 | 6.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/01/2021 | 346.02 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALSEDUR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 06 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG FEAS ESTADO - BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | SERVICOS DE AGUA E DE ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 25 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DO PROG FEAS ESTADO - BENEFICIOS EVENTUAIS (BE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2021 | 61.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | SERVICOS DE AGUA E DE ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2021 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2021 | 1600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2021 | 1133.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2021 | 9086.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2021 | 1600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2021 | 2618.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2021 | 1250.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2021 | 12800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2021 | 24003.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2021 | 7837.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2021 | 1210.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2021 | 3531.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2021 | 2000.00 | 00004910527400 | CLEBER VASCONCELOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECAPAGEM NOS PENEUS DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2021 | 115264.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2021 | 12500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2021 | 9663.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2021 | 3100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2021 | 5000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2021 | 51280.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2021 | 8800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART NA FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADA 01 RUA PROJETADA 02 SALEMA RIO TINTO-PB CONFORME CR 1066334-21MDRCAIXA - SICONV 887509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2021 | 2750.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2021 | 6700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2021 | 1342.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTO INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2021 | 7700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTO INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2021 | 2860.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES3 FOTOCOPIADORAS A LASE DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2021 | 5885.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2021 | 27500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2021 | 4850.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2021 | 10979.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2021 | 10.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2021 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2021 | 22.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2021 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2021 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2021 | 12.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2021 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2021 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2021 | 69690.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2021 | 27300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2021 | 3300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2021 | 16358.88 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2021 | 10300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2021 | 17800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2021 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2021 | 3142.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2021 | 700070.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2021 | 202115.96 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2021 | 7700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2021 | 31483.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2021 | 29710.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2021 | 112455.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2021 | 2594.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2021 | 6600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2021 | 12600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2021 | 21300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2021 | 33139.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2021 | 127418.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2021 | 28559.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2021 | 11454.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2021 | 4084.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2021 | 10336.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2021 | 12706.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2021 | 11300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2021 | 62.58 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2021 | 7724.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2021 | 89913.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2021 | 24600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2021 | 4450.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2021 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2021 | 73378.62 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ME DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2021 | 4100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2021 | 105493.21 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2021 | 170.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PECAS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO NO VEICULO STRADA DE PLACA OEX 6899 AMBULANCIA DESTINADA A COMUNIDADE DE PIABUCU NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2021 | 51.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PECAS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2021 | 135.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PECAS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO MASTER DE PLACA LKK -9D00 AMBULANCIA DESTINADA A COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2021 | 500.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PECAS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO E TROCA DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO MASTER DE PLACA LKK-9D00 AMBULANCIA DESTINADA A COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2021 | 100.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PECAS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE OLEO MOTOR E FILTRO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OFZ-4042 PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2021 | 592.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PECAS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO STRADA DE PLACA OEX 6899 AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 804.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PECAS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 PERTENCENTE A SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2021 | 2334.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PECAS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA LKK-9D00AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2021 | 866.00 | 01194970000138 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA PECAS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO E FILTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2021 | 1215.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2021 | 110.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2021 | 350.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2021 | 20.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2021 | 505.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2021 | 100.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2021 | 230.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO BORRACHARIA NO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2021 | 3022.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 311.82 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 06022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 189.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 07012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSA PRESTADOS COM DESPESA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PONTES DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 249.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CELULAR POSITIVO P70S DUAL PT DESTINADO A UTILIZACAO NO CHAMADO DE OCORRENCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 699.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE SM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 3935.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E DO MINISTERIO PuBLICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 5603.28 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL E DO MINISTERIO PuBLICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2021 | 586.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ 4072 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2021 | 315.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ 0212 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2021 | 16699.32 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2021 | 7037.99 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E SECRETARIA DE SAuDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2021 | 641.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2021 | 567.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2021 | 80.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO REPARO DO GIROFLEX DO VEICULO FIORINOAMBULANCIA DE PLACA OEX 6899 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2021 | 50.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA MANUTENCAO DA CORREIA ALTERNADA DO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2021 | 200.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RADIADOR DO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ 4072 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2021 | 2985.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2021 | 2562.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PATA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE EMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB VEICULO GMZAFIRA CONFORT PLACA NPU 60148PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 2209.00 | 00007043876460 | MARCIA JORDANIA GABY PADILHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 5417.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE EMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB VEICULO RENAULTMASTER EUROLAF PLACA NVP 2821-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2021 | 1800.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O DISTRITO DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2021 | 1980.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A COMUNIDADE DE RIO DO BANCO E COMUNIDADES VIZINHAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2021 | 2430.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2021 | 2160.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A COMUNIDADE DE TANQUES E COMUNIDADES VIZINHAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2021 | 2430.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2021 | 1800.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS 05 RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2021 | 1800.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2021 | 126750.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2021 | 704.37 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DA APOLICE DE SEGUR DO VEICULO AMBULANCIA DE CHASSI NUMERO 93YMAF4MCEJ923086 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2021 | 704.37 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE CHASSI NUMERO 93YMAF4MCEJ923086 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 147.65 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00010913010421 | VALDIZIO BENJAMIM DE BARROS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2021 | 10566.16 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFZ 0222 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 0570 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1630 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6300 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 2510 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 16022019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 16022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 16022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 16022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2021 | 102.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2021 | 158055.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2021 | 47808.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO BLAZER DE PLACA NPZ 3143 PARA O TRANSPORTE E MONITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 1388.45 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA INDIGENA POSTO POLICIAL E COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 06022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 162.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 07012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 185.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTO EM 07012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 120.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DO MUNICIPIO PARA SANAR PROBLEMAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO BURACO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 400.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEU 2126 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2021 | 103200.48 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2021 | 980.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ASTRA DE PLACA MNV 9B17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 16022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 16022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 4800.00 | 02389614000132 | LOGON SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2021 | 344.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TELEFONICOS DE APARELOS FIXO PERTENCENTES A PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 2687.20 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES MOVEIS A SERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 8219.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 1170.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 0.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 0.86 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO 249. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO 329. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 36.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO 329. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 83.82 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO 342 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 49.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO 342 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 124.46 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO 330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 36.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO 330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 14.12 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO 330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 49.53 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO 344. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 5.62 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO 344. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 171.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO 203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 19.45 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO 203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 21.983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 30MBPS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2021 | 141.90 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 783.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2021 | 1193.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2021 | 620.00 | 00087342766453 | LIGIA DE MELO HENRIQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 2200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMINA DESTINADA A MANUTENCAO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 650.00 | 19683544000123 | KALINA LIGIA FREIRE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BATERIA 90AH M90TD MOURA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2021 | 1250.00 | 00069797889491 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA 69797889491 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PLEOS SERVICOS DE TROCA DE MOLA DIANTEIRA PARAFUSO DE CENTRO ARQUEAMENTO E SOLDAGEM DO VEICULO PIPA DE PLACA NQI 0542 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO NO DIA 16022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00055471200497 | LUIZ DA SILVA LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NO DISTRITO DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00087342715468 | ALUIZIO PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NA COMUNIDADE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00006700952492 | ERIVALDO FELIZARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00044930038472 | GERALDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 207.53 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO NO DIA 01022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 18192.44 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2021 | 1800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS DA FOSSAO E DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO NO PATIO DE VAQUEJADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00003506012401 | MARCO AURELIO TARGINO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 900.00 | 00007554848437 | LOUHANA MARIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALIMENTACAO E OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS EM VIRTUDE DA VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO PRETOSP EM DECORRENCIA DO TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO EM SUA FILHA A MENOR ANA CAROLINA BEZERRA LOURENCO CONFORME PARECER JUDICIAL E SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 1250.00 | 34627953000104 | ANA PAULA BERTIN STANGANELLI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 INSCRICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS DE DIREITO DE CRIANCA E ADOLESCENTES CONSELHEIROIS TUTELARES E REDES DE ATENDIMENTO FASE NORTE NORDESTE. REALIZADO NOS DIAS 0304 E 05 DE FEVEREIRO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 147.00 | 00006448220402 | JOSE AGLAIR NUNES DE FREITAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS DE DIREITO DE CRIANCA E ADOLESCENTES CONSELHEIROS TUTELARES E REDES DE ATENDIMENTO FASE NORTENORDESTE. REALIZADO NOS DIAS 03 04 E 05 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 147.00 | 00055471510410 | ELIELBA FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS DE DIREITO DE CRIANCA E ADOLESCENTES CONSELHEIROS TUTELARES E REDES DE ATENDIMENTO FASE NORTE NORDESTE REALIZADO NOS DIAS 03 04 E 05 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 147.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELA PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS DE DIREITO DE CRIANCA E ADOLESCENTES CONSELHEIROS TUTELARES E REDES DE ATENDIMENTO FASE NORTE NORDESTE REALIZADO NOS DIAS 03 04 E 05 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 147.00 | 00070346220432 | NIEDJA DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS DE DIREITO DE CRIANCA E ADOLESCENTE CONSELHEIROS TUTELARES E REDES DE ATENDIMENTO FASE NORTE NORDESTE REALIZADO NOS DIAS 03 04 E 05 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 147.00 | 00007513413479 | DJANEIDE SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIAS DESTINADAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS DE DIREITO DE CRIANCA E ADOLESCENTES CONSELHEIROS TUTELARES E REDES DE ATENDIMENTO FASE NORTE NORDESTE REALIZADO NOS DIAS 03 04 E 05 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2021 | 1427.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 6964 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2021 | 184.07 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2021 | 25.87 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2021 | 1333.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 6964 PERTENCENTE A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2021 | 120.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 6964 PERTENCENTE A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 16022021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 16022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 16022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 16022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2021 | 540.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS FREEZER E CAPAS PARA CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA REUNIAO DE PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL COM O BOLSA FAMILIA CREAS CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2021 | 300.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZACAO EM REUNIAO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000329 | 01/02/2021 | 157.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000330 | 01/02/2021 | 699.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO NES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2021 | 61.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO NES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 21323-3 COM DATA 01022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000331 | 01/02/2021 | 8083.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO DA LIMPEZA URBANA E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000334 | 01/02/2021 | 765.66 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO MERCADO PUBLICO E NO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2021 | 2585.00 | 03864773000104 | SEVERINO JOAQUIM DE BRITO FILHO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DO PAC DE PLACA NQI 0542 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2021 | 6168.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 5580-8 COM DATA 01022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2021 | 9.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8 COM DATA 01022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8 COM DATA 01022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8 COM DATA 01022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21662-8 COM DATA 01022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8 COM DATA 01022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2021 | 14.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIGUTOS 21682-6 COM DATA 01022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2021 | 9.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8 COM DATA 01022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2021 | 17.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8 COM DATA 01022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 19903-6 COM DATA 01022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000332 | 01/02/2021 | 312.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000333 | 01/02/2021 | 1058.18 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000335 | 01/02/2021 | 184.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000336 | 01/02/2021 | 126.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDEB 22443-X COM DATA 01022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2021 | 1210.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA REALIZACAO DO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUSCOVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2021 | 791.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZACAO EM REUNIAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CONJUNTO E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPALPAM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2021 | 7300.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE 03 TRÊS BICOS INJETORES TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL LIMPEZA DO TANQUE E ELIMINACAO DO DPF DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OFZ 4072 SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000322 | 01/02/2021 | 4171.56 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000323 | 01/02/2021 | 907.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2021 | 5114.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE FRANGO LINGUICA E PEIXE DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.. FRANCISCO PORTO DESTE MUNHICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000325 | 01/02/2021 | 2297.34 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ASSISTENCIA PISICOSOCIALCAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000326 | 01/02/2021 | 520.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIALCAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000327 | 01/02/2021 | 4196.41 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000328 | 01/02/2021 | 8483.72 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUS 15582-9 COM DATA 01022021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR 5581-6 COM DATA 02022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8 COM DATA 03022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2021 | 22.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8 COM DATA 03022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA EMPREENDER 21983-5 COM DATA 03022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000353 | 04/02/2021 | 1648.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2021 | 190.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTO NO MES DE FEVFEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2021 | 167.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000355 | 04/02/2021 | 2952.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2021 | 1400.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO E REPOSICAO DO MODULO ECU DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA LKK 9D00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2021 | 2400.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE DIAGNOSTICO E RECUPERACAO DO FILTRO DE PARTICULAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2362 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000351 | 04/02/2021 | 23168.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000352 | 04/02/2021 | 343.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A ANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2021 | 85.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000354 | 04/02/2021 | 4134.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000356 | 04/02/2021 | 23029.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000357 | 04/02/2021 | 1585.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000358 | 04/02/2021 | 2126.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2021 | 611.00 | 29712100000122 | IZAQUIEL ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DESTINADA AO JOVEM ANDERSON ALMEIDA DE FRANCA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2021 | 1339.60 | 00008229352445 | LEONARDO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR PARA MENOR MARIA VITORIA FELIX DE MOURA COM DIAGNOSTICO DE FENDA PALATINA POSTERIOR RETROGNATICA SEQUENCIA DE PIERRE ROBIN REPRESENTADA POR SEU GENITOR O SR. LEONARDOMOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2021 | 200.00 | 00097860999404 | EDILEUZA JOSE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA CINTHYA MARIA DE LIMA DUARTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2021 | 1540.00 | 00008229352445 | LEONARDO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL - INFANTIL PARA MENOR MARIA VITORIA FELIX DE MOURA COM DIAGNOSTICO DE FENDA PALATINA POSTERIOR RETROGNATICA SEQUENCIA DE PIERRE ROBIN REPRESENTADA POR SEU GENITOR O SR. LEONARDO MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2021 | 840.00 | 00011378824415 | PEDRO JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SESSENTA 60 UNIDADES DE CATETER URETRAL LUBRIFICANTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE O SENHOR PEDRO JERONIMO DA SILVA QUE POSSUI DIAGNOSTICO DE BEIXIGA NEUROGÊNICA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER PARECER JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2021 | 620.00 | 00000844120464 | Rosineide Bernardo Gomes | Ajuda financeira destinada a aquisicao de 31 trinta e um unidades de complemento alimentar nutricional de uso diario para o senhor Jose Pedro Gomes o mesmo e portador de insuficiência renal cronica por se tratar de pessoa carente do municipio conforme laudo nutricional atestado medico e parecer social do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF e Secretaria de Saude tendo como responsavel sua irma Rosineide Bernardo Gomes. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2021 | 1110.00 | 00087881551453 | SEVERINO ALBERTO DANTAS | Ajuda financeira destinada a aquisicao de 30 tirinta unidades de complementos alimentar nutricional de uso diario para uma pessoa portadora de insuficiência renal cronica e por se tratar de uma familia carente do municipio conforme laudo nutricional atestado medico e parecer social do Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF e Secretaria de Saude. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2021 | 200.00 | 00007191395460 | RAQUEL MINERVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR. RAQUEL MINERVINO DE SOUZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NPARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2021 | 819.80 | 00006628008428 | EDUARDA GALDINO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE 31TRINTA E UMA UNIDADES DE FRASCOS DE NUTRI RENAL PARA USOS DIARIO O MESMO SE FAZ NECESSARIO DEVIDO SEU ESTADO NUTRICIONAL DEBILITADO CONFORME PARECER SOCIAL DO NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA NASF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2021 | 200.00 | 00005849531432 | EDLEUZA GOMES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR. EDILEUZA GOMES DE ARAuJO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NPARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2021 | 491.35 | 00005395728457 | ELENILDA MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO VESTUARIO SAuDE CULTURA MORADIA E LAZER NO ACOLHIMENTO DA MENOR MARIA KAUANE DA SILVA GOMES CONFORME PARECER JURIDICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2021 | 350.00 | 00003260126481 | ANTONIA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO VESTUARIO SAuDE CULTURA MORADIA E LAZER NO ACOLHIMENTO DA MENOR MARIA KAUANE DA SILVA GOMES CONFORME PARECER JURIDICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2021 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2021 | 6500.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIOSENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2021 | 6400.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2021 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DE PIABUSSU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2021 | 1800.00 | 00002452821497 | JOSEMAR DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS NO SISTEMA DE FREIO DA PA MECANICA HYNDAY SERVICO DE EMBUCHAMENTO E SUBSTITUICAO DOS RETENTORES DA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2021 | 244.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2021 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2021 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2021 | 720.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECERARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2021 | 659.45 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2021 | 504.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2021 | 6672.00 | 19683544000123 | KALINA LIGIA FREIRE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK BRANCA DE PLACA OFZ 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2021 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTAO DE ORGANIZACOES COMPREENDENDO SUPORTE TECNICO AO EXECUTIVO E SECRETARIAS MUNICIPAIS ACOMPANHAMENTO E IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE CONTROLES BEM COMO CAPACITACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA UTILIZA-LOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS CONVÊNIOS DO MUNICIPIO DE RIO TINTO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2021 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8 COM DATA 01022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000379 | 05/02/2021 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2021 | 145.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2021 | 31.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2021 | 27626.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2021 | 1700.00 | 03775655000472 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI CAT - ANA ELIZABETH LUNDG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE AUDITORIO COFFEE BRAK E ALMOCO PARA 20 PESSOAS QUANDO EM REUNIAO COM A PREFEITA E SECRETARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2021 | 15.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2021 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2021 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2021 | 200.00 | 00087365898453 | EDJANI FREITAS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR EDJAN FREITAS DE MELO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2021 | 2.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2021 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2021 | 55.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2021 | 1060.00 | 00018573916400 | MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL DE USO DIARIO PARA A SENHORA MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO NUTRICIONAL ATESTADO MEDICO E PARECER SOCIAL DO NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2021 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR.SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2021 | 250.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR.IRANY SOARESA DE SOUZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2021 | 200.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR . ALINE PESSOA DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2021 | 200.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2021 | 200.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2021 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2021 | 200.00 | 00001153616424 | ADRIANGELA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL AO SENHOR GABRIEL ARAUJO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2021 | 620.00 | 00007540069724 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Ajuda financeira destinada a aquisicao de complemento alimentar nutricional em beneficio do menor Joao Lucas Monteiro da Silva portador de KERNICTURES conforme laudo medico por se tratar de pessoa carente deste municipio tendo como responsavel sua mae conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Acao Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2021 | 200.00 | 00006428672405 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR JOAO DE FRANCA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2021 | 825.56 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | Ajuda financeira destinada a aquisicao de complemento alimentar nutricional em beneficio do menor Joao Lucas Monteiro da Silva portador de KERNICTURES conforme laudo medico por se tratar de pessoa carente deste municipio tendo como responsavel sua mae conforme parecer social da Secretaria do Trabalho e Acao Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2021 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2021 | 20758.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2021 | 70633.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE BAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2021 | 504.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAOE BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO CONSUMO DAS EQUIPES NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2021 | 61.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2021 | 18.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2021 | 540.00 | 00003090955490 | LUCIANA FERREIRA RAMIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA FERREIRA RAMIRO A MESMA POSSUI DIAGNOSTICO DE INSUFICIÊNCIA RENAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2021 | 244.00 | 00005055409401 | JOSE BEZERRIL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE APTAMIL EM FAVOR DA MENOR JEOVANA BEZERRIL FERREIRA REPRESENTADA POR SEU GENITOR POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2021 | 1479.16 | 00037423550400 | CELIA FERNANDES COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL EM SEU FAVOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2021 | 200.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2021 | 212.36 | 00070482359420 | VICTOR CUNHA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTOS EM FAVOR DO SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2021 | 1250.90 | 00011544846452 | JOHN ANDERSON PAES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM FAVOR DO SENHOR ALDO MARQUES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000432 | 18/02/2021 | 558.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000427 | 18/02/2021 | 6049.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000430 | 18/02/2021 | 10471.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000434 | 18/02/2021 | 245.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000426 | 18/02/2021 | 828.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000428 | 18/02/2021 | 363.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000429 | 18/02/2021 | 1461.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000431 | 18/02/2021 | 14700.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000433 | 18/02/2021 | 86.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2021 | 2373.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL BOTIJOES DE AGUA MINERAL COMPLETO E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2021 | 800.00 | 00097690694420 | JONES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JONES GONCALVES SARGENTO DE INFANTARIA DO EXERCITO NUMERO DO REGISTRO 073631924-5 INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 E ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DE EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2021 | 861.80 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL COPOS DESCARTAVEIS E BOTIJOES DE AGUA COMPLETO DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2021 | 2108.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2021 | 19390.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2021 | 428.90 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM COM DATA 22022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2021 | 104.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIVA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8 COM DATA 22022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2021 | 3827.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO PRECATORIO EM FAVOR DE MARTA ROSANGELA DA SILVA CONVORME PRECATORIO 1374900-75.2020.5.13.0000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2021 | 16.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2021 | 18.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2021 | 28.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2021 | 50.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2021 | 10990.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2021 | 5885.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2021 | 4850.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2021 | 28111.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/02/2021 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PUBLICACAO DE PREGOES LICITATORIO NO JORNAL A UNIAO REFERENTE AO DIA 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2021 | 70823.99 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2021 | 33800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2021 | 7700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2021 | 16358.88 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2021 | 3300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2021 | 24800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2021 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2021 | 3142.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2021 | 31483.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2021 | 32910.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2021 | 30483.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2021 | 690647.47 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2021 | 200492.77 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2021 | 13930.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/02/2021 | 42678.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/02/2021 | 2244.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/02/2021 | 12870.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/02/2021 | 12600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/02/2021 | 113038.85 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2021 | 35150.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2021 | 127268.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2021 | 33559.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2021 | 11854.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2021 | 4184.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2021 | 10086.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2021 | 19350.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/02/2021 | 17080.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/02/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/02/2021 | 4050.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/02/2021 | 4368.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/02/2021 | 2153.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/02/2021 | 105892.22 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/02/2021 | 31800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/02/2021 | 3300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/02/2021 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/02/2021 | 111535.07 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/02/2021 | 8100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2021 | 98073.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2021 | 2262.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2021 | 9850.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2021 | 11600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2021 | 24025.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2021 | 1200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTEAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2021 | 7837.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2021 | 1221.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2021 | 3787.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2021 | 1600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2021 | 1600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2021 | 3670.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2021 | 6820.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2021 | 4400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2021 | 2618.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2021 | 1250.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2021 | 1400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2021 | 8800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/02/2021 | 1290.38 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANECIRA DESTINADA A CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA A MENOR LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUSA PORTADORA DA DOENCA DE LUPUS SISTÊMICO CIDM352 DE ACORDO COM PARECER SOCIAL E JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2021 | 1760.00 | 00001052088414 | ROSIVAL FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUA FILHA LAYANNE RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E DE LuPUS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2021 | 116365.89 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2021 | 9674.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2021 | 3100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2021 | 5000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2021 | 12500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2021 | 69080.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2021 | 8800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NA FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DAS RUAS PROJETADA 3-A RUA PROJETADA 3-B CONFORME CONTRATO CR 1061246-11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2021 | 2750.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2021 | 7800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2021 | 1342.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2021 | 7700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/02/2021 | 400.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/02/2021 | 177.95 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2021 | 3300.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MOTOR M4 P2 3HP MONOFASICO 60HZ NEMA E 01 BOMBEADOR 4BPS3I-23 ESTAGIOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00009914445403 | ANDERSON DE ALMEIDA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00009625803416 | JULIO CESAR FRANÇA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/02/2021 | 6200.00 | 00007472789461 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2021 | 14500.00 | 00094695350220 | MARGARETH ETIENNE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2021 | 2800.00 | 00094695350220 | MARGARETH ETIENNE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/02/2021 | 250.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Servicos prestados de locacao de uma casa residencial destinada a abrigar a familia da senhora Maria Lindalva de Araujo correspondente ao mês de JANEIRO de do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM SEDACAO PARA REALIZACAO DA RNM DE CRANIO NO PACIENTE DAVI LUCAS OLIVEIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2021 | 15143.50 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2021 | 7203.85 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E SECRETARIA DE SAuDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/02/2021 | 2668.80 | 00008157307481 | ILDERICA TEIXEIRA DE ALCANTARA | PAGO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2021 | 1672.32 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REENVIO DE LICENCA DE INSTALACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA PROC. 18-002991 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2021 | 7415.95 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/02/2021 | 100.00 | 00008157307481 | ILDERICA TEIXEIRA DE ALCANTARA | PAGO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA MONTADA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2021 | 90395.86 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/02/2021 | 2418.60 | 00008157307481 | ILDERICA TEIXEIRA DE ALCANTARA | PAGO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/02/2021 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/02/2021 | 32.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2021 | 1502.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2021 | 790.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2021 | 520.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2021 | 1148.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2021 | 1173.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2021 | 1334.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2021 | 587.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/02/2021 | 1982.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2021 | 1033.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/02/2021 | 607.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/02/2021 | 1406.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/02/2021 | 1386.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/02/2021 | 1281.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/02/2021 | 41.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/02/2021 | 11.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/02/2021 | 1193.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/02/2021 | 641.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/02/2021 | 567.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/02/2021 | 783.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/02/2021 | 69527.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 19.903-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 19.903-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 19.903-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2021 | 7.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.983 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2021 | 0.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2021 | 146.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2021 | 114.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2021 | 288.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2021 | 8.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2021 | 8.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 21.983 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2021 | 43.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2021 | 5325.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2021 | 1172.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2021 | 112772.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASILREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2021 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASILREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASILREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/02/2021 | 525.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE CAPTACAO E EQUALIZACAO DE SOM PARA GRAVACOES DE AUDIO PARA FINS DE UTILIZACAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO NO PERIODO DE 01 A 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2021 | 77333.88 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2021 | 780.76 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2021 | 600.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2021 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2021 | 600.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DOS EVENTOS DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DAS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2021 | 1200.00 | 00004745872402 | EMANUELLA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2021 | 44506.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2021 | 152470.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2021 | 18609.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2021 | 8000.00 | 00070035754427 | SAMIRA PAULISA DE BARROS SÁ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MEDICO NO POSTO DE PRAIA DE CAPINA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/02/2021 | 6600.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA QFN 6125 NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2021 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA PCH 5B29 NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2021 | 38.31 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 01032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2021 | 139637.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2021 | 38252.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/02/2021 | 870.00 | 00054361630410 | ANTONIA DE BARROS SILVA | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL PARA SEUA FILHOA MENOR QUE NECESSITA PARA SUA ALIMENTACAO MENSAL DE 12 LATAS CONFORME PARECER SOCIAL DO NASF- NUCLEO DE APOIO A FAMILIA POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2021 | 283.00 | 00091676495487 | AUZINELIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SENHORA AUZINELIA ARAUJO DE OLIVEIRA COM DIAGNOSTICO DE INSUFICIÊNCIA VENOSA CID 10-187.2. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2021 | 352.00 | 00080460739468 | EVANGELISTA MARTINS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR EVANGELISTA MARTINS BEZERRA ENCONTRA-SE EM TRATRAMENTO DE DOR CRONICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2021 | 630.00 | 00087367190482 | EDINALDO DOMINGOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS EM FAVOR DO SENHOR EDINALDO DOMINGOS BEZERRA QUE ENCONTRA-SE EM DIETA ORAL PARA NEFROPATIA POS TRANSPLANTE RENAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2021 | 139.00 | 00092912109434 | JEAN CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO MENOR MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO REPRESENTADO POR SEU GENITOR O SENHOR JEAN CARLOS DO NASCIMENTO POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2021 | 444.00 | 00001595860460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA POSSUI DIAGNOSTICO DE DEPRESSAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2021 | 673.47 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DO SENHOR SIONE CORREIA GOMES ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE DOR CRONICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2021 | 283.00 | 00070482359420 | VICTOR CUNHA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2021 | 141.00 | 00004094692460 | WANDERLEY CARDOSO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DA SENHORA WANDERLUCIA DE OLIVEIRA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00003506012401 | MARCO AURELIO TARGINO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2021 | 3400.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 2135 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2021 | 1400.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO VEICULO TRATORN DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00085480797468 | ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO SUBSTITUTO NO PERIODO DE FERIAS NO POCO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE RUA NOVA NO DISTRITO DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00009665019422 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MARACUJA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SALEMA EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2021 | 5156.53 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 01 TANQUE DE POLIETILENO 10.000 LTS FORTLEV DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNICADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO M A SOCIAL - FMAS 21323-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2021 | 1210.00 | 00008077287484 | SANDRA MONTEIRO JURITI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIASURE EM FAVOR AO MENOR JOAO LUCASA MONTEIRO DA SILVA REPRESENTADO POR SUA GENITORA A SENHORA SANDRA MONTEIRO JURITI POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 06032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUS 15.582-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO PARA PROCEDIMENTO MEDICO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GERALDO MAXIMIANO BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO PARA PROCEDIMENTO MEDICO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE IRESCE DA CINCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2021 | 190.10 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BARRA DO MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16022021 E 16032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2021 | 579.87 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 06032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDEB 22443-X | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2021 | 210.09 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DO MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16022021 E 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 19903-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2021 | 32.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2021 | 7.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA EMPREENDER 21983-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA EMPREENDER 21983-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 40372-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2021 | 46.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 5580-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS 40.372-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2021 | 116.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA EMPREENDER 21682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DOEJORNAL A UNIAO COM DATA 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2021 | 162.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 09032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2021 | 185.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 09032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/03/2021 | 15.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/03/2021 | 30.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/03/2021 | 6433.57 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PRECATORIO EM FAVOR DE ALMIR LISBOA DA SILVA CONVORME PROCESSO 00008432320138150581-ID 081230000006435422. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2021 | 298.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COLETORES DE URINA E FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/03/2021 | 1943.20 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2021 | 145.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2021 | 3102.00 | 19683544000123 | KALINA LIGIA FREIRE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AIS CROSS DE PLACA QFL 6324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2021 | 145.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2021 | 840.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM CONSERTO NO EIXO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E NA TAMPA DO VEICULO CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00009665019422 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO MARACUJA NO DISTRITO DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0000670 | 02/03/2021 | 16405.58 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2021 | 17045.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ATAUDES MATERIAIS FUNERARIOS E TRANSLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2021 | 1950.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRSNCISCO PORTO DESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2021 | 46.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 5580-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 5580-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2021 | 0.01 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA CONFORME EXTRATO DA CONTA 249 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000680 | 03/03/2021 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSI-7B53 NO PERIODO DE 09022021 A 090321 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000681 | 03/03/2021 | 1469.85 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000679 | 03/03/2021 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA 25M-0D55. DURANTE O PERIODO DE 02022021 A 02032021 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2021 | 73.30 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DE APARELHO FIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 06032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/03/2021 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO ESPORTIVA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18 AS 19 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2021 | 2477.05 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO PARA PROCEDIMENTO MEDICO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ADILSON MACHADO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOSA PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DO MID REALIZADO NO PACIENTE IVAN DOS SANTOS ESTEVAM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2021 | 3573.68 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DE CRIANCAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2021 | 735.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ALCOOL GEL DESTINADO AS EQUIPES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2021 | 1357.04 | 34151100004209 | SOTREQ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000764 | 04/03/2021 | 43584.60 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 4 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO BONFIM DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00042019 E CONTRATO 00152020. | 00112020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/03/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 12032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2021 | 260.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2021 | 400.00 | 00005202333447 | MARLUCE MOISEIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E REESTRITURACAO NA BASE DA CAIXA DAGUA DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2021 | 920.00 | 00005132742432 | LUZINETE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO EM PRAIA DE CAMPINA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2021 | 841.35 | 00005395728457 | ELENILDA MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO VESTUARIO SAuDE CULTURA MORADIA E LAZER NO ACOLHIMENTO DA MENOR MARIA KAUANE DA SILVA GOMES CONFORME PARECER JURIDICO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2021 | 389.00 | 00078472792404 | EDNA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA A MENOR JESSICA EROTILDES SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 12032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 12032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO PROGRAMA CRASPAIF DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 12032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 12032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2021 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER A PARTIR DO DIA 01032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000691 | 05/03/2021 | 2000.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000692 | 05/03/2021 | 2200.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000693 | 05/03/2021 | 2700.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000694 | 05/03/2021 | 2640.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000695 | 05/03/2021 | 2700.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000696 | 05/03/2021 | 2000.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE COM INTINERARIOS DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000697 | 05/03/2021 | 2000.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2021 | 2900.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2021 | 2700.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00055471340400 | GILMAR PEREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/03/2021 | 2000.00 | 00055471340400 | GILMAR PEREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2021 | 720.00 | 00005132742432 | LUZINETE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM PRAIA DE CAMPINA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2021 | 5417.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE EMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB VEICULO RENAULTMASTER EUROLAF PLACA NVP 2821-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2021 | 9000.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Inexigível | 000022021 | 0000715 | 05/03/2021 | 10200.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S. A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 APARELHO DE BIOMETRIA FACIAL BASEADO EM TECNICA DIGITAL AKIYAMA 01 LEITOR BIOMETRICO BASEADO EM TECNICA DIGITAL 01 COLETOR DE ASSINATURA E 01 KIT CENARIO DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/03/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 12032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/03/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 12032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2021 | 1155.42 | 09288416000121 | RIO TINTO CARTORIO OFICIO UNICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACOES COPIAS XEROGRAFICAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 12032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/03/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 12032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/03/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 12032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/03/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 12032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/03/2021 | 3000.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SCANER DE MESA EPSON WORKFORCE ES400-120 DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/03/2021 | 250.00 | 00005849531432 | EDLEUZA GOMES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL AO SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. COM VIGENCIA DE 06 SEIS MESES COM DATA DE 01032021 CONFORME PARECER.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/03/2021 | 316.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE MPEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND PERETENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2021 | 49.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO QUE ESTAVA NA RESIDÊNCIA DOS AVOS ILEGALMENTE PARA A RESIDENCIA DA MAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2021 | 49.00 | 00055471510410 | ELIELBA FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO QUE ESTAVA NA RESIDENCIA DOS AVOS ILEGALMENTE PARA A RESIDÊNCIA DA MAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2021 | 100.00 | 00007944790492 | MARILENE MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRAR A 2 VIA DE UMA CERTIDAO OBITO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2021 | 200.00 | 00009990685479 | NELIA SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SR. LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2021 | 250.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR.IRANY SOARESA DE SOUZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2021 | 250.00 | 00035498927487 | JOAO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SRA MARIA DE FATIMA DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2021 | 3060.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 68 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2021 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2021 | 800.00 | 00097690694420 | JONES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JONES GONCALVES SARGENTO DE INFANTARIA DO EXERCITO NUMERO DO REGISTRO 073631924-5 INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 E ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DE EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2021 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE BAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2021 | 9665.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2021 | 70724.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2021 | 1.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2021 | 8.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2021 | 1400.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAGEMTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2021 | 4150.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2021 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2021 | 1400.00 | 00010268968438 | ALDAIR LOPES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2021 | 62.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2021 | 88.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2021 | 66.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/03/2021 | 122.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/03/2021 | 36.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/03/2021 | 93.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2021 | 114.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2021 | 2209.00 | 00007043876460 | MARCIA JORDANIA GABY PADILHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO GMZAFIRA CONFORTPLACA MOE 1322 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRIODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/03/2021 | 2562.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO GMZAFIRA CONFORT PLACA NPU 6018 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2021 | 2500.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2021 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPI NA CIDADE DE JOAO PESSOA VEICULO SPIN DE PLACA PCH 5B29 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2021 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA VEICULO VIRTUS DE PLACA OGG 2352 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/03/2021 | 550.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA REALIZACAO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE A SENHORA SILVANA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/03/2021 | 840.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E PREVENCAO CONTRA A COVID-19 NA SUSPENSAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 14 15 DEJANEIRO 2021 NAS LOCALIDADES DE PRAIA DE CAMPINA BARRA DE MAMANGUAPE CENTRO SALEMA E VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2021 | 330.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS ONIX COM PLACA QFN 5113 AMBULANCIA COM PLACA QSH 9J53 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL BEM COMO SERVICOS COM LAVAGEM NA AMBULANCIA DA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO COM PLACA NQG 2362. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2021 | 305.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ 4072 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2021 | 882.00 | 00007043876460 | MARCIA JORDANIA GABY PADILHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DE DIARIAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2021 | 176.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPELMENTACAO DE DIARIAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2021 | 2166.00 | 00001373131446 | ALISSON GONCALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPELMENTACAO DE DIARIAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2021 | 3400.00 | 00008518768896 | MARCOS HUMBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 7910 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE TRÊS MESES. COM VIGENCIA DE CONCLUSAO EM 01 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2021 | 2860.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRÊS 3 FOTOCOPIAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/03/2021 | 840.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA REALIZACAO DE CAMPANHA DE PAGAMENTO DO IPTU SENSO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO TINTO NO PERIODO DE 09 11 E 20 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/03/2021 | 1249.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM SMARTPHONE MOTOROLA G8 PW LT 6 DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2021 | 300.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA REALIZACAO DA CAMPANHA DE PAGAMENTO DO IPTU EM PRAIA DE CAMPINA NO PERIODO DE 13 A 14 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2021 | 350.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE GAS E MANUTENCAO EM DOIS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AOS SETORES DE LICITACAO E PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/03/2021 | 1449.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNID.NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2021 | 370.00 | 00010186196407 | RUANA CORDEIRO DA SILVA | VALOREMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO PARA CAPACITACAO TECNICA DOS PROFISSIONAIS DO SUAS - CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2021 | 180.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NOS VEICULOS AIRCROSS DE PLACA OFL 6324 E NO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 6964 PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2021 | 839.94 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G DESTINADO AO CONSUMO DO MENOR MIGUEL BENICIO FRANCA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2021 | 85.00 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DA SENHORA MARIA MADALENA RAMALHO DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2021 | 269.95 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ENSURE NG BAUNILHA 400G DESTINADO AO CONSUMO DO MENOR EVERTON SILVA DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2021 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2021 | 140.46 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO PARA CONSELHEIRA QUANDO EM VIAGEM A BAYEUXPB TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPUIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000777 | 12/03/2021 | 49892.86 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DA CERAMICA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00022020 E CONTRATO 01192020. | 00502020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2021 | 450.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM CONFECCAO DE NOVE PLACAS DE SINALIZACAO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA E DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2021 | 450.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DO VEICULO AMAROK DE PLACA OFZ 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2021 | 4350.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 12022021 A 12032021 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/03/2021 | 145.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/03/2021 | 3500.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM FACE DO PROCESSO 0000281-43.2015.8.15.0581. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/03/2021 | 3500.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM FACE DO PROCESSO 0000281-43.2015.8.15.0581. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00007139261474 | TERESA EMILIA EUSTÁQUIO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL RELATIVO AO VALOR DA VERBA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DO PROCESSO 0000281-43.2015.8.15.0581. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/03/2021 | 5635.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS E DE PNEUS DESTINADAOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAMU DE PLACA LKK 9D00 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/03/2021 | 410.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTO ALINHAMENTO TROCA DE BOMBA HIDRAULICA E NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO SAMU DE PLACA LKK 9D00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/03/2021 | 1866.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A POPULACAO NA REALIZACAO DE TESTE DO COVID-19 EM FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/03/2021 | 1770.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DO DRIVE THRU NA VACINACAO DE IDOSOS COM FAIXA ETARIA DE 80 A 89 REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO BEM COMO IDOSOS DE 75 A 79 ANOS NO DIA 05 DE MARCO DO CORRENTE ANOPOR OCASIAO DO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2021 | 690.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DE REUNIAO COM A EQUIPE DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2021 | 695.00 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NAS AMBULANCIAS COM PLACAS OFZ 4072 OEX 6899 LKK 9D00 QSH 9J53 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/03/2021 | 2350.00 | 00009447927408 | VANUZA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM EMBUCHAMENTO DA LANCA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/03/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO COM TROCA DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR NO PACIENTE O SENHOR JOSE COSTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2021 | 188.00 | 00064091104487 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO EM FAVOR DA SENHORA MARIA LUCIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000820 | 17/03/2021 | 68314.23 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000821 | 17/03/2021 | 62949.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000822 | 17/03/2021 | 28935.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2021 | 665.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 6899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2021 | 150.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 6899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2021 | 140.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 6899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2021 | 5441.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE FRANGO LINGUICA E PEIXE DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2021 | 69.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2021 | 23.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2021 | 33.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2021 | 176.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2021 | 115.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/03/2021 | 0.73 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000846 | 18/03/2021 | 1392.61 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000847 | 18/03/2021 | 247.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000840 | 18/03/2021 | 145.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000841 | 18/03/2021 | 434.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000835 | 18/03/2021 | 7415.49 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000838 | 18/03/2021 | 539.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000839 | 18/03/2021 | 1996.94 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000842 | 18/03/2021 | 6573.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000843 | 18/03/2021 | 2808.26 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/03/2021 | 1080.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA RECARGA DE GAS DESINSTALACAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/03/2021 | 1166.62 | 33145275000172 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SENHORA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000837 | 18/03/2021 | 2732.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/03/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA REALIZACAO DE EXAME COM SEDACAO RESSONANCIA DO CRANIO NA MENOR ANNA LIZ SOUZA DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/03/2021 | 350.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DESINSTALACAO DESENTUPIMENTO DE DRENO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/03/2021 | 150.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA GRINALDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/03/2021 | 1950.00 | 19683544000123 | KALINA LIGIA FREIRE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 0542 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/03/2021 | 1240.00 | 00011546251413 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SEIS DIARIAS DE CAMINHAO TIPO CACAMBA COM CARROCERIA DE TRÊS METROS CuBICOS DE CAPACIDADE PARA RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000844 | 18/03/2021 | 4477.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000845 | 18/03/2021 | 609.16 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/03/2021 | 965.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2021 | 200.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2021 | 1744.00 | 00001052088414 | ROSIVAL FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SUA FILHA LAYANNE RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS PORTADORA DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA E DE LuPUS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/03/2021 | 400.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A DIVULVACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE DURANTE AS CAMPANHAS FORTALENDO LACOS PROMOVIDO PELO CRAS EM COMEMERACAO A SEMANA DA MULHER NOS DIAS 5 E 9 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2021 | 1976.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANECIRA DESTINADA A CUSTEAR MEDICAMENTOS PARA A MENOR LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUSA PORTADORA DA DOENCA DE LUPUS SISTÊMICO CIDM352 DE ACORDO COM PARECER SOCIAL E JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/03/2021 | 185.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000865 | 19/03/2021 | 1374.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/03/2021 | 1350.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2021 | 6565.82 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E SECRETARIA DE SAuDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/03/2021 | 15806.55 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/03/2021 | 700.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NOS DIAS 4 E 5 DE MARCO PELAS RUAS DA CIDADE ACERCA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 ORA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE EM DRIVE-THUR NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS E PREVENCAO AO COVID-19 NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/03/2021 | 7981.65 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2021 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/03/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO DE PROJETOS COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTASDE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/03/2021 | 630.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/03/2021 | 90821.65 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/03/2021 | 1600.00 | 18032720000102 | JACSON FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 KIT DE FECHADURA ELETRONICA DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA E PRESEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/03/2021 | 693.00 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MERCADO PUBLICO E DAS LOCALIDADES DE RIO DO BANCO TAVARES SITIO MARACUJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/03/2021 | 200.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE DA MENSAGEM DA PREFEITA SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2021 | 400.00 | 00008019799435 | SHIRLEY MICAELE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA A GUARDA MUNICIPAL BOMBEIROS E POLICIA MILITAR DURANTE O FERIADO NO PERIODO DE 13 A 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO QUANDO DA VIGILANCIA SOCORRO E SEGURANCA PUBLICA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000854 | 19/03/2021 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2021 | 2680.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2021 | 19390.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.983 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2021 | 11.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2021 | 46.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21682. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/03/2021 | 146.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2021 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 10 E 12 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2021 | 351.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2021 | 11.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/03/2021 | 63.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2021 | 950.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS NA EMISSAO DE 04 FOTOS 3 X 4 DE 32 TRINTA E DOIS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO MATRICULADOS NO CORRENTE ANO UNIFORMIZADOS COM O UNIFORME DE CAMPANHA DO EXERCITO BRASILEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/03/2021 | 3422.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO AZUL B AZUL 1 VIA 90X240MM 1X0 COR PAPEL SUPER BOND 50G SAIDA EM CTP. NUMERADO PICOTADO COLADO GRAMPEADO. DESTINADO AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO CAPS E NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000914 | 22/03/2021 | 7965.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/03/2021 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/03/2021 | 6538.00 | 19683544000123 | KALINA LIGIA FREIRE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/03/2021 | 200.00 | 00001153616424 | ADRIANGELA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL AO SENHOR GABRIEL ARAUJO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/03/2021 | 200.00 | 00006428672405 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR JOAO DE FRANCA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/03/2021 | 250.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Servicos prestados de locacao de uma casa residencial destinada a abrigar a familia da senhora Maria Lindalva de Araujo correspondente ao mês de FEVEREIRO de do corrente exercicio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/03/2021 | 200.00 | 00097860999404 | EDILEUZA JOSE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL PARA SENHORA CINTHYA MARIA DE LIMA DUARTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/03/2021 | 200.00 | 00005849531432 | EDLEUZA GOMES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR. EDILEUZA GOMES DE ARAuJO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/03/2021 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/03/2021 | 250.00 | 00035498927487 | JOAO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SRA MARIA DE FATIMA DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/03/2021 | 200.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR . ALINE PESSOA DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/03/2021 | 200.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/03/2021 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER A PARTIR DO DIA 01032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/03/2021 | 200.00 | 00009990685479 | NELIA SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SR. LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/03/2021 | 200.00 | 00007191395460 | RAQUEL MINERVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR. RAQUEL MINERVINO DE SOUZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NPARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/03/2021 | 250.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR.IRANY SOARESA DE SOUZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/03/2021 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR.SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/03/2021 | 200.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/03/2021 | 269.95 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ENSURE NG BAUNILHA 400G DESTINADO AO CONSUMO DO MENOR EVERTON SILVA DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/03/2021 | 1339.60 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MENOR MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2021 | 1540.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE INFANTRINI 400G DESTINADOS A MENOR MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2021 | 2800.00 | 00066066450425 | IVANILDO SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DO FEIXO DE MOLA BUCHAS ARRUELAS DO PINO MOLA DIANTEIRA PARAFUSO DE CENTRO GRAMPO ALGEMA DIANTEIRA BEM COMO SERVICOS NO TENSOR V SOLDA E CORTE NO VASCULHATE DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 2135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2021 | 219.50 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PARAFUSO GRADE DO TRATOR NEW HOLLAND 85E DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/03/2021 | 210.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE PAINEL NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2021 | 3200.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA OFZ 4072 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2021 | 350.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA LKK 9D00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2021 | 110.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DO FAROL E DE LAMPADA H7 NO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ 4072 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2021 | 400.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REGULADOR DE VOLTAGEM SERVICOS NO ALTERNADOR E SERVICO DE INSTALACAO NO VEICULO BLASER DE PLACA NPZ 23J43 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/03/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/03/2021 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 30MBPS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE COM VENCIMENTO NO MES DE FEFVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2021 | 37.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/03/2021 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES3 FOTOCOPIADORAS A LASE DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/03/2021 | 25226.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/03/2021 | 130862.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/03/2021 | 45.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/03/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21983 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/03/2021 | 270.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A MAQUINA PATROL SETOR DE CONVÊNIOS SETOR DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/03/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS REALIZADO PELA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA INACIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/03/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO EM FAVOR DO SENHOR ARGEMIRO BEZERRA DE CARVALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/03/2021 | 28606.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/03/2021 | 2620.00 | 07392529001380 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE JOGO CAMA SOLTEIRO DUPLO FORET VD PRATA 150F SANTISTA E JOGO DE CAMA SOLTEIRO DUPLO PLATINUM 100 ALGODAO DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/03/2021 | 1920.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS POR OCASIAO EM COMEMORACAO AO DIA 08 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2021 | 2130.00 | 21482643000199 | JOSINALVA DAMASIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO DE MAES GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2021 | 1900.00 | 00011622932412 | VITORIA DA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 380 TREZENTOS E OITENTA MASCARAS EM TECIDO PREVENTIVAS AO COVID-19 DESTINADAS A DISTRIBUICAO AO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2021 | 400.00 | 03775655000472 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI CAT - ANA ELIZABETH LUNDG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A REUNIAO AMPLIADA PARA PLANEJAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2021 | 402.28 | 00057050058491 | GERBASI SANTOS DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO SENHOR GERBASI SANTOS DO CARMO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/03/2021 | 67.68 | 00068998872404 | IVANILDO DE SOUZA XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO SENHOR IVANILDO DE SOUSA XAVIER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2021 | 140.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LANCHES TIPO SALGADOS E BOLOS PARA A PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2021 | 1200.00 | 00003441291441 | VALDECI MARINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTE PARA USO DE EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00014662968445 | JARDISON FELIPE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00003506012401 | MARCO AURELIO TARGINO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2021 | 7500.00 | 12935052001372 | J.S.TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LENCOIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000967 | 25/03/2021 | 15300.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS TESTE RAPIDO COVID19 NUTRIEX CX C 20 E TESTE IMUNORAPIDO COVID 19 DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2021 | 1761.04 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DA SENHORA MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIOIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/03/2021 | 1314.90 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 30 NUTRI RENAL DE 200ML EM FAVOR DO SENHOR DOMIRO RICARDO DE MENEZES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/03/2021 | 220.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL 1LT 800G EM FAVOR DO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/03/2021 | 2629.80 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60 NUTRI RENAL DE 200ML EM FAVOR DO SENHOR ANTONIO ANIZIO SOARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/03/2021 | 1581.25 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 31 NUTRI RENAL DE 200ML E 2 FIBER MIX 250G EM FAVOR DE LUIZ GUSTAVO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/03/2021 | 1646.81 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM FAVOR DA JOVEM LAYANA RAFAELA FERREIRA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/03/2021 | 2166.90 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DO SENHOR SEVERINO ALBERTO DANTAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/03/2021 | 396.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 12 NUTREN JUNIOR 400G EM FAVOR DA MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/03/2021 | 425.52 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 4 DEPAKOTE ER 500MG EM FAVOR DE VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2021 | 1358.73 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 31 NUTRI RENAL 200ML EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/03/2021 | 1548.50 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DO MENOR JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/03/2021 | 980.70 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 30 NOVASOURCE RENAL 200ML EM FAVOR DE LUCIANA FERREIRA RAMIRO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/03/2021 | 1358.73 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRI RENAL D 200ML EM FAVOR DO SENHOR JOSE PEDRO GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/03/2021 | 1502.88 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO REABILITE PEPTIFLEX 445G EM FAVOR DA SENHORA MARIA LOURDINETE PEREIRA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/03/2021 | 3033.10 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60 NUTRI RENAL 200ML E 2 STIMULANCE MULTI FIBER EM FAVOR DO SENHOR JOSIMAR HONORIO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2021 | 1000.00 | 00007139261474 | TERESA EMILIA EUSTÁQUIO AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 E ULTIMA PARCELA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL RELATIVO AO VALOR DA VERBA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS EKM FACE DO PROCESSO 0000281-43.2015.8.15.0581. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2021 | 3500.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 PARCELA DO ACORDO EXTRA JUDICIAL FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM FACE AO PROCESSO DE NUMERO 0000281-43.2015.8.15.0581.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000996 | 25/03/2021 | 1500.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2021 | 1283.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2021 | 1149.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2021 | 1388.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2021 | 520.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2021 | 608.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2021 | 1175.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2021 | 1984.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2021 | 587.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2021 | 1408.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2021 | 791.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2021 | 11.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2021 | 1336.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2021 | 41.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2021 | 1034.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2021 | 1504.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2021 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2021 | 9.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2021 | 29.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2021 | 4379.20 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PAO FRANCES OU DE SAL COCA COLA 2LT CENTRO DE SALGADOS E BOLO TIPO INGLÊS FORNECIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO TINTO DESTINADO A FORMACAO DE GESTORES COORDENADORES E PROFESSORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2021 | 180683.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/03/2021 | 52856.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/03/2021 | 22666.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2021 | 31471.64 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2021 | 27900.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/03/2021 | 48320.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2021 | 55922.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2021 | 199417.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2021 | 720414.64 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2021 | 105930.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/03/2021 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/03/2021 | 130746.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2021 | 5885.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2021 | 26705.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2021 | 4850.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2021 | 10990.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2021 | 5600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/03/2021 | 427.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/03/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/03/2021 | 0.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DIFERENCA DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/03/2021 | 16392.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/03/2021 | 722.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2021 | 784.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2021 | 1173.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 5580-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2021 | 71701.12 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/03/2021 | 62100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2021 | 6600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2021 | 16406.98 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2021 | 6600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/03/2021 | 26800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/03/2021 | 3142.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2021 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | CONSTRUIR, REFORAMAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAuDE ESPECIALIZADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2021 | 50135.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE SOBRA DE RECURSOS FEDERAIS PARA INVESTIMENTO RELATIVO A CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DA UPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | CONSTRUIR, REFORAMAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAuDE ESPECIALIZADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/03/2021 | 80160.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE SOBRA DE RECURSOS FEDERAIS PARA INVESTIMENTO RELATIVO A CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DA UPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | CONSTRUIR, REFORAMAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAuDE ESPECIALIZADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/03/2021 | 187068.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE SOBRA DE RECURSOS FEDERAIS PARA INVESTIMENTO RELATIVO A CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DA UPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | CONSTRUIR, REFORAMAR E EQUIPAR UNIDADES DE SAuDE ESPECIALIZADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/03/2021 | 2288.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE SOBRA DE RECURSOS FEDERAIS PARA INVESTIMENTO RELATIVO A CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DA UPA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/03/2021 | 3017.96 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA BATISTA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE 75 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/03/2021 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/03/2021 | 148889.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/03/2021 | 39366.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2021 | 15850.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2021 | 44600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2021 | 112969.99 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2021 | 12600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2021 | 2244.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2021 | 6636.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2021 | 31950.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2021 | 135218.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2021 | 34625.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2021 | 11854.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2021 | 4984.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2021 | 10836.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2021 | 15750.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/03/2021 | 16435.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/03/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/03/2021 | 6250.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/03/2021 | 115822.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/03/2021 | 35664.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/03/2021 | 13750.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/03/2021 | 3680.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/03/2021 | 117949.65 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/03/2021 | 5900.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2021 | 93488.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2021 | 6000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/03/2021 | 2606.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/03/2021 | 21800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/03/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/03/2021 | 700.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NOS DIAS 4 E 5 DE MARCO PELAS RUAS DA CIDADE ACERCA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 ORA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE EM DRIVE-THUR NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/03/2021 | 641.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/03/2021 | 568.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2021 | 2079.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/03/2021 | 255.44 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2021 | 119473.74 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2021 | 14400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2021 | 82636.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/03/2021 | 10085.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/03/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/03/2021 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/03/2021 | 3100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2021 | 9000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/03/2021 | 4081.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2021 | 7800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/03/2021 | 1342.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/03/2021 | 7700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2021 | 1900.00 | 00000085489433 | VILMA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO nE CONFECCAO DE MASCARAS PREVENTIVAS AO COVID-19 DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2021 | 1900.00 | 00000085489433 | VILMA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS PREVENTIVAS AO COVID-19 DESTINADAS A DISTRIBUICAO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/03/2021 | 14000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2021 | 24720.99 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/03/2021 | 3300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTEAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2021 | 9075.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/03/2021 | 1221.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2021 | 2759.77 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2021 | 11000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2021 | 4418.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/03/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2021 | 11686.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2021 | 4088.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2021 | 4400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2021 | 140.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LANCHES TIPO SALGADOS E BOLOS PARA A PRIMEIRA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2021 | 250.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAuJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2021 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEDTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2021 | 200.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA ALINE PESSOA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2021 | 1920.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DO PROGRAMA CRAS POR OCASIAO EM COMEMORACAO AO DIA 08 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2021 | 365.40 | 00006043131447 | ROSELI GOMES RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO MENOR ARTHUR GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2021 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2021 | 715.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2021 | 14.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2021 | 163.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2021 | 6550.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2021 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2021 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2021 | 1194.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2021 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES3 FOTOCOPIADORAS A LASE DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2021 | 14.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 26 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2021 | 8.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2021 | 106.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2021 | 61.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2021 | 39.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2021 | 173.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001155 | 31/03/2021 | 1607.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11022021 A 20022021 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001167 | 31/03/2021 | 335.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21022021 A 22022021 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100142021 | 0001174 | 31/03/2021 | 873.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032021 A 07032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100142021 | 0001175 | 31/03/2021 | 419.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 23022021 A 28022021 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001161 | 31/03/2021 | 147.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11022021 A 20022021 DE FEVEREIROCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100142021 | 0001165 | 31/03/2021 | 387.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21022021 A 22022021 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100142021 | 0001171 | 31/03/2021 | 260.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA RELATIVO AO PERIODO DE 01032021 A 07032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ME DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001131 | 31/03/2021 | 2000.00 | 04815912000172 | NETOS CONSTRUTORA E SERV. E LOCACAO DE MAQ LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICO ESPECIALIZADA PARA EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS E RRT RELATIVOS AS INCOFORMIDADES E RESTRICOES APONTADAS PELO SIMC NA OBRA 1496 NA ESCOLA DA EDUCACAO INFANTIL TIPO B CRECHE PRO INFANCIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001132 | 31/03/2021 | 1250.00 | 04815912000172 | NETOS CONSTRUTORA E SERV. E LOCACAO DE MAQ LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA EMISSAO DE LAUDO TECNICOS E RRT RELATIVOS AS INCONFORMIZADES E RESTRICOES APONTADAS PELO SIMEC NA OBRA 100845 CONSTRUCAO DA QUADRA ESCOLA BEM COMO APROVACAO FISICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001133 | 31/03/2021 | 2725.00 | 05528753000198 | PROJECTACO - PROJETOS E SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA ABRAGENDO A ELABORACAO LAUDO TECNICO ESTRUTURAL DE UMA ESTRUTURA METALICA DE COBERTA DO GINASIO MARIA DAS GRACAS GERBASI - O GERBASAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001160 | 31/03/2021 | 1025.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11022021 A 20022021 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100142021 | 0001163 | 31/03/2021 | 504.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 21022021 A 22022021 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001169 | 31/03/2021 | 2170.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032021 A 07032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100142021 | 0001178 | 31/03/2021 | 672.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 23022021 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ME DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001157 | 31/03/2021 | 12369.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11022021 A 20022021 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001164 | 31/03/2021 | 11084.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032021 A 07032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001170 | 31/03/2021 | 3628.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21022021 A 22022021 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001177 | 31/03/2021 | 8536.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO PERIODO DE 23022021 A 28022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001154 | 31/03/2021 | 4052.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 21022021 A 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001158 | 31/03/2021 | 7513.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 11022021 A 20022021 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100142021 | 0001168 | 31/03/2021 | 9092.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032021 A 07032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001180 | 31/03/2021 | 2332.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 23022021 A 28022021 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001156 | 31/03/2021 | 3158.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11022021 A 20022021 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001166 | 31/03/2021 | 1188.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21022021 A 22022021 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001173 | 31/03/2021 | 3218.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01032021 A 07032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100142021 | 0001176 | 31/03/2021 | 538.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 23022021 A 28022021 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2021 | 200.00 | 00097860999404 | EDILEUZA JOSE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA CINTHYA NAYARA DE LIMA DUARTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2021 | 200.00 | 00007191395460 | RAQUEL MINERVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA DANUBIA CORDEIRO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 06032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | SERVICOS DE AGUA E DE ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2021 | 61.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | SERVICOS DE AGUA E DE ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2021 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR SEVERINO DOS RAMOS DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2021 | 250.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2021 | 200.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2021 | 250.00 | 00005849531432 | EDLEUZA GOMES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001159 | 31/03/2021 | 539.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11022021 A 20022021 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100142021 | 0001172 | 31/03/2021 | 167.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21022021 A 22022021 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100142021 | 0001179 | 31/03/2021 | 111.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 23022021 A 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 100142021 | 0001181 | 31/03/2021 | 561.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01032021 A 07032021 DE MARCO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2021 | 2130.00 | 21482643000199 | JOSINALVA DAMASIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2021 | 118.84 | 00007670557486 | LUZIA DOS SANTOS GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2021 | 98.00 | 00081922809420 | MAURICIO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO MOTORIASTA TRANSPORTANDO CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 3 E 4 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001182 | 01/04/2021 | 17156.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0001184 | 01/04/2021 | 16405.58 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2021 | 1100.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2021 | 1100.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001186 | 01/04/2021 | 11108.10 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOIAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001185 | 01/04/2021 | 11254.49 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001321 | 02/04/2021 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA 25M-0D55. DURANTE O PERIODO DE 02032021 A 02042021 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/04/2021 | 685.00 | 00007067462444 | FRANCISCO GERBASI NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2021 | 2044.79 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA PMRT WC GALPAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE DO COMUNICADO SOBRE AS MEDIDAS ESTABELECIDAS PELO DECRETO MUNICIPAL 052021 E A ALTERACAO NO DIA DA FEIRA LIVRE DE RIO TINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/04/2021 | 600.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001235 | 05/04/2021 | 1499.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001247 | 05/04/2021 | 371.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/04/2021 | 1000.00 | 40320819000150 | BRUNO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/04/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO DE PROJETOS COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTASDE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/04/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA 7218-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/04/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM 5580-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/04/2021 | 3.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5581-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/04/2021 | 168.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/04/2021 | 145.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/04/2021 | 1194.20 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL COPOS DESCARTAVEIS E BOTIJOES DE AGUA COMPLETO DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/04/2021 | 50.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001203 | 05/04/2021 | 4350.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 12032021 A 12042021 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/04/2021 | 360.00 | 00059357720430 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIAS DE SOUSA BARROS LOCALIZADA NA REGINA II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001237 | 05/04/2021 | 396.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/04/2021 | 3380.00 | 40320819000150 | BRUNO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2021 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/04/2021 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA PCH 5B29 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001193 | 05/04/2021 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/04/2021 | 2650.00 | 00007043876460 | MARCIA JORDANIA GABY PADILHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO GMZAFIRA CONFORTPLACA MOE 1322 RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001198 | 05/04/2021 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE EMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB VEICULO RENAULTMASTER EUROLAF PLACA NVP 2821-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001199 | 05/04/2021 | 2650.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO GMZAFIRA CONFORT PLACA NPU 6018 RELATIVO AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/04/2021 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA VEICULO VIRTUS DE PLACA OGG 2352 RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/04/2021 | 1540.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11 LEITE ESPECIAL - INFANTIL PARA MENOR MARIA VITORIA FELIX DE MOURA COM DIAGNOSTICO DE FENDA PALATINA POSTERIOR RETROGNATICA SEQUENCIA DE PIERRE ROBIN REPRESENTADA POR SEU GENITOR O SR. LEONARDO MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/04/2021 | 90.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3 CEFALEXINA 250MG SUSP 100ML DESTINADO A GUILHERME DE LIMA ARAuJO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/04/2021 | 478.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4 LANTUS SOLASTAR 100 UI DESTINADA A MARIA DO CARMO DA SILVA MOREIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/04/2021 | 1035.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 9 CUTENOX 40MG04ML 2 SERINGAS DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA DA COSTA DE MORAES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/04/2021 | 380.00 | 00010641478445 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/04/2021 | 1950.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 ENSURE PO BAUN 400G DESTINADO A EVERTON SILVA DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/04/2021 | 100.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1 VITAMINA D3 50.000 04CPS E 2 VITAXON ZINCO DESTINADO A PEDRO JERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/04/2021 | 549.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3 PRISTQ 100MG 28CPR DESTINADA A ROSA TEODOCIO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/04/2021 | 65.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1 ENSURE PO BAUN 400G DESTINADO A EVERTON SILVA DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/04/2021 | 192.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001222 | 05/04/2021 | 10480.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001223 | 05/04/2021 | 24614.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001224 | 05/04/2021 | 3867.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SORO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001225 | 05/04/2021 | 7832.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001228 | 05/04/2021 | 12935.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001229 | 05/04/2021 | 7610.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001230 | 05/04/2021 | 4340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/04/2021 | 2800.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NOS DIAS 161719 E 20 DE MARCO EM TODO TERRITORIO DE RIO TINTO ACERCA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS E PREVENCAO AO COVID-19 EM SOLICITACAO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TENTO EM VISTA O NUMERO E A CLASSIFICACAO DO MUNICIPIO EM BANDEIRA LARANJA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO DA FASE DE 65 A 69 ANOS E 70 A 74 ANOS EM SOLICITACAO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/04/2021 | 2236.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS AGUA MINERAL DE 500ML GELO COPOS DESCARTAVEIS E BOTIJOES DE AGUA MINERAL COMPLETO DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001240 | 05/04/2021 | 2258.94 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/04/2021 | 161.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001243 | 05/04/2021 | 4513.76 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001244 | 05/04/2021 | 8594.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/04/2021 | 2653.34 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001246 | 05/04/2021 | 336.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/04/2021 | 850.00 | 20977878000199 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COLETES BRIM DESTINADOS AO PESSOAL DE ENDEMIAS PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/04/2021 | 2100.00 | 40320819000150 | BRUNO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/04/2021 | 3710.00 | 40320819000150 | BRUNO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DE UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/04/2021 | 320.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/04/2021 | 600.00 | 37341491000144 | LEORNADO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERIGRAFIA EM LENCOIS PERTENCENTES AO PA DO HOSPITAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/04/2021 | 6200.00 | 00007472789461 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001261 | 05/04/2021 | 6500.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIOSENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2021 | 500.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/04/2021 | 410.00 | 00097938165468 | ROSELIO DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/04/2021 | 189.28 | 00071952527449 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DA SENHORA SANDRA MARIA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/04/2021 | 279.78 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DO SENHOR ADELSON ALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/04/2021 | 425.30 | 00084679085487 | IVANETE CARMO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ARTASO EM FAVOR DA SENHORA IVANETE CARMO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/04/2021 | 180.80 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20LTS COPOS DESCARTAVEIS E BOTIJOES DE AGUA MINERAL COMPLETO 20LT DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001239 | 05/04/2021 | 8309.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0001249 | 05/04/2021 | 8085.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ATAUDES MATERIAIS FUNERARIOS E TRANSLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/04/2021 | 1540.00 | 40320819000150 | BRUNO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/04/2021 | 139.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/04/2021 | 5635.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS E DE PNEUS DESTINADAOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAMU DE PLACA LKK 9D00 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/04/2021 | 400.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A DIVULVACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE DURANTE AS CAMPANHAS FORTALENDO LACOS PROMOVIDO PELO CRAS EM COMEMERACAO A SEMANA DA MULHER NOS DIAS 5 E 9 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/04/2021 | 250.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONECCAO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001264 | 06/04/2021 | 13800.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SORO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/04/2021 | 410.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BALANCEAMENTO ALINHAMENTO TROCA DE BOMBA HIDRAULICA E NA CAIXA DE DIRECAO DO VEICULO SAMU DE PLACA LKK 9D00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001322 | 06/04/2021 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSI-7B53 NO PERIODO DE 09032021 A 090421 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/04/2021 | 330.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A MAQUINA PATROL SETOR DE CONVÊNIOS SETOR DE FINANCAS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/04/2021 | 875.00 | 20906307000163 | THIAGO FEITOSA FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/04/2021 | 1950.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0109 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/04/2021 | 4500.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/04/2021 | 4500.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/04/2021 | 4500.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/04/2021 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO ESPORTIVA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18 AS 19 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/04/2021 | 2730.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/04/2021 | 5070.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001272 | 07/04/2021 | 28832.58 | 17290835000126 | M&R COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/04/2021 | 100.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O PACIENTE GUILHERME DE LIMA ARAUJO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/04/2021 | 950.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COMERCIO VETERINARIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA BOMBA EBARA 3BPS2-10 5HP 3 MONOF DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MARACUJA NO DISTRITO DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001293 | 09/04/2021 | 3687.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 40529 LITROS DE OLEO DIESEL S00 E 41581 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/04/2021 | 144.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE MPEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECASROLAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA GRADE DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001287 | 09/04/2021 | 5746.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 73596 LITROS DE OLEO DIESEL S10 32230 LITROS DE OLEO DIESEL E 17462 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08 A15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DE PIABUSSU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/04/2021 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001331 | 09/04/2021 | 6400.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001332 | 09/04/2021 | 14500.00 | 00094695350220 | MARGARETH ETIENNE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEFEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001341 | 09/04/2021 | 2800.00 | 00094695350220 | MARGARETH ETIENNE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001347 | 09/04/2021 | 2400.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001348 | 09/04/2021 | 3240.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001350 | 09/04/2021 | 3240.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2021 | 345.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM RECARGAS DE TINTA EPSON PARA A IMPRESSORA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001299 | 09/04/2021 | 832.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 14913 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/04/2021 | 120.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/04/2021 | 195.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/04/2021 | 195.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001280 | 09/04/2021 | 159.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/04/2021 | 4993.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE FRANGO LINGUICA E PEIXE DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/04/2021 | 1406.60 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE FRANGO LINGUICA E PEIXE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001288 | 09/04/2021 | 859.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001289 | 09/04/2021 | 14700.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 52298 LITROS DE OLEO DIESEL 510 149311 LITROS DE GASOLINA COMUM E 35493 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001364 | 09/04/2021 | 2640.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/04/2021 | 2400.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001367 | 09/04/2021 | 2400.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001369 | 09/04/2021 | 2400.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE COM INTINERARIOS DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001345 | 09/04/2021 | 2880.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/04/2021 | 1002.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM RECARGA E TONNER PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/04/2021 | 175.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO NA TAMPA DE PARTIDA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL SEVERINO TAVARES O PRETAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001290 | 09/04/2021 | 1117.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 18234 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E 5187 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE BAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/04/2021 | 1597.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONNER DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001291 | 09/04/2021 | 515.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 11354 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/04/2021 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/04/2021 | 198.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVICOS DE TELEFONIA FIXO DO PREDIO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/04/2021 | 3.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RETENCAO PARA O PASEP DE SERVIDORES PUBLICOS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5581-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/04/2021 | 22.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001297 | 09/04/2021 | 1396.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 35025 LITROS DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2021 | 1.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2021 | 70863.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 5580-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/04/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/04/2021 | 10845.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/04/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/04/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/04/2021 | 141.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/04/2021 | 339.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/04/2021 | 14.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/04/2021 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/04/2021 | 14.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/04/2021 | 14.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/04/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/04/2021 | 114.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2021 | 94.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/04/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/04/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/04/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/04/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 8 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/04/2021 | 800.00 | 00097690694420 | JONES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JONES GONCALVES SARGENTO DE INFANTARIA DO EXERCITO NUMERO DO REGISTRO 073631924-5 INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 E ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DE EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/04/2021 | 570.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/04/2021 | 87.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFIC ANTE DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/04/2021 | 75.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/04/2021 | 1716.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/04/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/04/2021 | 64.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE MPEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE RETENTORES E PORCAS CASTELO DESTINADOS A MANUTENCAO DA GRADE ARADORA DO CORTE DE TERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100182021 | 0001381 | 14/04/2021 | 35.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO ELETRICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100182021 | 0001382 | 14/04/2021 | 450.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100182021 | 0001383 | 14/04/2021 | 230.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENNTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/04/2021 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/04/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/04/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO PROGRAMA CRASPAIF DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/04/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/04/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/04/2021 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/04/2021 | 841.35 | 00005395728457 | ELENILDA MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM ALIMENTACAO VESTUARIO SAuDE CULTURA MORADIA E LAZER NO ACOLHIMENTO DA MENOR MARIA KAUANE DA SILVA GOMES CONFORME PARECER JURIDICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/04/2021 | 438.23 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTES COM INSUFIENCIA RENAL POR SE TRATAR DE PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/04/2021 | 2900.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/04/2021 | 735.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ALCOOL GEL DESTINADO AS EQUIPES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100182021 | 0001380 | 14/04/2021 | 2847.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/04/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/04/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/04/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/04/2021 | 954.64 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA INDIGENA POSTO POLICIAL E COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 06032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/04/2021 | 728.08 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA INDIGENA POSTO POLICIAL E COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 06042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/04/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/04/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/04/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/04/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/04/2021 | 800.00 | 00015232319477 | JOAO HENRIQUE LIMA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100182021 | 0001392 | 15/04/2021 | 771.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS CENTRO INTEGRADOCENTRO EDUCACIONAL E SEVERINA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/04/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100182021 | 0001385 | 15/04/2021 | 120.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCO PORTO P.A DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100182021 | 0001386 | 15/04/2021 | 1297.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100182021 | 0001387 | 15/04/2021 | 491.80 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SALA DO COVID-19 QUE FICA AO LADO DO HOSPITAL P.A FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100182021 | 0001388 | 15/04/2021 | 281.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100182021 | 0001389 | 15/04/2021 | 224.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/04/2021 | 155.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OEX 6899 SPIN DE PLACA QFU 6964 ONIX DE PLACA QFU 8965 AMBULANCIA DE PLACA LKK 9D00 E ONIX DE PLACA KFN 5113 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100182021 | 0001393 | 15/04/2021 | 685.90 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO P.A HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/04/2021 | 4150.00 | 00010219738408 | JULIANO NUNES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FORRO DE GESSO NAS NOVAS INSTALACOES DO CENTRO DA COVID-19 QUE FICA LOCALIZADO NO P.A FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/04/2021 | 1421.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOMBA DE SERVO DIRECAO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/04/2021 | 2400.00 | 20977878000199 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUICAO DE LENCOIS BRIL DESTINADOS AO P.A HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/04/2021 | 419.73 | 00039797415830 | GILVANI SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO SENHOR GILVANI SILVA DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/04/2021 | 259.14 | 00066131278415 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA MARIA APARECIDA DE ANDRADE CARDOSO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/04/2021 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DE PIABUSSU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100182021 | 0001391 | 15/04/2021 | 10508.70 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/04/2021 | 235.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL DE DIVERSOS VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL 6324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/04/2021 | 2880.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/04/2021 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMOTERAPIA NA CIDADE JOAO PESSOA-PB VEICULO CHEV. SPIN 1.8 MT LTZ2013GASOL. PLACA OGG5177PB BRANCA REFERENTEAO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/04/2021 | 1600.00 | 30190621000146 | SEVERINO ALISON SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VIDRO TEMP. 8MM INC. DESTINADO AO CENTRO DA COVID-19 QUE FICA LOCALIZADO NO P.A FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/04/2021 | 120.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LEVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/04/2021 | 100.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/04/2021 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DO MICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/04/2021 | 4000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0800194-83.2017.8.15.0581 EM FAVOR DO SENHOR JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO BLAZER DE PLACA NPZ 3I43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/04/2021 | 950.00 | 00076086674434 | ANTONIO DA SILVA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO DA MOTO DE PLACA OEU 2126PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/04/2021 | 383.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0673 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/04/2021 | 383.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 3743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/04/2021 | 490.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A COMUNIDADE PASSAGEM MOLHADA QUE FICA LOCALIZADA EM TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2021 | 950.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001441 | 20/04/2021 | 15004.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.51539 OLEO DIESEL S10 1.42349 OLEO DIESEL S500 30324 GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 16032021 A 31312021 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001438 | 20/04/2021 | 11308.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.69814 LITROS DE OLEO DIESEL S500 8300200 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1603 A 3103 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2021 | 690.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001437 | 20/04/2021 | 1174.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 19742 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2021 | 485.45 | 00005214532407 | EMERSON VALERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ENERGIA ELETRICA E AGUA DO SENHOR EMERSON VALERIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 22.443. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001440 | 20/04/2021 | 2654.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 36317 LITROS DE OLEO DIESEL S10 16894 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1603 A 3103 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2021 | 2039.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2021 | 1950.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE GAS E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001435 | 20/04/2021 | 1500.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2021 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001436 | 20/04/2021 | 652.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 14369 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2021 | 1969.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001439 | 20/04/2021 | 1962.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 32979 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16032021 A 31032021 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2021 | 2073.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD.HIGIENIZ.PROF.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2021 | 5820.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001429 | 20/04/2021 | 1815.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA E MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001430 | 20/04/2021 | 1599.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001431 | 20/04/2021 | 189.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001432 | 20/04/2021 | 2032.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001442 | 20/04/2021 | 21369.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.50524 GASOLINA COMUM 79461 OLEO DIESEL S10 64312 OLEO DIESEL S500 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1603 A 3103 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001443 | 20/04/2021 | 364.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001444 | 20/04/2021 | 35853.00 | 33707173000101 | EDER ARAUJO DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/04/2021 | 222.00 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FARMACEUTICOS NA ELABORACAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO CONSUMO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/04/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/04/2021 | 2200.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/04/2021 | 2640.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/04/2021 | 77.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SEDUR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001453 | 22/04/2021 | 8426.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.23275 LITROS DE OLEO DIESEL S10 49653 LITROS DE OLEO DIESEL S500 10500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 0104 A 1004 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001459 | 22/04/2021 | 5600.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 75000 LITROS DE OLEO DIESEL S500 50000 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0104 A 1004 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/04/2021 | 256.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E DESENGRIPANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0104 A 1004 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/04/2021 | 1258.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DO CONSERTO E MANUTENCAO EM BOMBA SUBMERSA DO BASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001457 | 22/04/2021 | 700.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 11776 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0104 A 1004 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001461 | 22/04/2021 | 1173.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 19727 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0104 A 1004 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/04/2021 | 30325.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/04/2021 | 42.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/04/2021 | 18.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/04/2021 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/04/2021 | 25.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DOS TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/04/2021 | 10.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/04/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001455 | 22/04/2021 | 471.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 10375 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0104 A 1004 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001458 | 22/04/2021 | 2077.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 11145 LITROS DE GASOLINA COMUM 31155 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0104 A 1004 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/04/2021 | 364.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042021 A 10042021 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001456 | 22/04/2021 | 13021.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 63756 LITROS DE OLEO DIESEL S10 36000 LITROS DE OLEO DIESEL S500 1.43340 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01042021 A 10042021 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/04/2021 | 1095.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CINCO VENTILADORES TURBO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/04/2021 | 7129.08 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/04/2021 | 8494.07 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E SECRETARIA DE SAuDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/04/2021 | 2500.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH 9J53 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/04/2021 | 459.00 | 35428044000100 | JOSE EDILSON MONTEIRO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/04/2021 | 270.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TROCA DE PECAS NO AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO POSTINHO DE ENFERMAGEM LOCALIZADO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/04/2021 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/04/2021 | 8870.00 | 97531324000198 | ENGEEL TRATAMENTO DE RESIDUOS AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PISO EM GRANILITEMARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA DE 8MM INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS RODAPE E POLIMENTO EM UMA PARTE DA UNIDADE HOSPITALAR DR. FRANCISCO PORTO NO MUNICIPIO DE RIO TINTO ONDE FUNCIONARA O CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222021 | 0001500 | 23/04/2021 | 28900.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE 1000 TESTES RAPIDO DESTINADOS AO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/04/2021 | 9076.24 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NA ELABORACAO DE LAUDO TECNICO LEVANTANDO OS SERVICOS DE ENGENHARIA NECESSARIA NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS PRESIDENTE GETuLIO VARGAS PRESIDENTE RODRIGUES ALVES TEREZINHA AGRIPINO MARIA MILTA BERNARDO LEANDRO PROFESSOR SEVERINO JOAQUIM DA SILVA JOAO XXIII JOSINA ARRUDA CAMARA TODAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIO TINTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/04/2021 | 92946.29 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283142 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/04/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/04/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/04/2021 | 633.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LANCHES TIPO SALGADOS E BOLOS PARA A REUNIAO AMPLIADA DE CAPACITACAO COM A EQUIPE DE VISITADORESSUPERVISAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/04/2021 | 910.00 | 00011174736437 | STHEFANY MARQUES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA O PROGRAMA DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/04/2021 | 2450.00 | 00011174736437 | STHEFANY MARQUES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA O PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/04/2021 | 2800.00 | 00003051764477 | LILIAN ROGERIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/04/2021 | 400.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A DIVULVACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE DURANTE AS CAMPANHAS FORTALENDO LACOS PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIAANCA FELIZ EM COMEMERACAO A SEMANA DA MULHER NOS DIAS 5 E 9 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO PROGRAMA CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/04/2021 | 370.00 | 00010186196407 | RUANA CORDEIRO DA SILVA | VALOREMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO PARA CAPACITACAO TECNICA DOS PROFISSIONAIS DO SUAS - CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/04/2021 | 2500.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL RETRO ESCAVADEIRA BEM COMO REFORMA NA GRADE ARADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/04/2021 | 1500.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMENTRO E LOCACAO DE TODAS AS CONSTRUCOES EXISTENTES NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.TODO LEVANTAMENTO SERA GEOREFERENCIADO NO SISTEMA GEODESICO BRASILEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/04/2021 | 1200.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/04/2021 | 1600.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E LOCACAO DE TODAS AS INFORMACOES EXISTENTES NO TERRENO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO GERBASI FRENTE A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA.TODO LEVANTAMENTO SERA GEOREFERENCIADO NO SISTEMA GEODESICO BRASILEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/04/2021 | 2880.00 | 00003983957480 | DANIEL CASTOR DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINAS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MARACUJA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/04/2021 | 2500.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICO COM ALTIMETRIAPLANIMETRIA LOCACAO DO CORREGO E GEOREFERENCIAMENTO DE TODA AREA APROXIMADAMENTE 02 HECTARES COM CURVAS DE NIVEL DA AREA ONDE ESTA LOCALIZADO O TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/04/2021 | 150.00 | 00013525464428 | IARA DE LIMA ARAÚJO LEANDRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM EXAME NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER DO MINISTERIO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/04/2021 | 1285.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/04/2021 | 1151.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/04/2021 | 11.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/04/2021 | 1177.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/04/2021 | 1036.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/04/2021 | 589.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/04/2021 | 609.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/04/2021 | 521.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/04/2021 | 1411.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/04/2021 | 1338.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/04/2021 | 41.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/04/2021 | 793.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/04/2021 | 1988.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/04/2021 | 1988.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/04/2021 | 1390.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/04/2021 | 1507.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/04/2021 | 3005.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312020 | 0001534 | 27/04/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/04/2021 | 60.53 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 31032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001561 | 27/04/2021 | 194.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001564 | 27/04/2021 | 388.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001568 | 27/04/2021 | 96.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001571 | 27/04/2021 | 800.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001572 | 27/04/2021 | 1258.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001574 | 27/04/2021 | 539.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001576 | 27/04/2021 | 72.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001579 | 27/04/2021 | 38.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001581 | 27/04/2021 | 30.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001584 | 27/04/2021 | 2035.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001588 | 27/04/2021 | 162.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001592 | 27/04/2021 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2021 | 115333.39 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2021 | 12600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2021 | 51378.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2021 | 2244.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/04/2021 | 15750.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/04/2021 | 3012.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/04/2021 | 19400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2021 | 41373.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/04/2021 | 127560.10 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2021 | 15750.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/04/2021 | 135618.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2021 | 38657.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2021 | 16929.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2021 | 131775.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/04/2021 | 3538.36 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2021 | 13800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/04/2021 | 4836.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/04/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/04/2021 | 14616.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/04/2021 | 93096.41 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/04/2021 | 14900.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/04/2021 | 14000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/04/2021 | 6000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/04/2021 | 3240.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/04/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/04/2021 | 18377.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/04/2021 | 34541.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DA COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/04/2021 | 1400.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE PELAS RUAS DA CIDADE ACERCA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 DA FASE DE 60 A 64 ANOS E DA SEGUNDA DOSE DA FASE DE 65 A 69 ANOS PROMOVIDA PELASECRETARIA DE SAUDE NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/04/2021 | 1259.94 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NOVASOURCE RENAL E NUTREN SENIOR PARA SEVERINO ALBERTO DANTAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/04/2021 | 2040.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CATETER URINARIO LUBRIF 12 PARA PEDRO JERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/04/2021 | 1760.97 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE XIGDUO XRFRONTAL XR DEXILANT CPRSTILNOX 10MGFORXIGA 10 MG CYMBALTA 60MG PARA MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/04/2021 | 798.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VERSA 40MG 2 SERINGAS PARA MARIA DE FATIMA DA COSTA DE MORAES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/04/2021 | 589.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NOVASOURCE RENALPARA MARIA DE FATIMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/04/2021 | 130.86 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VASOGARD PARA LUIZ GALDINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/04/2021 | 808.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FIBER MAIS E NOVASOURCE RENAL PARA LUIZ GALDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/04/2021 | 1540.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INFATRINI LEITE PARA MENOR MARIA VITORIA FELIX DE MOURA COM DIAGNOSTICO DE FENDA PALATINA POSTERIOR RETROGNATICA SEQUENCIA DE PIERRE ROBIN REPRESENTADA POR SEU GENITOR O SR. LEONARDO MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/04/2021 | 570.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NOVASOURCE RENAL PARA JOSE RICARDO FEITOSA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/04/2021 | 397.33 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NUTREN PARA KEVILLYN SANTOS DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/04/2021 | 589.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NOVASOURCE RENAL PARA JOSE PEDRO GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/04/2021 | 2343.24 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ENSURE PARA EVERTON SILVA ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/04/2021 | 570.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NOVASOURCE RENAL PARA DOMIRO RICARDO DE MENEZES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/04/2021 | 1342.40 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NOVASOURCE RENAL E STIMULANCE MULTI FIBER PARA ANTONIO ANIZIO SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/04/2021 | 1140.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NOVASOURCE RENAL PARA ALMIR LOURENCO DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/04/2021 | 772.40 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE STIMULANCE E NOVASOURCE RENAL PARA ALDO MARQUES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/04/2021 | 231.90 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OXCARBAMAZEPINA E CARDENAL PARA DJALMA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/04/2021 | 163903.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/04/2021 | 37551.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/04/2021 | 78.21 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/04/2021 | 5885.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/04/2021 | 4850.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/04/2021 | 26705.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/04/2021 | 10990.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/04/2021 | 5600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312020 | 0001549 | 27/04/2021 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES3 FOTOCOPIADORAS A LASE DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/04/2021 | 50.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/04/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/04/2021 | 130.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/04/2021 | 71747.54 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/04/2021 | 69800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/04/2021 | 6600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/04/2021 | 16406.98 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/04/2021 | 6600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/04/2021 | 1200.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NOS DIAS 16171819 E 20 DE ABRIL ACERCA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO EXPEDITO NAS COMUNIDADES REGINA I E REGINA II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/04/2021 | 1661.13 | 09288416000121 | RIO TINTO CARTORIO OFICIO UNICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTROS DE ATAS AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/04/2021 | 26800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/04/2021 | 3142.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/04/2021 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/04/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/04/2021 | 32062.32 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/04/2021 | 27900.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/04/2021 | 50000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312020 | 0001550 | 27/04/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/04/2021 | 718997.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/04/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/04/2021 | 108976.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/04/2021 | 200259.63 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/04/2021 | 62672.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/04/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312020 | 0001542 | 27/04/2021 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2021 | 15100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2021 | 24464.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/04/2021 | 3300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2021 | 8250.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2021 | 1221.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/04/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/04/2021 | 2526.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/04/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/04/2021 | 9486.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/04/2021 | 5700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/04/2021 | 12100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/04/2021 | 4429.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2021 | 4088.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/04/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/04/2021 | 49.00 | 00006448220402 | JOSE AGLAIR NUNES DE FREITAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR COM O OBJETIVO DE CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/04/2021 | 150.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ACOMPANHADAS PELO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/04/2021 | 98.00 | 00008742282470 | ALCIDESIO PESSOA DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/04/2021 | 49.00 | 00007513413479 | DJANEIDE SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSSOA PARA A REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/04/2021 | 49.00 | 00055471510410 | ELIELBA FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2021 | 118078.31 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/04/2021 | 17500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/04/2021 | 86180.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/04/2021 | 10285.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2021 | 3100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/04/2021 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/04/2021 | 10100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/04/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00003506012401 | MARCO AURELIO TARGINO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/04/2021 | 294.74 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALSEDUR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2021 | 4081.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/04/2021 | 7800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2021 | 1613.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/04/2021 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DO CAMPART II. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/04/2021 | 1079.94 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/04/2021 | 7700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/04/2021 | 1342.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2021 | 900.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS NA CACAMBA E REFORMA NA GRADE ARADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/04/2021 | 500.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2021 | 480.00 | 00002457419417 | CRISTIANO AVELINO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GABO DE RIO TINTO PARA A MAMANGUAPE PELA PB 0041 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/04/2021 | 860.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA DIARIA DO CAMINHAO MUNK PARA PODA AS PALMEIRAS IMPERIAIS DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/04/2021 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/04/2021 | 740.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES QUADROS DE ALUMINIO DESTINADOS AO GABINETE E A CAMERA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/04/2021 | 16420.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/04/2021 | 300.00 | 00020540000434 | IVONETE MANDU CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO EM FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2021 | 810.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECARGA E REPOSICAO DE PECAS DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VETILACAO E REFRIGERACAO NAS SALAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 15052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2021 | 104.13 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2021 | 79.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2021 | 10308.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 15052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2021 | 1615.80 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 15052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2021 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2021 | 133883.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2021 | 11.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2021 | 360.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2021 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2021 | 43.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2021 | 18.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2021 | 6939.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2021 | 1175.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2021 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2021 | 19.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2021 | 24835.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2021 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASILCONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2021 | 3.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2021 | 97.67 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2021 | 49966.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 15052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2021 | 176354.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2021 | 54424.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2021 | 23217.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2021 | 5609.21 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM15052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001727 | 03/05/2021 | 2369.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 41716 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 7999 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001726 | 03/05/2021 | 358.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 7897 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001724 | 03/05/2021 | 1614.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 27131 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001722 | 03/05/2021 | 52.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001723 | 03/05/2021 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOUCAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR.FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001729 | 03/05/2021 | 16478.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.86393 LITROS DE GASOLINA COMUM 68029 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 E 51797 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/05/2021 | 70.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001730 | 03/05/2021 | 800.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO 13461 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001728 | 03/05/2021 | 8690.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 18944 LITROS DE GASOLINA COMUM 65562 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 1.02479 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOPERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001725 | 03/05/2021 | 7509.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 87330 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 80001 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/05/2021 | 461.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/05/2021 | 1742.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COMERCIO VETERINARIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VAC OUROVAC AFTOSA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/05/2021 | 855.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE TONNER PARA A IMPRESSORA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 05/05/2021 | 326.40 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20LTS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/05/2021 | 250.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTINADA A ABRIGAR A FAMILIA DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAuJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/05/2021 | 200.00 | 00097860999404 | EDILEUZA JOSE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA CINTHYA NAYARA DE LIMA DUARTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 05/05/2021 | 250.00 | 00005849531432 | EDLEUZA GOMES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL AO SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. COM VIGENCIA DE 06 SEIS MESES COM DATA DE 01032021 CONFORME PARECER.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/05/2021 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DEDTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/05/2021 | 250.00 | 00035498927487 | JOAO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SRA MARIA DE FATIMA DE LIMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/05/2021 | 200.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR . ALINE PESSOA DE OLIVEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/05/2021 | 200.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/05/2021 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER A PARTIR DO DIA 01032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/05/2021 | 200.00 | 00009990685479 | NELIA SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SR. LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOZA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/05/2021 | 200.00 | 00007191395460 | RAQUEL MINERVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR DANUBIA CORDEIRO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/05/2021 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SR. SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/05/2021 | 250.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/05/2021 | 200.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/05/2021 | 1337.50 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/05/2021 | 250.00 | 00006428672405 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA RITA DE CASSIA NASCIMENTO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER DURANTE O PERIODO DE SEIS MESES ABRIL 2021 A SETEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/05/2021 | 171.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER PARA A IMPRESSORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 05/05/2021 | 3420.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS AGUA MINERAL DE 500ML GELO E BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20L COMPLETO DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/05/2021 | 2650.00 | 00007043876460 | MARCIA JORDANIA GABY PADILHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO GMZAFIRA CONFORTPLACA MOE 1322 RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/05/2021 | 2500.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/05/2021 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA PCH 5829 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/05/2021 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA VEICULO VIRTUS DE PLACA OGG 2352 RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001752 | 05/05/2021 | 1980.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/05/2021 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMOTERAPIA NA CIDADE JOAO PESSOA-PB VEICULO CHEV. SPIN 1.8 MT LTZ2013GASOL. PLACA OGG5177PB BRANCA REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/05/2021 | 2160.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001755 | 05/05/2021 | 1800.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001756 | 05/05/2021 | 2430.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001757 | 05/05/2021 | 2160.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A COMUNIDADE DE TANQUES E COMUNIDADES VIZINHAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001758 | 05/05/2021 | 2430.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DO ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001759 | 05/05/2021 | 1800.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001760 | 05/05/2021 | 1800.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE COM INTINERARIOS DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/05/2021 | 856.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/05/2021 | 5388.75 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA BATISTA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE 125 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/05/2021 | 4279.24 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/05/2021 | 4279.24 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/05/2021 | 4279.24 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/05/2021 | 4279.24 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/05/2021 | 1353.80 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20LT COPOS DESCARTAVEIS 150ML E COPOS DESCARTAVEIS 30ML DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/05/2021 | 4000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0800194-83.2017.8.15.0581 EM FAVOR DO SENHOR JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 05/05/2021 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA 25M-0D55. DURANTE O PERIODO DE 02042021 A 02052021 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/05/2021 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSI-7B53 NO PERIODO DE 09042021 A 090521 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/05/2021 | 440.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONNER DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/05/2021 | 1950.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0209 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/05/2021 | 1716.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/05/2021 | 1367.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM RECARGA DE TONNER MANUTENCAO E CONSERTO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001798 | 06/05/2021 | 411.75 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/05/2021 | 360.00 | 00003875501438 | EDILSON DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPEZA DO MATO NA ESOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUSA BARROS LOCALIZADA NA REGINA II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/05/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO DE PROJETOS COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/05/2021 | 103.11 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM16052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001795 | 06/05/2021 | 385.95 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/05/2021 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/05/2021 | 103.47 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/05/2021 | 712.36 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE NESTOGENO DESTINADO A HENRIQUE JANUARIO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/05/2021 | 912.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ADDERA D3 VITAXON ZINCO EPIDUO GEL NORMADERM GEL ANTHELIOS DOXICICLINJA DESTINADO A JESSICA EROTILDES SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/05/2021 | 9476.25 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 75 SERINGAS VERSA 40MG DESTINADA AO TRATAMENTO DE TROMBOFILIA DA SENHORA MARIA DE FATIMA DA COSTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/05/2021 | 1326.10 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE REABILIT PEPTIFLEX E IMMAX DESTINADOS A MARIA DE LOURDINETE PEREIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/05/2021 | 484.72 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE HIDANTAL ARADOIS AXONIUM E QUET XR DESTINADOS A MARIA MADALENA RAMALHO DE MORAIS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/05/2021 | 295.81 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DO SENHOR MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001792 | 06/05/2021 | 2543.44 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001793 | 06/05/2021 | 9115.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001796 | 06/05/2021 | 15362.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001797 | 06/05/2021 | 5098.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001800 | 06/05/2021 | 12290.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/05/2021 | 2004.69 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DE MIGUEL DA SILVA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001802 | 06/05/2021 | 2837.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001804 | 06/05/2021 | 342.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001805 | 06/05/2021 | 8187.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/05/2021 | 2918.36 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/05/2021 | 404.06 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIALCAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001808 | 06/05/2021 | 4925.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001809 | 06/05/2021 | 1296.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/05/2021 | 836.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DE THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001811 | 06/05/2021 | 918.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001812 | 06/05/2021 | 33.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001813 | 06/05/2021 | 73.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/05/2021 | 517.70 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE ANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001816 | 06/05/2021 | 13516.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOISPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/05/2021 | 493.62 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DE ANNA LIZ SOUZA DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/05/2021 | 59.41 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUSTRATE DESTINADO AO CONSUMO DE ANTONIO JOSE DE CARVALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/05/2021 | 912.86 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DE ELIANE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/05/2021 | 306.98 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DULOXETINA E PREGABALINA DESTINADOS AO CONSUMO DO SENHOR EVANGELISTA M BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001822 | 06/05/2021 | 16254.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001823 | 06/05/2021 | 4913.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001824 | 06/05/2021 | 4018.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001825 | 06/05/2021 | 1479.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001826 | 06/05/2021 | 523.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001799 | 06/05/2021 | 9150.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0001818 | 06/05/2021 | 7550.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ATAUDES MATERIAIS FUNERARIOS E TRANSLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/05/2021 | 250.00 | 00092911510410 | ROSILENE LIMA PASCOAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA EDILMA CABRAL COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER A PARTIR DO DIA 08042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/05/2021 | 250.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER A PARTIR DO DIA 08042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/05/2021 | 250.00 | 00079013597491 | EVALDO BORGES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA BIANCA RANI TEIXEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER A PARTIR DO DIA 05042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0001782 | 06/05/2021 | 16705.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/05/2021 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/05/2021 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA COMUNIDADE DE PIABUSSU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001803 | 06/05/2021 | 2534.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO DA LIMPEZA URBANA E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001832 | 07/05/2021 | 11486.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 29650 LITROS DE GASOLINA COMUM 78558 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 1.37323 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOPERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/05/2021 | 1110.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001831 | 07/05/2021 | 10650.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.77504 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 61000 OLEO DISEL B S10 DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/05/2021 | 2412.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001835 | 07/05/2021 | 1831.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 30777 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/05/2021 | 430.00 | 00011420298402 | ERIVELTON PAIVA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS DO CADASTRO UNICO E BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/05/2021 | 160.00 | 00004980267440 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - 049.802.674-40 * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM DE RIO TINTO A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTE NECESSITADO DE INTERNACAO NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001836 | 07/05/2021 | 15299.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 67995 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 1.73902 LITROS DE GASOLINA COMUM E 42000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21042021 A 30042021DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/05/2021 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001834 | 07/05/2021 | 1884.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 31679 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/05/2021 | 24.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/05/2021 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/05/2021 | 800.00 | 00097690694420 | JONES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JONES GONCALVES SARGENTO DE INFANTARIA DO EXERCITO NUMERO DO REGISTRO 073631924-5 INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 E ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DE EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001837 | 07/05/2021 | 442.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 9740 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001830 | 07/05/2021 | 2949.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 15086 LITROS DE GASOLINA COMUM E 45204 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/05/2021 | 14.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2021 | 575.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO SALGADOS E BOLO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2021 | 1559.30 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLO SALGADOS E PAO FRANCES DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2021 | 2547.56 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLOS SALGADOS REFRIGERANTE TORTA SANDUICHE E PAO FRANCES DESTINADOS AO CONSUMO DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2021 | 867.25 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE FRANGO E PEIXE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2021 | 4579.25 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE FRANGO E PEIXE DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.. FRANCISCO PORTO DESTE MUNHICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2021 | 98.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/05/2021 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | AJUDA FINANECIRA DESTINADA A CUSTEAR MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUSA PORTADORA DA DOENCA DE LUPUS SISTÊMICO CIDM352 DE ACORDO COM PARECER SOCIAL DO NASF E LAuDO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 20422-6. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/05/2021 | 4500.00 | 19289645000114 | FRANCISCO BORGES DA SILVA 38739763404 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DAS FECHADURAS NAS PORTAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/05/2021 | 3400.00 | 00008518768896 | MARCOS HUMBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 7910 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE TRÊS MESES. COM VIGENCIA DE CONCLUSAO EM 01 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSH9J53 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001856 | 11/05/2021 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/05/2021 | 3370.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR E SUPLEMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MENOR MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/05/2021 | 1089.76 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADOS AO CONSUMO DE LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/05/2021 | 73.69 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2021 | 3400.00 | 00008518768896 | MARCOS HUMBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 7910 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE TRÊS MESES. COM VIGENCIA DE CONCLUSAO EM 01 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. RELATIVO A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001862 | 11/05/2021 | 5107.19 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001863 | 11/05/2021 | 9630.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/05/2021 | 1800.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2021 | 480.00 | 19289645000114 | FRANCISCO BORGES DA SILVA 38739763404 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DO TRILHO NO PORTAO CORREDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001866 | 11/05/2021 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001869 | 11/05/2021 | 3110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001870 | 11/05/2021 | 561.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001871 | 11/05/2021 | 2511.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001872 | 11/05/2021 | 1520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001873 | 11/05/2021 | 78.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001874 | 11/05/2021 | 7357.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001875 | 11/05/2021 | 2049.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001876 | 11/05/2021 | 1222.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001877 | 11/05/2021 | 336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001878 | 11/05/2021 | 30383.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/05/2021 | 35929.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/05/2021 | 52285.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/05/2021 | 5040.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 15582-9 FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/05/2021 | 570.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2021 | 644.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/05/2021 | 846.50 | 00097690694420 | JONES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JONES GONCALVES SARGENTO DE INFANTARIA DO EXERCITO NUMERO DO REGISTRO 073631924-5 INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 E ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DE EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/05/2021 | 600.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/05/2021 | 1718.36 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/05/2021 | 670.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 08 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/05/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/05/2021 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 04 E 06 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/05/2021 | 140.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/05/2021 | 164010.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/05/2021 | 22303.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/05/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SOCIAL-FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2021 | 7.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/05/2021 | 7.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/05/2021 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/05/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/05/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/05/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/05/2021 | 240.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/05/2021 | 12.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/05/2021 | 2400.00 | 00003978934426 | EDIVALDO DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/05/2021 | 2400.00 | 00003978934426 | EDIVALDO DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/05/2021 | 400.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/05/2021 | 31945.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/05/2021 | 16449.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/05/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/05/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/05/2021 | 7.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/05/2021 | 1560.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA REALIZACAO DA AUDIÊNCIA PuBLICA ELETRONICA DA LDO 2022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/05/2021 | 2872.00 | 41404884000127 | CARTÓRIO FÁBIO PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM EMOLUMENTOS AUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS REGISTRO DE ATAS E REGISTRO DE ESTATUTOS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/05/2021 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/05/2021 | 135.13 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DO SENHOR JOAO BATISTA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/05/2021 | 135.13 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DO SENHOR JOAO DA LUZ JOAQUIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/05/2021 | 59.41 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DO SENHOR JOSE MARCOS DE CARVALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/05/2021 | 226.72 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE KAONA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/05/2021 | 29.71 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DE MARIA ANUNCIADA FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/05/2021 | 135.13 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE MARIA GORETE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/05/2021 | 63.99 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/05/2021 | 139.37 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/05/2021 | 435.08 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE NELI RODRIGUES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/05/2021 | 135.13 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE OSVALDO DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/05/2021 | 59.41 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DE RIOVANA CAVALCANTE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/05/2021 | 59.41 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DE SEVERINA DO RAMO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/05/2021 | 194.54 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO E MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE SEVERINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/05/2021 | 2448.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDINETE P. DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/05/2021 | 237.48 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DE SEVERINO ALBERTO DANTAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/05/2021 | 330.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN KIDS EM FAVOR DO MENOR JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/05/2021 | 135.13 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE SEVERINO PACHECO ARAGAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/05/2021 | 310.47 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DA SENHORA MARIA MADALENA RAMALHO DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/05/2021 | 102.80 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/05/2021 | 135.13 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE ADERALDO BENEDITO DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/05/2021 | 125.02 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE SEVERINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/05/2021 | 59.41 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CONSUMO DE JOAO BATISTA FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/05/2021 | 67.56 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE ANALIA LOPES GALVAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/05/2021 | 63.96 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS AO CONSUMO DE ANGELITA PEREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/05/2021 | 213.14 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE AUZINELIA ARAUJO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/05/2021 | 422.40 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DO SENHOR ANTONIO ANIZIO SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/05/2021 | 194.54 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO E MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE ANTONIO FERREIRA DE VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/05/2021 | 47.98 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE ARTHUR GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/05/2021 | 67.56 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE EDSANE MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/05/2021 | 274.36 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE AUZINELIA ARAUJO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/05/2021 | 380.00 | 00010186197470 | ANNE CAROLINE DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 04 CISCADORES RASTELO PARA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/05/2021 | 660.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DO RECADASTRAMENTO DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA-CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/05/2021 | 49.00 | 00008742282470 | ALCIDESIO PESSOA DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001964 | 13/05/2021 | 14703.83 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/05/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/05/2021 | 300.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO P/ O NE KARENTE- AFINK | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS NAO ORNAMENTAIS DESTINADAS AS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE E EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/05/2021 | 33.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/05/2021 | 36.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/05/2021 | 11.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/05/2021 | 14557.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/05/2021 | 71010.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/05/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/05/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/05/2021 | 177.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/05/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/05/2021 | 3105.42 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT RENOV-IBAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR - RPV EM FACE DO TRANSITO EM JULGADO DE SENTENCA CONDENATORIA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NUMERO 0801002-43.2014.4.05.8200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001983 | 14/05/2021 | 654.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 11000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 0505 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/05/2021 | 1152.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO NOS DIAS 07 08 e 11 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/05/2021 | 8.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001980 | 14/05/2021 | 168.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3706 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 0505 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001976 | 14/05/2021 | 1135.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 5873 LITROS DE GASOLINA COMUM E 17307 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 0505 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/05/2021 | 620.00 | 16370393000165 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALTERNADOR DO VEICULO AMAROK DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/05/2021 | 161.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 1005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/05/2021 | 1000.00 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 BEM COMO MANUTENCAO NOS VEICULOS AMBULANCIA COM PLACAS OEX 6899 LKK 9D00 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001979 | 14/05/2021 | 7729.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 29686 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 71228 GASOLINA COMUM E 47860 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 0505 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001984 | 14/05/2021 | 202.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001986 | 14/05/2021 | 8383.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/05/2021 | 1100.00 | 00010219738408 | JULIANO NUNES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA PELOS SERVICO PRESTADOS COM FORRO DE GESSO NA NOVA INSTALACAO DO CENTRO DA COVID-19 QUE FICA LOCALIZADO NO P.A. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIOP. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/05/2021 | 126.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/05/2021 | 1078.80 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA GUIMARAES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/05/2021 | 184.50 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE JOSE RODOLFO N. DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/05/2021 | 120.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE JOSE RODOLFO N DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001992 | 14/05/2021 | 4029.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001993 | 14/05/2021 | 14455.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001994 | 14/05/2021 | 5860.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0001996 | 14/05/2021 | 3868.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001997 | 14/05/2021 | 336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/05/2021 | 94.38 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001999 | 14/05/2021 | 11367.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002000 | 14/05/2021 | 7047.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002001 | 14/05/2021 | 390.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002002 | 14/05/2021 | 202.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002003 | 14/05/2021 | 566.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0002004 | 14/05/2021 | 9144.71 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001978 | 14/05/2021 | 240.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 4042 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 0505 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0001985 | 14/05/2021 | 6525.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ATAUDES MATERIAIS FUNERARIOS E TRANSLADOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/05/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO PROGRAMA CRASPAIF DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/05/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/05/2021 | 436.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 1005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001981 | 14/05/2021 | 5471.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 85372 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 23733 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 9113 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 0105 A 0505 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/05/2021 | 1400.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 1005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001982 | 14/05/2021 | 1135.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO 25000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 0505 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/05/2021 | 253.00 | 19957732000100 | ANDRÉ ARISTÓFANES ALVES DAS CHAGAS 07536475403 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 15052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/05/2021 | 1499.01 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO SMARTPHONE MOTOROLA MOTO G10 COM CHIP DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/05/2021 | 300.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002014 | 17/05/2021 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/05/2021 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASILCONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/05/2021 | 1512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO NOS DIAS 07 08 e 11 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/05/2021 | 145.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/05/2021 | 145.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/05/2021 | 28786.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/05/2021 | 25.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/05/2021 | 88699.62 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/05/2021 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/05/2021 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/05/2021 | 675.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/05/2021 | 9418.45 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/05/2021 | 6159.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/05/2021 | 18126.24 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/05/2021 | 7246.39 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E SECRETARIA DE SAuDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/05/2021 | 49.00 | 00008742282470 | ALCIDESIO PESSOA DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICO NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/05/2021 | 49.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICO NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/05/2021 | 49.00 | 00055471510410 | ELIELBA FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICO NO DIA 17 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/05/2021 | 2500.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE PARA O CONTRATO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS CR 1061246-112018 NO MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/05/2021 | 360.00 | 00059240296700 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE FIZERAM A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/05/2021 | 480.00 | 00059240296700 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL QUE FIZERAM A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LADEIRA DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/05/2021 | 3150.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO SOLDA E REFORMA NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/05/2021 | 600.00 | 00009447927408 | VANUZA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM EMBUCHAMENTO DA LANCA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/05/2021 | 3300.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS MESAS CADEIRAS CAPAS E TAMPOES DESTINADOS AS FAMILIAS EM RECEBIMENTO DAS CESTAS BASICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/05/2021 | 3398.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS APARELHOS CELULARES SMARTPHONE SAMSUNG A32 SM-A325 DESTINADOS AO AGENDAMENTO DOS USUARIOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/05/2021 | 3000.00 | 21482643000199 | JOSINALVA DAMASIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002041 | 19/05/2021 | 105000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIATFIORINO GREENCAR AM CARROCERIA AMBULANCIA MARCA FIAT COMBUSTIVEL ALCCOLGASOLINA 05 PASSAGEIROS 0KM MODELO 20202021 COR BRANCO BANCHISA DESTINADA A SECRETATIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/05/2021 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA REALIZACAO DE EXAME VIDEOFLUROSCOPIA DA DEGLUTACAO NO PACIENTE DAVI LUCAS OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/05/2021 | 1280.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA NO PSF DO CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/05/2021 | 1370.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZACAO DAS EQUIPES NA REALIZACAO DO DRIVE THUR NA VACINACAO DE IDOSOS COM FAIXA ETARIA DE 70 A 74 ANOS E 65 A 69 ANOS COM FAIXA ETARIA DE 60 A 64 ANOS E DE NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS COVID 19 NOS DIAS 23 E 27 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/05/2021 | 1430.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZACAO DAS EQUIPES NA REALIZACAO DO DRIVE THUR NA VACINACAO DE IDOSOS COM FAIXA ETARIA DE 60 A 64 ANOS NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AONOVO CORONA VIRUS COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/05/2021 | 1140.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZACAO DO DRIVE THUR NA VACINACAO DE IDOSOS COM FAIXA ETARIA DE 80 A 89 ANOS REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO POR OCASIAODO ENFRENTAMENTO DE COMBATEAO NOVO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/05/2021 | 780.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A POPULACAO NA REALIZACAO DE TESTE DO COVID-19 EM FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002042 | 19/05/2021 | 2000.00 | 04815912000172 | NETOS CONSTRUTORA E SERV. E LOCACAO DE MAQ LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICO ESPECIALIZADA PARA EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS E RRT RELATIVOS AS INCOFORMIDADES E RESTRICOES APONTADAS PELO SIMC NA OBRA 1496 NA ESCOLA DA EDUCACAO INFANTIL TIPO B CRECHE PRO INFANCIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002043 | 19/05/2021 | 1250.00 | 04815912000172 | NETOS CONSTRUTORA E SERV. E LOCACAO DE MAQ LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA EMISSAO DE LAUDO TECNICOS E RRT RELATIVOS AS INCONFORMIZADES E RESTRICOES APONTADAS PELO SIMEC NA OBRA 100845 CONSTRUCAO DA QUADRA ESCOLA BEM COMO APROVACAO FISICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/05/2021 | 500.00 | 00060221020497 | JAILSON SILVA DA PAZ E OUTROS - DEPT. DE ESPORTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DAS TRAVES DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DE TATUPEBATAVARES PACARE E SALEMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/05/2021 | 500.00 | 00071373080400 | OSMANDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL NOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA TAVARES PACARE E SALEMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/05/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/05/2021 | 2174.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/05/2021 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/05/2021 | 280.00 | 00012886013790 | RENATO VIERIA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/05/2021 | 148.50 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/05/2021 | 2348.93 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR - RPV AOS BENEFICIARIOS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PB E CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME SENTENCA CONDENATODIA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NUMERO 0047900-34.2009.5.13.0015 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/05/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/05/2021 | 428.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/05/2021 | 49.00 | 00099199122472 | ANDERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/05/2021 | 49.00 | 00099199980444 | WILLAMI BEZERRA ROBERTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/05/2021 | 180.00 | 00020561148449 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA O SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA E OS MILITARES DO 15 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/05/2021 | 360.00 | 00006273871442 | ROSEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/05/2021 | 170.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LANCHES TIPO SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO EVENTO MAIO AMARELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/05/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GENUINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/05/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO NA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE ADILSON MACHADO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/05/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES ARAUJO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002073 | 20/05/2021 | 12281.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 52298 LITROS DE OLEO DIESEL 510 149311 LITROS DE GASOLINA COMUM E 35493 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 15 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/05/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH 9J53 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/05/2021 | 360.00 | 00007516219436 | MARIANA CAVALCANTE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00004648133447 | LILIANE CRISTINA MARTINS FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PLANTAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00008782434450 | VILENE DANTAS GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PLANTAO MEDICO NO PA FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/05/2021 | 900.00 | 00003283554374 | MARCELO DE MORAIS ROSENDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PLANTAO MEDICO NO PA FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/05/2021 | 210.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DO MENOR MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/05/2021 | 660.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DO RECADASTRAMENTO DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA-CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/05/2021 | 478.85 | 00055686770425 | CICERA XAVIER DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA CICERA XAVIER DE MELO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/05/2021 | 371.93 | 00052964582491 | MONICA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AGUA DA SENHORA MONICA CALIXTO DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00006742897490 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/05/2021 | 71710.54 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/05/2021 | 1335.40 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/05/2021 | 1524.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de marco de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 24/05/2021 | 81983.31 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/05/2021 | 1404.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de abril de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/05/2021 | 75685.34 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/05/2021 | 346.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1102 A 2002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/05/2021 | 480.00 | 00002452821497 | JOSEMAR DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DO RETENTOR DA POLIA DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/05/2021 | 2400.00 | 00002452821497 | JOSEMAR DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO TROCA DO RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO E TROCA DA BUCHA DA BALANCA TRASEIRA DA MAQUINA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/05/2021 | 500.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/05/2021 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/05/2021 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DO CAMPART II REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/05/2021 | 476.74 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/05/2021 | 129.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1102 A 2002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/05/2021 | 3520.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PULVERIZADOR MISTURADOR DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE STHIHL DESTINADO AO PESSOAL DAS ENDEMIAS PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/05/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ANGITOMOGRAFIA CORONARIAS NA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA INACIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/05/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS NO SENHOR JOAO DOS SANTOS LOPES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/05/2021 | 399.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1102 A 2002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/05/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO DE PROJETOS COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/05/2021 | 846.50 | 00097690694420 | JONES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JONES GONCALVES SARGENTO DE INFANTARIA DO EXERCITO NUMERO DO REGISTRO 073631924-5 INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 E ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DE EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/05/2021 | 600.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA DO IPI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/05/2021 | 30.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/05/2021 | 1512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 07 08 E 11 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/05/2021 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/05/2021 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/05/2021 | 1287.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/05/2021 | 1153.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/05/2021 | 11.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/05/2021 | 590.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/05/2021 | 1608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 12 13 14 E 15 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/05/2021 | 1991.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/05/2021 | 522.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/05/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/05/2021 | 610.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/05/2021 | 1179.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/05/2021 | 1413.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/05/2021 | 185.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 07052021 COM REEFERENCIA AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/05/2021 | 1341.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/05/2021 | 162.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 07052021 COM REFERENCIA AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/05/2021 | 1038.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/05/2021 | 794.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/05/2021 | 41.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/05/2021 | 1393.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/05/2021 | 1510.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/05/2021 | 5885.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/05/2021 | 4850.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/05/2021 | 26705.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/05/2021 | 10990.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/05/2021 | 5600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/05/2021 | 4100.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS SISTEMAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/05/2021 | 635.00 | 20906307000163 | THIAGO FEITOSA FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/05/2021 | 72247.68 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/05/2021 | 64300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/05/2021 | 9900.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/05/2021 | 196.00 | 00025054139400 | MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADA A MARCOS ANTONIO FERNANDES DE MOURA REFERENTE AO DIA 0305 COM DESLOCAMENTO AO DETRAN SOBRE IMPLANTACAO PARA SENHALOGIN DEPARTAMENTO ATPD E REFERENTE AO DIA 1705 COM DESLOCAMENTO AO DETRAN PARA DESPACHO NA SUPERINTENDÊNCIA REINSTALACAO DE SISTEMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/05/2021 | 16406.98 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/05/2021 | 6600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/05/2021 | 26800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/05/2021 | 38000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/05/2021 | 3142.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/05/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/05/2021 | 31910.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/05/2021 | 29000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/05/2021 | 49670.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/05/2021 | 719330.71 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/05/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/05/2021 | 109680.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/05/2021 | 201651.74 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/05/2021 | 2700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/05/2021 | 71405.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/05/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/05/2021 | 2244.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/05/2021 | 121500.39 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/05/2021 | 9453.32 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/05/2021 | 16150.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/05/2021 | 50508.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/05/2021 | 3012.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/05/2021 | 17600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002126 | 25/05/2021 | 28444.17 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/05/2021 | 40252.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002128 | 25/05/2021 | 3564.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/05/2021 | 139465.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/05/2021 | 36457.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/05/2021 | 14729.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/05/2021 | 135091.99 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/05/2021 | 1600.00 | 00070162931492 | MATHEUS AMORIM DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 DOIS CORRIMAOS EM TUBO GALVANIZADO DE 1.12 E CHAPA 18 COM DIMENSOES DE 3.05X0.90 E ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA DESTINADO AO ACESSO PRINCIPAL DO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/05/2021 | 125109.31 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/05/2021 | 16150.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/05/2021 | 21877.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/05/2021 | 10800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/05/2021 | 100426.16 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/05/2021 | 6000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/05/2021 | 3435.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/05/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/05/2021 | 18770.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/05/2021 | 8081.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/05/2021 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/05/2021 | 12146.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/05/2021 | 5886.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/05/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/05/2021 | 35672.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/05/2021 | 98.00 | 00082184747491 | OSIEL TRAJANO DE FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A OZIEL TRAJANO DA FONSECA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DE RIO TINTO PARA A CIDADE DE NATALRN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/05/2021 | 200.00 | 00007191395460 | RAQUEL MINERVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR DANUBIA CORDEIRO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/05/2021 | 250.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/05/2021 | 200.00 | 00097860999404 | EDILEUZA JOSE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA CINTHYA NAYARA DE LIMA DUARTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/05/2021 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/05/2021 | 250.00 | 00035498927487 | JOAO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/05/2021 | 200.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/05/2021 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 SEIS MESES COM PARECER A PARTIR DO DIA 01032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/05/2021 | 200.00 | 00009990685479 | NELIA SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/05/2021 | 11000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/05/2021 | 250.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/05/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/05/2021 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SR. SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/05/2021 | 200.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/05/2021 | 250.00 | 00006428672405 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA RITA DE CASSIA NASCIMENTO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/05/2021 | 250.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/05/2021 | 250.00 | 00092911510410 | ROSILENE LIMA PASCOAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA EDILMA CABRAL COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/05/2021 | 250.00 | 00079013597491 | EVALDO BORGES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA BIANCA RANI TEIXEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/05/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/05/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/05/2021 | 4429.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/05/2021 | 250.00 | 00005849531432 | EDLEUZA GOMES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/05/2021 | 4088.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/05/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/05/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/05/2021 | 9486.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/05/2021 | 5700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/05/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/05/2021 | 16200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/05/2021 | 3300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/05/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTEAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/05/2021 | 9900.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/05/2021 | 1221.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/05/2021 | 2526.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/05/2021 | 24775.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/05/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/05/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/05/2021 | 570.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRANSMISSAO PARA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/05/2021 | 4103.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/05/2021 | 7800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/05/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/05/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/05/2021 | 7700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTO INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/05/2021 | 1342.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTO INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/05/2021 | 120922.95 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/05/2021 | 18900.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/05/2021 | 10307.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/05/2021 | 3100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/05/2021 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/05/2021 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/05/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/05/2021 | 91180.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/05/2021 | 10100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/05/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/05/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00011049706439 | JOSÉ ALISSON DA SILVA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/05/2021 | 1100.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AM MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/05/2021 | 300.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 03 TRES CONJUNTOS DE MACACAO DESTINADOS A UTILIZACAO DE AGENTES DO PEVA PARA USO NA APLICACAO DE PREGUICIDAS BEM COMO NA SANITIZACO DE AMBIENTES PUBLICOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/05/2021 | 68.01 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/05/2021 | 1400.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO MAIO AMARELO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/05/2021 | 2800.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/05/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/05/2021 | 420.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO POR OCASIAO DE SERVICOS EM CARRO PIPA E NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/05/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/05/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/05/2021 | 14.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/05/2021 | 11.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/05/2021 | 12.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/05/2021 | 114.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DEXONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/05/2021 | 8.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/05/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/05/2021 | 24835.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/05/2021 | 7011.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002318 | 27/05/2021 | 351.20 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/05/2021 | 1900.00 | 19289645000114 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS PORTAS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/05/2021 | 2400.00 | 00008934647400 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/05/2021 | 239.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/05/2021 | 530.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM ASPIRACAO E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002289 | 27/05/2021 | 47.60 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2021 | 88.99 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM16062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/05/2021 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/05/2021 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIOL REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/05/2021 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/05/2021 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002309 | 27/05/2021 | 41.10 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002310 | 27/05/2021 | 131.85 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002317 | 27/05/2021 | 248.95 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DO PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002312 | 27/05/2021 | 62.45 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO GABINETE DO SECRETARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002313 | 27/05/2021 | 219.40 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/05/2021 | 240.00 | 00002745805436 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002277 | 27/05/2021 | 6616.39 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002278 | 27/05/2021 | 26526.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/05/2021 | 2500.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002280 | 27/05/2021 | 6641.89 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002281 | 27/05/2021 | 10372.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002282 | 27/05/2021 | 2294.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002286 | 27/05/2021 | 10208.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO CONSUMO DE PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002288 | 27/05/2021 | 6347.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/05/2021 | 500.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ESTRADA DA AMBULANCIA DE PLACA OEX6899 E VAN AMBULANCIA DE PLACA LKK9D00 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/05/2021 | 110.62 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/05/2021 | 1350.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NOS DIAS 0704 E 0405 DO CORRENTE EXERCICIO PELAS RUAS DA CIDADE ACERCA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 NA FASE DOS 65 A 69 SEGUNDA DOSE E NAFASE DOS 18 A 59 ANOS COMORBIDADES DOENCAS RENAIS CRONICAS SINDROME DE DOWN E PACIENTES ONCOLOGICOS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002308 | 27/05/2021 | 92.70 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002311 | 27/05/2021 | 335.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002315 | 27/05/2021 | 840.70 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002319 | 27/05/2021 | 92.70 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002320 | 27/05/2021 | 213.50 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO NASFCEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/05/2021 | 16900.00 | 21376382000122 | ROBERTO CLEMENTE FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E CANAIS PLUVIAIS DIVERSOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES TRECHO 1 INICIO DA PORTA D'AGUA ATE A PONTE GRANDE QUE FICA SITUADA NA AVENIDA SANTA ELIZABETH. TRECHO 2 INICIO NA AVENIDA SANTA ELIZABETH NA PONTE PEQUENA ATE A MARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/05/2021 | 257.89 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURALSEDUR DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 02062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/05/2021 | 550.00 | 00001390987710 | INALDO MACENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/05/2021 | 550.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/05/2021 | 550.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00003551297444 | JOSENILDO CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/05/2021 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUINICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2021 | 1200.00 | 00003441291441 | VALDECI MARINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTE PARA USO DE EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002316 | 27/05/2021 | 175.20 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/05/2021 | 2640.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/05/2021 | 720.00 | 00007561844441 | EVERTON SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PESAGEM DAS RESES GADOS PARA ABATE NO MATADOURO PUBLICO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB POR DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DEVIDO A INTERDICAO DO MATADOURO MUNICIPAL DE RIO TINTO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/05/2021 | 7500.00 | 00094695350220 | MARGARETH ETIENNE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002323 | 28/05/2021 | 15094.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.55653 LITROS DE OLEO DIESEL 23816 LITROS DE GASOLINA COMUM E 125822 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 20 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/05/2021 | 480.00 | 00002457419417 | CRISTIANO AVELINO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACA NO CONTROLE DO GADO PARA ABATE NO MATADOURO PUBLICO NA CIDADE DE MAMANGUAPE POR DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DEVIDO INTERDICAO DO MATADOURO MUNICIPAL DE RIO TINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/05/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/05/2021 | 1177.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/05/2021 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002334 | 31/05/2021 | 2343.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 39394 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 20 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2021 | 138498.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/05/2021 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002351 | 31/05/2021 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2021 | 1198.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2021 | 1198.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312020 | 0002361 | 31/05/2021 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES3 FOTOCOPIADORAS A LASE DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2021 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 25 E 27 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2021 | 2893.60 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT RENOV-IBAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO IBAMA REFERENTE A 29 30 31 32 E 33 PARCELAS CONFORME DEBITO 250000023718 - AI 473D PROCESSO DE NUMERO 02016.0005492001-40. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2021 | 4382.67 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3660 PARCELA DA MULTA DE INFRACAO ADMINISTRATIVA JUNTO AO ICMBIO CONFORME NUMERO DE CREDITO 1.017.0076317-38 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2021 | 559.20 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2021 | 31.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2021 | 7.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002336 | 31/05/2021 | 830.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 16877 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 20 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/05/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2021 | 800.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE A MENSAGEM SOBRE O DIA DAS MAES EM TODA CIDADE NO DIA 09 DE MAIO COM OITO HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2021 | 259.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA ESCADA EM ALUMINIO DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002333 | 31/05/2021 | 4750.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 70572 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 21485 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 20 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/05/2021 | 56336.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/05/2021 | 176754.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2021 | 23250.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312020 | 0002348 | 31/05/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2021 | 4766.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM15062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2021 | 2175.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO GOL G5 DE PLACA OFZ 0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002329 | 31/05/2021 | 23034.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2.62698 LITROS DE GASOLINA COMUM 67797 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 84207 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 20 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/05/2021 | 163303.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/05/2021 | 38713.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312020 | 0002346 | 31/05/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA 1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/05/2021 | 1600.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE PREVENCAO CONTRA COVID-19 COM 16 HORAS DE DIVULGACAO NO PERIODO DE 3 A 5 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2021 | 754.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/05/2021 | 11151.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 15062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2021 | 1809.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 15062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2021 | 55.14 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BARRA DE TAVARES DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 25052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2021 | 71.35 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BARRA DE TAVARES DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 03052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002372 | 31/05/2021 | 4878.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE FRANGO E PEIXE DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002373 | 31/05/2021 | 867.25 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE FRANGO E PEIXE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2021 | 208.00 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FARMACEUTICOS NA ELABORACAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO CONSUMO DO MENOR PYETRO GABRIEL DE BRITO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2021 | 800.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA OFZ 4072 PETERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2021 | 3963.60 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL GELOS EM CUBO E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2021 | 2086.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002398 | 31/05/2021 | 2985.10 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHDO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR.FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002399 | 31/05/2021 | 3283.40 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHDO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR.FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002402 | 31/05/2021 | 2345.84 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES PEITOS DE FRANGO FIGADO BOVINO PEIXE EM POSTA E LINGUICA MISTA DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS ENFERMEIROS TECNICOS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002404 | 31/05/2021 | 13752.65 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2021 | 41619.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2021 | 16900.00 | 00002974747400 | ROBERTO CLEMENTE FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E CANAIS PLUVIAIS DIVERSOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES TRECHO 1 INICIO DA PORTA D'AGUA ATE A PONTE GRANDE QUE FICA SITUADA NA AVENIDA SANTA ELIZABETH. TRECHO 2 INICIO NA AVENIDA SANTA ELIZABETH NA PONTE PEQUENA ATE A MARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2021 | 5450.00 | 00006939608419 | ALEX SILVA MADRUGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE VILA REGINA REGINA E JARAGUA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 DIAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2021 | 188.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS EM TRABALHO COM O CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE VILA REGINS REGINA E JARAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2021 | 6500.00 | 00029934095491 | DAVI GOMES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2021 | 14500.00 | 00094695350220 | MARGARETH ETIENNE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2021 | 2800.00 | 00094695350220 | MARGARETH ETIENNE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2021 | 5000.00 | 00094695350220 | MARGARETH ETIENNE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2021 | 3600.00 | 00094695350220 | MARGARETH ETIENNE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2021 | 300.00 | 13145748000124 | JEAN LISBOA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DRONE PARA REGISTRAR O EVENTO DE REFLORESTAMENTO DO RIO DO GELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0002377 | 31/05/2021 | 2088.64 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2021 | 5600.00 | 25097449000140 | VALE INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 POSTES DT 10150 DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2021 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2021 | 670.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002383 | 31/05/2021 | 59611.58 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 5 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO BONFIM DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00042019 E CONTRATO 00152020. | 00112020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002384 | 31/05/2021 | 8865.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SEDUR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002385 | 31/05/2021 | 29957.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SEDUR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002386 | 31/05/2021 | 10382.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SEDUR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002396 | 31/05/2021 | 95932.72 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DA CERAMICA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00022020 E CONTRATO 01192020. | 00502020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002331 | 31/05/2021 | 13607.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.14000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 1.66285 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 20 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/05/2021 | 269.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 20 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2021 | 3060.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA RETRO ESCAVADEIRA BEM COMO REFORMA NA GRADE ARADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2021 | 895.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONJUTOS DE LAMINA PARA ROCADEIRA E SOLDAS DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002338 | 31/05/2021 | 1618.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 27204 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 20 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312020 | 0002360 | 31/05/2021 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2021 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | AJUDA FINANECIRA DESTINADA A CUSTEAR MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUSA PORTADORA DA DOENCA DE LUPUS SISTÊMICO CIDM352 DE ACORDO COM PARECER SOCIAL DO NASF E LAuDO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2021 | 404.60 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2021 | 1020.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 6964 PERTENCENTE AO PROGRAM IGDBF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0002406 | 02/06/2021 | 13385.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ATAUDES MATERIAIS FUNERARIOS E TRANSLADO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/06/2021 | 3350.00 | 19752881000125 | CARVALHO E MENDONÇA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM VW 24280 MAN395 X 10 KIT REPARO GARFO EMBREAGEM VW CONSTELLATION EURO 5 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002408 | 02/06/2021 | 9699.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002410 | 02/06/2021 | 807.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002412 | 02/06/2021 | 5542.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR.FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002414 | 02/06/2021 | 9611.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002415 | 02/06/2021 | 4760.50 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/06/2021 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSI-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/06/2021 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA 25M-0D55. DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/06/2021 | 1900.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/06/2021 | 6300.00 | 19769323000172 | NATA PROMOCOES DE EVENTOS E SERVICOS DE PRODUCAO MUSICAL LTD | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE GRID COM TRELICA Q30 PARA COLOCACAO DE BANNER COM MENSAGEM ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS QUANDO NO CANCELAMENTO DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19 MEDINDO 4MT DE ALTURA E 2MT DE LARGURA COM MONTAGEM E DESMONTAGEMEM ESPACO PUBLICO NO PERIODO DE 0406 A 2406 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002428 | 03/06/2021 | 1116.58 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002419 | 03/06/2021 | 389.86 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002421 | 03/06/2021 | 176.63 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002424 | 03/06/2021 | 511.02 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002429 | 03/06/2021 | 393.58 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTROLE INTERNO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002430 | 03/06/2021 | 1027.52 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002431 | 03/06/2021 | 294.16 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002417 | 03/06/2021 | 3429.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002418 | 03/06/2021 | 837.89 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002420 | 03/06/2021 | 14216.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO USO DE PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002423 | 03/06/2021 | 7289.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTES NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/06/2021 | 5280.97 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA BATISTA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE 125 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/06/2021 | 487.72 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAuDE DE MARIA RITA RAMALHO DE MORAIS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/06/2021 | 950.33 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/06/2021 | 2299.69 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAuDE DE MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002433 | 03/06/2021 | 1466.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/06/2021 | 455.04 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002437 | 03/06/2021 | 159.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002438 | 03/06/2021 | 13752.65 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO USO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002422 | 03/06/2021 | 244.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/06/2021 | 364.31 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA EDNA SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/06/2021 | 203.97 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA SEVERINA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002446 | 04/06/2021 | 7728.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/06/2021 | 4750.00 | 84260405000159 | BENEDITO DUTRA LUZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MANIVA SEMENTE DE MANDIOCA BRS FORMOSA E BRS NOVO HORIZONTE DESNTINADAS A FORMACAO DE JARDIM CLONAL NAS COMUNIDADES INDIGINAS E NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002445 | 04/06/2021 | 7238.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002447 | 04/06/2021 | 981.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/06/2021 | 230.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS EM TRABALHO COM O CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE VILA REGINA REGINA E JARAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/06/2021 | 488.91 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4 LANTUS SOLASTAR 100 UI DESTINADA A MARIA DO CARMO DA SILVA MOREIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER JURIDICO E SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002440 | 04/06/2021 | 1387.05 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002442 | 04/06/2021 | 4086.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002443 | 04/06/2021 | 9395.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002444 | 04/06/2021 | 578.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002448 | 04/06/2021 | 1073.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002449 | 04/06/2021 | 5709.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002452 | 04/06/2021 | 2841.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002455 | 04/06/2021 | 375.75 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/06/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002463 | 04/06/2021 | 325.69 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002465 | 04/06/2021 | 1229.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/06/2021 | 1014.91 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DE MIGUEL BENICIO FRANCA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/06/2021 | 83.46 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAuDE DE OTACILIO FLORENCIO COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/06/2021 | 1020.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CATETER URINARIO LUBRIF DESTINADO A PEDRO JERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/06/2021 | 631.73 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ROSA TEODOCIO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/06/2021 | 475.20 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DE THIAGO GABRIEL TEODOSIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/06/2021 | 1129.42 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAuDE DE ALLANA VITORIA DA SILVA SOUZA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/06/2021 | 498.82 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAuDE DE ANNA LIZ SOUZA DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/06/2021 | 215.39 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAuDE DE AUZINELIA ARAUJO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/06/2021 | 345.03 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAuDE DE EDINALDO MANOEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/06/2021 | 2445.12 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A EVERTON SILVA ALMEIDA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/06/2021 | 487.04 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICCAMENTOS DESTINADOS A JESSICA EROTILDES SILVA PEREEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/06/2021 | 1540.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A MENOR MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/06/2021 | 517.30 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A KAONA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002450 | 04/06/2021 | 361.75 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002453 | 04/06/2021 | 704.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002454 | 04/06/2021 | 660.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002459 | 04/06/2021 | 922.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002461 | 04/06/2021 | 633.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/06/2021 | 156.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/06/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/06/2021 | 188.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/06/2021 | 114.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/06/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DOFUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/06/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/06/2021 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/06/2021 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/06/2021 | 16.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/06/2021 | 7.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/06/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002441 | 04/06/2021 | 304.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002451 | 04/06/2021 | 610.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/06/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 22.443. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002493 | 07/06/2021 | 4326.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 64063 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM E 19735 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/06/2021 | 260.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/06/2021 | 650.00 | 00060220244472 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA PARA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/06/2021 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002491 | 07/06/2021 | 2290.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 38490 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE21 A 31 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/06/2021 | 1950.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0309 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/06/2021 | 495.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCCAO DE COPIAS DE CHAVES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002496 | 07/06/2021 | 765.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 15551 LITROS DE OLEO DIESEL S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE21 A 31 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002497 | 07/06/2021 | 19653.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 199171 LITROS DE GASOLINA COMUM 95051 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E 650 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002501 | 07/06/2021 | 267.84 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES PEITOS DE FRANGO FIGADO BOVINO E LINGUICA MISTA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/06/2021 | 20.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUATRO COPIAS DE CHAVES DA COZINHA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002495 | 07/06/2021 | 11068.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 89273 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 18280 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.16165 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO21 A 31 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0002503 | 07/06/2021 | 16782.37 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/06/2021 | 1404.00 | 00091676010491 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SEDUR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/06/2021 | 399.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2105 A 3105 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002490 | 07/06/2021 | 10926.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 151476 DE DIESEL COMUM E 740 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/06/2021 | 1950.00 | 10684301000135 | WILLIAMS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BATERIA 100AH E MGE ZETTA DESTINADA AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 0542 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002494 | 07/06/2021 | 892.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 15007 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | REFORMAR, AMPLIAR E EQUIPAR OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERV SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/06/2021 | 2700.00 | 19539214000169 | JULIANA BARBOSA MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PORTAO DE ALUMINIO DE COR BRANCA COM 350 CM DE LARGURA E 1.80 DE ALTURA DESTINADO AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002510 | 08/06/2021 | 59611.59 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 5 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO BONFIM DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00042019 E CONTRATO 00152020. | 00112020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/06/2021 | 17.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/06/2021 | 4000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0800194-83.2017.8.15.0581 EM FAVOR DO SENHOR JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA RELATIVO A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/06/2021 | 2164.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRPV - REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A EXECUCAO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO SENHOR JOSE FRANCISCO DE LIRA EM FACE DO TRANSITO EM JULGADO DE SENTENCA CONDENATORIA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NUMERO 0000852-63.2005.8.15.0581. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/06/2021 | 150.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/06/2021 | 297.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/06/2021 | 96.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CINCO CARTUCHOS PERTENCENTES A IMPRESSORA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/06/2021 | 294.00 | 00082184747491 | OSIEL TRAJANO DE FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRES DIARIAS DESTINADA A OZIEL TRAJANO DA FONSECA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO O SENHOR SERGIO CAMARA PESSOA DE RIO TINTO PARA A CIDADE DE NATALRN NOS DIAS 02 04 E 07 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002516 | 10/06/2021 | 155.80 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002517 | 10/06/2021 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002518 | 10/06/2021 | 58.57 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002519 | 10/06/2021 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA PCH 5829 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO SPIN DE PLACA PCH 5829PB REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA VEICULO VIRTUS DE PLACA OGG 2352 RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002521 | 10/06/2021 | 59.70 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2021 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMOTERAPIA NA CIDADE JOAO PESSOA-PB VEICULO CHEV. SPIN 1.8 MT LTZ2013GASOL. PLACA OGG5177PB BRANCA REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002523 | 10/06/2021 | 58.57 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2021 | 2640.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002531 | 10/06/2021 | 180.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002532 | 10/06/2021 | 250.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM QUADRO BRANCO ESCOLAR COM MOLDURA DE ALUMINIO 250 X 1.20 DESTINADO A SALA DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002533 | 10/06/2021 | 261.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002535 | 10/06/2021 | 297.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002536 | 10/06/2021 | 3312.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0002537 | 10/06/2021 | 8797.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PESSOAS CARENTES DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002543 | 10/06/2021 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002544 | 10/06/2021 | 1137.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002545 | 10/06/2021 | 570.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/06/2021 | 60.00 | 00068567499453 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ASPIRACAO E POLIMENTO DOS FAROIS DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/06/2021 | 290.00 | 00068567499453 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DO VEICULO AMAROK DE PLACA OFZ 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002526 | 10/06/2021 | 21.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002529 | 10/06/2021 | 23.20 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/06/2021 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO ESPORTIVA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18 AS 19 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/06/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE BAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002527 | 10/06/2021 | 232.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO GABINETE DO SECRETARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002528 | 10/06/2021 | 73.10 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002530 | 10/06/2021 | 371.70 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/06/2021 | 0.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/06/2021 | 11335.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/06/2021 | 71198.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/06/2021 | 10.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002525 | 10/06/2021 | 155.80 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/06/2021 | 315.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA TORTA CONFEITADA DESTINADA AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA REUNIAO AMPLIADA DE PLANEJAMENTO COM OS TECNICOS DO CRAS E VISITADORES DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/06/2021 | 49.00 | 00008742282470 | ALCIDESIO PESSOA DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICO NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/06/2021 | 138.00 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BALDE COM TAMPA PLASTEX DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/06/2021 | 300.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SANDUICHES COM QUEIJO E PRESUNTO REFRIGERANTES E BOLOS TIPO INGLES DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES QUANDO EM REUNIAO AMPLIADA COM OS TECNICOS DO CRASPAIF E PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA PARAALINHAMENTO DAS ACOES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/06/2021 | 255.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLOS TIPO INGLES SANDUICHES COM QUEIJO E PRESUNTO E SUCOS DE 15 LT DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO ENCONTO COM PROFISSIONAIS DO SCVF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE REPROGRAMACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA BEIRA RIO CONFORME CONTRATO CR 1023186-602015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002554 | 11/06/2021 | 1427.01 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002555 | 11/06/2021 | 365.96 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/06/2021 | 2066.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNW 4447 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/06/2021 | 803.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH9J53 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/06/2021 | 500.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ4072 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/06/2021 | 170.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/06/2021 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/06/2021 | 10.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/06/2021 | 1176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 05 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2H16 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0002572 | 14/06/2021 | 2725.00 | 05528753000198 | PROJECTACO - PROJETOS E SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA ABRAGENDO A ELABORACAO LAUDO TECNICO ESTRUTURAL DE UMA ESTRUTURA METALICA DE COBERTA DO GINASIO MARIA DAS GRACAS GERBASI - O GERBASAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA SUFRPB PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS LATV.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/06/2021 | 49.00 | 00006448220402 | JOSE AGLAIR NUNES DE FREITAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR COM O OBJETIVO DE CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/06/2021 | 49.00 | 00008742282470 | ALCIDESIO PESSOA DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/06/2021 | 49.00 | 00008742282470 | ALCIDESIO PESSOA DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICO NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/06/2021 | 49.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICO NO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/06/2021 | 49.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICO NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/06/2021 | 1077.00 | 41124710000100 | MARATUR VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE TRÊS PASSAGENS DE ONIBUS DESTINADAS A SENHORA LUCIVANIA FREIRE DA SILVA E SEUS DOIS FILHOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/06/2021 | 98.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/06/2021 | 120.00 | 00011420298402 | ERIVELTON PAIVA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PREVENTIVOS DA USINA PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/06/2021 | 2487.50 | 38081486000102 | CASAS BRAGA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BANCADA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/06/2021 | 194.43 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAuDE DE SEVERINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/06/2021 | 869.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A ALDO MARQUES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/06/2021 | 61.45 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A RIOVANA CAVALCANTE DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/06/2021 | 132.98 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ADERALDO BENEDITO DE BRITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/06/2021 | 352.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DULOXETINA E PREGABALINA DESTINADOS AO CONSUMO DO SENHOR EVANGELISTA M BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/06/2021 | 1300.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A ALMIR LOURENCO DA COSTA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/06/2021 | 61.45 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CONSUMO DE JOAO BATISTA FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/06/2021 | 132.98 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DO SENHOR JOAO BATISTA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/06/2021 | 446.58 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/06/2021 | 66.49 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A EDSANE MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/06/2021 | 132.98 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DO SENHOR JOAO DA LUZ JOAQUIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/06/2021 | 66.49 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANALIA LOPES GALVAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/06/2021 | 30.72 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A MARIA ANUNCIADA FREIRE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/06/2021 | 682.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A LUIZ GALDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/06/2021 | 2256.07 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN KIDS EM FAVOR DO MENOR JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/06/2021 | 1300.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A ANTONIO ANIZIO SOARES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/06/2021 | 61.45 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DO SENHOR JOSE MARCOS DE CARVALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/06/2021 | 660.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A DOMIRO RICARDO MENEZES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/06/2021 | 800.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DE ELIENE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/06/2021 | 194.43 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE ANTONIO FERREIRA DE VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/06/2021 | 132.98 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE MARIA GORETE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/06/2021 | 61.45 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SEVERINA DO RAMO SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/06/2021 | 431.88 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 12 NUTREN JUNIOR 400G EM FAVOR DA MENOR MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/06/2021 | 749.94 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A SEVERINO ALBERTO DANTAS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/06/2021 | 426.40 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE NELI RODRIGUES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/06/2021 | 338.13 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DO SENHOR MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/06/2021 | 132.98 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAuDE DE SEVERINO PACHECO ARACAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/06/2021 | 682.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/06/2021 | 1300.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A JOSIMAR HONORIO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/06/2021 | 682.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A JOSE PEDRO GOMES POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/06/2021 | 660.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A JOSE RICARDO FEITOSA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002605 | 15/06/2021 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/06/2021 | 126.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/06/2021 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/06/2021 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002645 | 16/06/2021 | 1520.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/06/2021 | 1800.00 | 00003978934426 | EDIVALDO DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/06/2021 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/06/2021 | 755.00 | 00002741787450 | CARTÓRIO FÁBIO PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM EMOLUMENTOS AUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA DE POSE DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002647 | 16/06/2021 | 146.50 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/06/2021 | 8.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/06/2021 | 145.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/06/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/06/2021 | 5600.00 | 00094695350220 | MARGARETH ETIENNE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/06/2021 | 2500.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/06/2021 | 194.24 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA VANUZA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/06/2021 | 508.04 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR GENIVAL BEZERRA ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/06/2021 | 221.86 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA MARIA DAS GRACAS AMORIM DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/06/2021 | 177.32 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA MARIA NAZARE DA SILVA FERRAZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO PROGRAMA CRASPAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/06/2021 | 300.00 | 20906307000163 | THIAGO FEITOSA FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GUIAS DE VISITA DOMICILIAR E MANUAL DE ORIENTACAO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO CREAS CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/06/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO CREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IGD SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/06/2021 | 406.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA PATRICIA ALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/06/2021 | 438.17 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SENHORA VALDILENE DA SILVA NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/06/2021 | 2000.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTINETRICO CADASTRAL DE TODA A RUA PROJETADA COM INICIO FRENTE AO TG TIRO DE GUERRA ATE INICIO DA RUA DA CARREIRA DESTE MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS DE PRECISAO GPS E ESTACAO TOTAL GTS 246NW SOFTWARE TOPO GRAPH. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/06/2021 | 1200.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE TODA ENTRADA DA CIDADE ONDE SERA LEVANTADO TODA AVENIDA PRINCIPAL CALCADAS POSTES EXISTENTES CANTEIROS E PALMEIRAS IMPERIAIS ONDE COMPREENDE GINASIO GERBASAO ATE HOSPITAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO COM EQUIPAMENTOS DE PRECISAO GPS E ESTACAO TOTAL GTS 246 NW SOFTWARE TOPOGRAPH. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/06/2021 | 175.00 | 14022765000137 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO NA TAMPA DE PARTIDA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL SEVERINO TAVARES O PRETAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/06/2021 | 104.65 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/06/2021 | 209.30 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A REGINALDO FERNANDES DE LIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/06/2021 | 255.60 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIA MACENA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/06/2021 | 149.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BRENDA CONCEICAO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/06/2021 | 2492.16 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZELIA MARIA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002654 | 17/06/2021 | 1181.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002655 | 17/06/2021 | 1994.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002656 | 17/06/2021 | 11529.58 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002657 | 17/06/2021 | 54.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002658 | 17/06/2021 | 85.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002659 | 17/06/2021 | 1420.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002660 | 17/06/2021 | 14928.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002661 | 17/06/2021 | 9457.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002662 | 17/06/2021 | 4311.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002663 | 17/06/2021 | 12739.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002664 | 17/06/2021 | 1046.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002665 | 17/06/2021 | 264.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002666 | 17/06/2021 | 78.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VITAMINA C INJ 500MG5ML CX C 100 SANTISA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002667 | 17/06/2021 | 42.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SULFATO FERROSO GTS 30ML CX C200 HIPOLABOR DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002668 | 17/06/2021 | 37.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA GG PCT C 07 CONFORT DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002669 | 17/06/2021 | 33.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002670 | 17/06/2021 | 6204.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002671 | 17/06/2021 | 7235.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002672 | 17/06/2021 | 1274.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002675 | 17/06/2021 | 15265.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002676 | 17/06/2021 | 452.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002677 | 17/06/2021 | 21999.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALA DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002679 | 17/06/2021 | 12265.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002680 | 17/06/2021 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002681 | 17/06/2021 | 710.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002683 | 17/06/2021 | 7553.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002684 | 17/06/2021 | 5580.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002686 | 17/06/2021 | 10547.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/06/2021 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222021 | 0002692 | 18/06/2021 | 28900.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE 1.000 TESTES RAPIDO DESTINADOS AO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/06/2021 | 539.70 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DE MERCIA AGRIPINO DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/06/2021 | 514.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLAUDIA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/06/2021 | 265.96 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A OSVALDO DE ANDRADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/06/2021 | 61.45 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DE OTACIANA MARIA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/06/2021 | 132.98 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSIVALDO CAVALCANTE DE ANDRADE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/06/2021 | 66.49 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE GERMANO DE LIMA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/06/2021 | 265.96 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANDREIA NASCIMENTO DE FRANCA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/06/2021 | 122.89 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A ANTONIO ANDRE DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/06/2021 | 122.89 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DE ANTONIO JOSE DE CARVALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/06/2021 | 66.49 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANALIA LOPES GALVAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/06/2021 | 48.90 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002708 | 18/06/2021 | 1040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/06/2021 | 10524.11 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E SECRETARIA DE SAuDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/06/2021 | 13418.60 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/06/2021 | 450.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DESINSTALACAO DO AR CONDICIONADO NA SALA DE PROCEDIMENTO DO PSF DAS PALMEIRAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA ENFERMEIRA DO PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002719 | 18/06/2021 | 2904.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002720 | 18/06/2021 | 2640.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002721 | 18/06/2021 | 2640.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE COM INTINERARIOS DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002723 | 18/06/2021 | 3564.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE GRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/06/2021 | 2640.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002725 | 18/06/2021 | 3564.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002726 | 18/06/2021 | 2640.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002727 | 18/06/2021 | 3168.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/06/2021 | 1705.20 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE VINHETA E DIVUGALCAO EM PROPAGANDA VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/06/2021 | 10861.99 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002693 | 18/06/2021 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/06/2021 | 14.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/06/2021 | 3622.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/06/2021 | 571.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/06/2021 | 645.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/06/2021 | 90702.32 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/06/2021 | 540.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA MENSAGEM DO DIAS DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/06/2021 | 240.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/06/2021 | 950.00 | 00010124273408 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO INSTALACAO E TROCA DA MANOBRA DE REDUCAO DO VEICULO CACAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002690 | 18/06/2021 | 390.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 100 CAIXAS DE LAPIS DE CERA GIZAO COM 12 CORES DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/06/2021 | 540.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO CONTRA O TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/06/2021 | 720.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PELA IMUNIZACAO DE CRIANCAS COM A FAIXA ETARIA DE 0 A 6 ANOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/06/2021 | 49.00 | 00008742282470 | ALCIDESIO PESSOA DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/06/2021 | 346.55 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA EDNALVA SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/06/2021 | 166.24 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO SENHOR IVANILDO DE SOUSA XAVIER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/06/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/06/2021 | 2300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/06/2021 | 620.00 | 20977878000199 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUICAO DE EXTINTOR PQS 6KG ABC DESTINADOS AO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/06/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DO MID NO SENHOR REGINALDO ARAUJO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/06/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DO MID NO SENHOR JOSE DA SILVA BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GINALDO MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GERALDO DE FRANCA ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/06/2021 | 137176.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/06/2021 | 42274.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/06/2021 | 20200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/06/2021 | 100722.71 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/06/2021 | 8331.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/06/2021 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/06/2021 | 17155.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/06/2021 | 2244.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/06/2021 | 6000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/06/2021 | 3447.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/06/2021 | 52826.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/06/2021 | 20250.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/06/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/06/2021 | 138865.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/06/2021 | 36457.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/06/2021 | 14729.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/06/2021 | 36862.16 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/06/2021 | 15092.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/06/2021 | 127380.77 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/06/2021 | 10800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/06/2021 | 9036.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/06/2021 | 16450.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/06/2021 | 3012.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/06/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/06/2021 | 26347.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/06/2021 | 120951.14 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/06/2021 | 15500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002814 | 22/06/2021 | 345.60 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA PEITOS DE FRANGO SEM OSSO E FILE DE MERLUZA DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS ENFERMEIROS TECNICOS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002817 | 22/06/2021 | 1801.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002819 | 22/06/2021 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002822 | 22/06/2021 | 2342.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/06/2021 | 520.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RLU4F65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/06/2021 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO MASTER EUROLAF DE PLACA NVP 2821 RELATIVO AO MÊS DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/06/2021 | 320.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TROCA DE PECAS NOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DOS ATENDIMENTOS MEDICOS DO PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/06/2021 | 120.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TROCA DE PECAS NO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TRATAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/06/2021 | 320.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TROCA DE PECAS NO AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA QUE FICA LOCALIZADA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/06/2021 | 2650.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA NPU 6018 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/06/2021 | 2650.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA NPU 6018 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/06/2021 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE EMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB VEICULO RENAULTMASTER EUROLAF PLACA NVP 2821-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/06/2021 | 5885.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/06/2021 | 4850.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/06/2021 | 26705.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/06/2021 | 10990.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/06/2021 | 5600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/06/2021 | 1200.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/06/2021 | 6600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/06/2021 | 16406.98 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/06/2021 | 72888.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/06/2021 | 64022.48 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/06/2021 | 11527.63 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/06/2021 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/06/2021 | 26800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/06/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/06/2021 | 3142.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/06/2021 | 31954.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/06/2021 | 29200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/06/2021 | 49020.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/06/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/06/2021 | 718267.47 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/06/2021 | 111854.93 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/06/2021 | 204201.94 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/06/2021 | 69050.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/06/2021 | 2700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/06/2021 | 4350.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 12042021 A 12052021 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/06/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0002744 | 22/06/2021 | 395.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 100 CAIXAS DE MASSA DE MODELAR TRIS COLORIDA DESTINADAS A UTILIZACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/06/2021 | 113.53 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA MARIA NAZARE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/06/2021 | 63.79 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA MARIA NAZARE DA SILVA FERRAZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/06/2021 | 2537.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/06/2021 | 16200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/06/2021 | 9900.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/06/2021 | 3300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/06/2021 | 24775.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/06/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/06/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/06/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/06/2021 | 4088.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/06/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/06/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/06/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/06/2021 | 8353.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/06/2021 | 4429.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/06/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/06/2021 | 6800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/06/2021 | 11000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/06/2021 | 1221.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/06/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/06/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/06/2021 | 5500.00 | 21482643000199 | JOSINALVA DAMASIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/06/2021 | 150.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/06/2021 | 2640.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/06/2021 | 4103.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/06/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/06/2021 | 7800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/06/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/06/2021 | 7700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTO INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/06/2021 | 1342.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTO INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/06/2021 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DO MEIO JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002780 | 22/06/2021 | 6200.00 | 00007472789461 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002781 | 22/06/2021 | 6200.00 | 00007472789461 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002802 | 22/06/2021 | 6200.00 | 00007472789461 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/06/2021 | 6500.00 | 00029934095491 | DAVI GOMES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/06/2021 | 121525.64 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/06/2021 | 18900.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/06/2021 | 9000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/06/2021 | 92880.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/06/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/06/2021 | 10307.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/06/2021 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/06/2021 | 3100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/06/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/06/2021 | 2493.34 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00001390987710 | INALDO MACENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00006742897490 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00011049706439 | JOSE ALISSON DA SILVA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/06/2021 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/06/2021 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEE PRODUTOS AGRICOLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA PARA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA PARA A CIDADE DE CABEDELOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO PROGRAMA CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/06/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/06/2021 | 1200.00 | 00027897494420 | TARCISO ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE CABOS DE INTERNET E DA TV NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/06/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/06/2021 | 156.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS DESONERACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/06/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/06/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 21.983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/06/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/06/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DOFUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/06/2021 | 419.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS DESONERACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/06/2021 | 7.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/06/2021 | 520.00 | 00021614540802 | JOSÉ MARCOS DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/06/2021 | 1500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/06/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/06/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO fpm | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO fpm | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/06/2021 | 135876.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHOL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/06/2021 | 300.00 | 00049959000478 | OLIMPIO COSTA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/06/2021 | 600.00 | 00003320950452 | KENNEDY FRANKLIM OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/06/2021 | 300.00 | 00010519381475 | RICARDO HONORATO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/06/2021 | 2850.00 | 00009120141483 | JOSE MATHEUS DE FRANÇA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM NO EVENTO DA LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/06/2021 | 1800.00 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DECORACAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/06/2021 | 300.00 | 00006277392450 | VALDILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/06/2021 | 176998.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/06/2021 | 1200.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DO SOM PARA O EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/06/2021 | 300.00 | 00006547420493 | SANDERLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/06/2021 | 56430.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2021 | 23161.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/06/2021 | 300.00 | 00011278766430 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/06/2021 | 300.00 | 00001294225413 | SANDERLI RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/06/2021 | 300.00 | 00009119684401 | HYAGO DE LIMA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/06/2021 | 300.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/06/2021 | 300.00 | 00010261691430 | IHAGO DA SILVA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/06/2021 | 300.00 | 00005941986408 | ELTON MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/06/2021 | 600.00 | 37373945000169 | RAFAEL SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2021 | 300.00 | 00009543319405 | VALDENIZE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/06/2021 | 300.00 | 00009147137444 | DEISE CARLA LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/06/2021 | 300.00 | 00010955371481 | RAIANA KELLY DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/06/2021 | 300.00 | 00004609969408 | MARCOS JOSE MADRUGA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/06/2021 | 300.00 | 00009875355445 | JOSE CARLOS INOCENCIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/06/2021 | 300.00 | 00018574092487 | ELISEU MELO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/06/2021 | 12.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/06/2021 | 300.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DO CARRO PIPA GARAGEM MUNICIPAL E DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/06/2021 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/06/2021 | 24600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A INCLUSAO DA META DA COVID 19 REFERENTE AO EMPENHO 95 NESTA DATA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/06/2021 | 31800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A INCLUSAO DA META DA COVID 19 REFERENTE AO EMPENHO 520 NESTA DATA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002895 | 28/06/2021 | 345.60 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES PEITOS DE FRANGO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS ENFERMEIROS TECNICOS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/06/2021 | 35664.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A INCLUSAO DA META DA COVID 19 REFERENTE AO EMPENHO 1087 NESTA DATA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/06/2021 | 34541.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A INCLUSAO DA META DA COVID 19 REFERENTE AO EMPENHO 1625 NESTA DATA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/06/2021 | 35672.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A INCLUSAO DA META DA COVID 19 REFERENTE AO EMPENHO 2171 NESTA DATA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/06/2021 | 36862.16 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM A INCLUSAO DA META DA COVID 19 REFERENTE AO EMPENHO 2764 NESTA DATA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/06/2021 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO NO SENHOR HUMBERLITO GONCALVES DE MEDONCA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/06/2021 | 8109.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/06/2021 | 40432.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/06/2021 | 159130.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2021 | 158.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/06/2021 | 2700.00 | 19539214000169 | JULIANA BARBOSA MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO EM ALUMINIO DE COR BRANCA COM 350 CM DE LARGURA E 180 DE ALTURA DESTINADO AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/06/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO DE PROJETOS COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002975 | 30/06/2021 | 1500.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002979 | 30/06/2021 | 1500.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003041 | 30/06/2021 | 27.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003042 | 30/06/2021 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QSI-7B53 NO PERIODO DE 09052021 A 090621 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003046 | 30/06/2021 | 27.60 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/06/2021 | 54738.47 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPALDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 15072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003049 | 30/06/2021 | 44.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2021 | 767.07 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA INDIGENA POSTO POLICIAL E COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 06052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2021 | 855.95 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA INDIGENA POSTO POLICIAL E COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 06062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2021 | 582.45 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA INDIGENA POSTO POLICIAL E COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 06072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2021 | 12083.64 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003009 | 30/06/2021 | 872.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1773523 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003043 | 30/06/2021 | 11.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003044 | 30/06/2021 | 7000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA QSM 0D55. DURANTE O PERIODO DE 02052021 A 02062021 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003045 | 30/06/2021 | 21.30 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002958 | 30/06/2021 | 22784.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002959 | 30/06/2021 | 3243.00 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA.DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002960 | 30/06/2021 | 3243.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002961 | 30/06/2021 | 3243.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002962 | 30/06/2021 | 3243.00 | 00008391850498 | ALMIR ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002963 | 30/06/2021 | 3243.00 | 00015169319479 | ADRIELI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002964 | 30/06/2021 | 3243.00 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002965 | 30/06/2021 | 2843.50 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002966 | 30/06/2021 | 3243.00 | 00008332484480 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002967 | 30/06/2021 | 3243.00 | 00005691205439 | JOSE CARLOS CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002968 | 30/06/2021 | 3243.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002969 | 30/06/2021 | 2843.50 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002970 | 30/06/2021 | 3243.00 | 00052627772449 | JOSE ARNALDO D SILVA MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002971 | 30/06/2021 | 3243.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002972 | 30/06/2021 | 3243.00 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/06/2021 | 11173.19 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM15072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003013 | 30/06/2021 | 3331.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1852063 LITROS DE GASOLINA COMUM E 4532074 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/06/2021 | 300.00 | 00010699435412 | MARIA LUIZA SILVA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003023 | 30/06/2021 | 137.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM ADITIVO RADIEX DIESEL ACD-2019 DOIS LUBRIFICANTES HAVOLINE SEMI SINTETICO SN 5W30I E UM ARLA 32 DULUB RENOX 20L DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/06/2021 | 4131.00 | 11302088000112 | B P PLASTC RECICLADORA DO NORDESTE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 159 SACOLAS PLASTICAS DE 200L E 300 SACOLAS PLASTICAS DE 100L DESTINADAS A EMBALAGEM DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR NA DISTRIBUICAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2021 | 11104.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO COM VENCIMENTO NO DIA 15072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003060 | 30/06/2021 | 2581.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003061 | 30/06/2021 | 3243.00 | 00009974684404 | IZAQUIEL MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003062 | 30/06/2021 | 3238.00 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003063 | 30/06/2021 | 3243.00 | 00016334781499 | KYSSIA HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2021 | 8.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/06/2021 | 0.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2021 | 12.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 21.983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2021 | 5575.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2021 | 1180.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/06/2021 | 24835.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2021 | 1040.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/06/2021 | 1996.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2021 | 11.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2021 | 1396.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2021 | 42.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/06/2021 | 612.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/06/2021 | 1290.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/06/2021 | 1156.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/06/2021 | 1182.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/06/2021 | 1417.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2021 | 524.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/06/2021 | 1345.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/06/2021 | 591.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2021 | 796.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA BPAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2021 | 1514.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2021 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003002 | 30/06/2021 | 1554.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2612226 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2021 | 645.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2021 | 571.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/06/2021 | 788.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2021 | 1201.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2021 | 788.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/06/2021 | 788.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/06/2021 | 149.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003047 | 30/06/2021 | 60.10 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS NO SENHOR LUIZN DA COSTA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE BENEDITA CALIXTO DOMINGOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002978 | 30/06/2021 | 822.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002980 | 30/06/2021 | 774.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002981 | 30/06/2021 | 67.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002982 | 30/06/2021 | 655.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002983 | 30/06/2021 | 228.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002984 | 30/06/2021 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002985 | 30/06/2021 | 403.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002986 | 30/06/2021 | 1680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002987 | 30/06/2021 | 255.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002988 | 30/06/2021 | 1161.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0002989 | 30/06/2021 | 243.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2021 | 658.05 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DA SENHORA ROSA TEODOSIO DA SILVA ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2021 | 160.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DA SENHORA CLAUDIA SOARES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2021 | 441.84 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO CARMO DA SILVA MOREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/06/2021 | 237.76 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO E SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE KAONA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2021 | 209.30 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO SENHOR REGINALDO FERNANDES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/06/2021 | 227.45 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DA SENHORA CLAUDIA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2021 | 921.18 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE SERGIO CAMARA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/06/2021 | 360.42 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2021 | 465.00 | 00008588423430 | EVERTON CARLOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2021 | 1210.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA REALIZACAO DO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUSCOVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/06/2021 | 700.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE NOS DIAS 4 E 5 DE MARCO PELAS RUAS DA CIDADE ACERCA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 ORA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE EM DRIVE-THUR NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/06/2021 | 504.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAOE BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO CONSUMO DAS EQUIPES NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/06/2021 | 840.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E PREVENCAO CONTRA A COVID-19 NA SUSPENSAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 14 15 DEJANEIRO 2021 NAS LOCALIDADES DE PRAIA DE CAMPINA BARRA DE MAMANGUAPE CENTRO SALEMA E VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/06/2021 | 1140.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZACAO DO DRIVE THUR NA VACINACAO DE IDOSOS COM FAIXA ETARIA DE 80 A 89 ANOS REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO POR OCASIAODO ENFRENTAMENTO DE COMBATEAO NOVO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003017 | 30/06/2021 | 15300.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS TESTE RAPIDO COVID19 NUTRIEX CX C 20 E TESTE IMUNORAPIDO COVID 19 DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DA COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/06/2021 | 690.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DE REUNIAO COM A EQUIPE DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONA VIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003019 | 30/06/2021 | 16679.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.7218169 DE GASOLINA COMUM 562.6445 DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 7577741 DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/06/2021 | 1866.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A POPULACAO NA REALIZACAO DE TESTE DO COVID-19 EM FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS E PREVENCAO AO COVID-19 NOS DIAS 12 E 13 DE MARCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/06/2021 | 491.80 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SALA DO COVID-19 QUE FICA AO LADO DO HOSPITAL P.A FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2021 | 1370.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZACAO DAS EQUIPES NA REALIZACAO DO DRIVE THUR NA VACINACAO DE IDOSOS COM FAIXA ETARIA DE 70 A 74 ANOS E 65 A 69 ANOS COM FAIXA ETARIA DE 60 A 64 ANOS E DE NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS COVID 19 NOS DIAS 23 E 27 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00010219738408 | JULIANO NUNES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA PELOS SERVICO PRESTADOS COM FORRO DE GESSO NA NOVA INSTALACAO DO CENTRO DA COVID-19 QUE FICA LOCALIZADO NO P.A. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIOP. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222021 | 0003032 | 30/06/2021 | 28900.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE 1000 TESTES RAPIDO DESTINADOS AO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/06/2021 | 1430.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A UTILIZACAO DAS EQUIPES NA REALIZACAO DO DRIVE THUR NA VACINACAO DE IDOSOS COM FAIXA ETARIA DE 60 A 64 ANOS NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AONOVO CORONA VIRUS COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222021 | 0003034 | 30/06/2021 | 28900.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE 1.000 TESTES RAPIDO DESTINADOS AO CENTRO DE COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2021 | 1770.00 | 00008000733471 | ANTONIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DO DRIVE THRU NA VACINACAO DE IDOSOS COM FAIXA ETARIA DE 80 A 89 REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO BEM COMO IDOSOS DE 75 A 79 ANOS NO DIA 05 DE MARCO DO CORRENTE ANOPOR OCASIAO DO ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUSCOVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003038 | 30/06/2021 | 273.70 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/06/2021 | 1600.00 | 00070162931492 | MATHEUS AMORIM DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02 DOIS CORRIMAOS EM TUBO GALVANIZADO DE 1.12 E CHAPA 18 COM DIMENSOES DE 3.05X0.90 E ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA DESTINADO AO ACESSO PRINCIPAL DO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003040 | 30/06/2021 | 163.55 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO NASFCEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2021 | 61.83 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 30062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2021 | 1215.02 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 15072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2021 | 607.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 06072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2021 | 137739.59 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003021 | 30/06/2021 | 1072.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1802972 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003035 | 30/06/2021 | 17.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2021 | 84.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 15072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003006 | 30/06/2021 | 6384.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 690.5158 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 621.0130 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003015 | 30/06/2021 | 12170.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1453829 LITROS DE GASOLINA COMUM 1.2388334 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 1.0866653 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003030 | 30/06/2021 | 795.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES GRAXA ESTOPA E ARLA DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003068 | 01/07/2021 | 7576.74 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS BARRA DE DIRECAO EMBREAGEM COMPLETA ROLAMENTO RODA GRANDE BOMBA DAGUA RADIADOR E TERMINAL DE DIRECAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PA MECANIA HPL 740 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003069 | 01/07/2021 | 690.02 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PINO DO PISTAO E BOMBA DAGUA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 2135 PERTENCENTE A SECERTARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003071 | 01/07/2021 | 13315.07 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS BOMBITA BOMBA DAGUA FREZADO DA TRANSMISSAO BOMBA HIDRAULICA PASTILHA DE FREIO ROLAMENTOS BARRA DE DIRECAO RADIADOR LUVA DE TRANSMISSAO E LAMINA DIANTEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PANICO DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO P.A DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/07/2021 | 300.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS AR CONDICIONADOS DAS SALAS DOS ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS E SALA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/07/2021 | 149.90 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003073 | 01/07/2021 | 2849.00 | 00071943749434 | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/07/2021 | 1500.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VALIDACAO E EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO CNPJ A3 EM MIDIA CRIPTOGRAFICA DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/07/2021 | 85.74 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM16072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003083 | 02/07/2021 | 703.50 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003095 | 02/07/2021 | 267.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 5434 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003089 | 02/07/2021 | 373.76 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOREMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS JOGO JUNTA ADMISSAO ROLAMENTO RODA 33214 DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG 0673 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003094 | 02/07/2021 | 1970.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 5765 LITROS DE GASOLINA COMUM E 33068 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/07/2021 | 18.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003088 | 02/07/2021 | 555.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 9328 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/07/2021 | 109.91 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003085 | 02/07/2021 | 978.40 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003091 | 02/07/2021 | 6329.10 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS CUBO FREIO TRASEIRO JUNTA HOMOCINETICA ROLAMENTO RODA TRASEIRA FAROL DIANTEIRO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA BARRA DE DIRECAO BATERIA AMERICA AM100LE CUBO FREIRO DIANTEIRO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA OFZ 4072 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003092 | 02/07/2021 | 8672.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO 39117 OLEO DIESEL B S10 COMUM 85367 LITROS DE GASOLINA COMUM E 34693 OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003093 | 02/07/2021 | 3910.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS ROLAMENTO TRASEIRO CABO DE EMBREAGEM COIFA CAIXA MARCHA LAMPADA 2 POLOS FAROL DIANTEIRO TERMINAL DE DIRECAO JUNTA HOMOCINETICA PIVO FREIO DIANTEIRO RETENTOR COMANDO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA LKK9D00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003096 | 02/07/2021 | 3910.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PATIN DE FREIO TRASEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO PROTETOR CARTER CHAVE DE SETA CABO DE VELA BATERIA 70 PDFP CUBO RODA TRASEIRO FAROL DIANTEIRO DIR.ESQ. JUNTA HOMOCINETICA E BOMBA DE OLEO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003097 | 02/07/2021 | 2204.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS ROLAMENTO RODA TRASEIRA JUNTA HOMOCINETICA CANO MOTOR REPARO FEIXE DE MOLAS FAROL DIANTEIRO FEIXE DE MOLA TRASEIRO CUBO RODA COM ROL. TRASEIRO SENSOR DE ROTACAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA DUCATO QSH 9J53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/07/2021 | 450.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPEMHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NAS SALA DA ENFERMARIA SALA DO DENTISTA E SALA DE ATENDIMENTO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003086 | 02/07/2021 | 442.45 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO NA AQUISICAO DE PECAS ROLAMENTO DIANTEIRO E ABRACADEIRA MANGOTE DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003090 | 02/07/2021 | 3832.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 43000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 35865 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/07/2021 | 269.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003077 | 02/07/2021 | 1934.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003078 | 02/07/2021 | 727.18 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003079 | 02/07/2021 | 1453.90 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003080 | 02/07/2021 | 1236.60 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003081 | 02/07/2021 | 1812.94 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003082 | 02/07/2021 | 965.40 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003087 | 02/07/2021 | 6370.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 10543 LITROS DE GASOLINA COMUM 60935 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 57068 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/07/2021 | 1020.00 | 00005132742432 | LUZINETE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA NAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA E PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003076 | 02/07/2021 | 1543.30 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003084 | 02/07/2021 | 1658.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003098 | 02/07/2021 | 406.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO 6826 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 15 DE JUNHO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/07/2021 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | AJUDA FINANECIRA DESTINADA A CUSTEAR MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUSA PORTADORA DA DOENCA DE LUPUS SISTÊMICO CIDM352 DE ACORDO COM PARECER SOCIAL DO NASF E LAuDO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/07/2021 | 700.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LANCHES TIPO SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E EQUIPE TECNICA DA PROTECAO SOCIAL BASICA IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/07/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 21.323. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/07/2021 | 1386.09 | 29712100000122 | IZAQUIEL ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS TERRESTRE COM DESTINO A SAO PAULO DESTINADA A SENHORA JOSENILDA PEREIRA BATISTA E SEU FILHO JAILTON PEREIRA BATISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL E JURIDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/07/2021 | 2037.00 | 03775655000472 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI CAT - ANA ELIZABETH LUNDG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELO MUTIRAO DE SERVICOS DA CIDADANIA NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/07/2021 | 250.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/07/2021 | 200.00 | 00097860999404 | EDILEUZA JOSE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA CINTHYA NAYARA DE LIMA DUARTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/07/2021 | 250.00 | 00005849531432 | EDLEUZA GOMES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/07/2021 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/07/2021 | 250.00 | 00035498927487 | JOAO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/07/2021 | 200.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/07/2021 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/07/2021 | 250.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/07/2021 | 200.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/07/2021 | 250.00 | 00006428672405 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA RITA DE CASSIA NASCIMENTO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/07/2021 | 250.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/07/2021 | 200.00 | 00009990685479 | NELIA SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/07/2021 | 200.00 | 00007191395460 | RAQUEL MINERVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR DANUBIA CORDEIRO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/07/2021 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SR. SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/07/2021 | 250.00 | 00092911510410 | ROSILENE LIMA PASCOAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA EDILMA CABRAL COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/07/2021 | 250.00 | 00079013597491 | EVALDO BORGES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA BIANCA RANI TEIXEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/07/2021 | 210.00 | 00002989702440 | MARIA APARECIDA TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DO MENOR EDIAN FERREIRA DE OLIVEIRA DO SITIO MARACUJA PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/07/2021 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/07/2021 | 250.00 | 00003327852464 | LENILTON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA FATIMA VIEIRA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/07/2021 | 300.00 | 00002820656447 | WALCILENE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/07/2021 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/07/2021 | 300.00 | 00002343725403 | SINGERLANDO BARROS DE ARAUJO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/07/2021 | 600.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS ARVORES DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/07/2021 | 2640.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/07/2021 | 2640.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL DE MAMANGUAPE PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DA UNIDADE DE PROC. E BENEF. AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/07/2021 | 480.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA EM CANO DE ESCAPE E SOLDA NO CILINDRO HIDRAULICO BEM COMO CONFECCAO DE JOGO DE LAMINA PARA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003116 | 05/07/2021 | 9053.50 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/07/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUS 15582-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/07/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM SEDACAO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO TORNOZELO DE SABRINA FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/07/2021 | 4970.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202021 | 0003150 | 05/07/2021 | 9999.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 CADEIRA GIRATORIA CBRACO 01 CONJUNTO MESA C 04CADEIRAS SEM BRACO 01 IMPRESSORA LASER E 05 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS AO CENTRO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003154 | 05/07/2021 | 5134.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE FRANGO E PEIXE DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003156 | 05/07/2021 | 1211.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE FRANGO LINGUICA E PEIXE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/07/2021 | 105.00 | 00097914401404 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM RECARGA DE CREDITO EM APARELHO CELULAR DOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NAS AMBULANCIAS DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO PIABUSSU PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO BEM COMO CENTRO DA COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/07/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/07/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/07/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/07/2021 | 130.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/07/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/07/2021 | 198.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/07/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/07/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/07/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/07/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/07/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/07/2021 | 14.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/07/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/07/2021 | 4000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0800194-83.2017.8.15.0581 EM FAVOR DO SENHOR JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA RELATIVO A QUATRA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/07/2021 | 300.00 | 00007196788460 | MARCIA JANAINA VENCESLAU DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/07/2021 | 300.00 | 00025189808491 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/07/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDEB 22443-X. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/07/2021 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/07/2021 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/07/2021 | 360.00 | 00004440429467 | JOSEFA BARBOSA PAULO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO BLASER DE PLACA NPZ 3F53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/07/2021 | 30.00 | 00070345569466 | EUCLIDES LEITE DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM RECARGA DE CREDITO EM APARELHO CELULAR DO PROFISSIONAL QUE ATENDE O SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE NA NECESSIDADE DE COMUNICAR-SE COM FORNECEDORES PARA REALIZACAO DE COTACOES DE PRECO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003180 | 06/07/2021 | 1408.65 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/07/2021 | 112.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/07/2021 | 1950.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0409 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/07/2021 | 80.59 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DE TELEFONE FIXO PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 09072021 RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003185 | 06/07/2021 | 1136.74 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CENTRO INTREGADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003186 | 06/07/2021 | 3243.00 | 00002092810499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/07/2021 | 4350.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 12052021 A 12062021 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0003179 | 06/07/2021 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/07/2021 | 190.68 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇAO JUDICIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM VENCIMENTO NO DIA 09072021 COM REFERENCIA AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/07/2021 | 120.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/07/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/07/2021 | 470.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/07/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/07/2021 | 960.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/07/2021 | 105.00 | 00097914401404 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM RECARGA DE CREDITO EM APARELHO CELULAR DOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NAS AMBULANCIAS DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO PIABUSSU PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO BEM COMO CENTRO DA COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202021 | 0003167 | 06/07/2021 | 527.00 | 15733417000130 | J.L. DO B. GUIMARAES- JBX PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MICROINDAS PANASONIC NNST25LWRUK DESTINADO AO CENTRO DA COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003170 | 06/07/2021 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO MASTER EUROLAF DE PLACA NVP 2821 RELATIVO AO MÊS DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/07/2021 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA VEICULO VIRTUS DE PLACA OGG 2352 RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003172 | 06/07/2021 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA PCH 5829 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO SPIN DE PLACA PCH 5829PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/07/2021 | 2520.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003174 | 06/07/2021 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003175 | 06/07/2021 | 2650.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA NPU 6018 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/07/2021 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMOTERAPIA NA CIDADE JOAO PESSOA-PB VEICULO CHEV. SPIN 1.8 MT LTZ2013GASOL. PLACA OGG5177PB BRANCA REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/07/2021 | 338.13 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DO SENHOR MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/07/2021 | 126.00 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CONSUMO DE MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003182 | 06/07/2021 | 425.70 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES PEITOS DE FRANGO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003188 | 06/07/2021 | 828.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/07/2021 | 500.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0003168 | 06/07/2021 | 15712.01 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/07/2021 | 142.88 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO SENHOR JOSE MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003181 | 06/07/2021 | 1052.30 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/07/2021 | 657.00 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO 03622039469 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRINALDAS COM FLORES NATURAIS DESTINADAS A FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/07/2021 | 260.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TROCA DE SUPORTE DA CONDENSADORA DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SALA DAS TECNICAS DO CRAS LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/07/2021 | 454.97 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA CICERA DOS SANTOS MACARIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/07/2021 | 2117.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO EVENTO LIVE JUNINA SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/07/2021 | 98.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DANIEL ALMEIDA DE LIMA QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE GUARABIRA NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/07/2021 | 3152.90 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SANDUICHES COM QUEIJO E PRESUNTO REFRIGERANTES DE 2LT BOLOS TIPO INGLÊS TORTA CONFEITADA E SUCOS DE 1.5LT DESTINADOS AO CAFE DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003199 | 07/07/2021 | 464.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003205 | 07/07/2021 | 795.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003206 | 07/07/2021 | 4350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003207 | 07/07/2021 | 7960.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003208 | 07/07/2021 | 22082.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003209 | 07/07/2021 | 10219.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003212 | 07/07/2021 | 12895.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003213 | 07/07/2021 | 1034.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003214 | 07/07/2021 | 653.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003215 | 07/07/2021 | 1704.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/07/2021 | 269.70 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TRÊS CAIXAS ORGANIZADORAS DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/07/2021 | 7.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/07/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/07/2021 | 8050.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DEDETIZACAO EM GERAL EM 24 ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/07/2021 | 2060.00 | 00047901101415 | EMANUEL ROQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS ACENTOS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/07/2021 | 215.00 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/07/2021 | 1800.00 | 00003978934426 | EDIVALDO DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/07/2021 | 1504.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM RECARGA DE TONNER CARTUCHOS E KITS DE TINTA EPSON DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS IVANILDA MARIA DOS SANTOS ROSALIA MENEZEZ DE MENDONCA ELIAS BARROS ANTONIA LUNA LISBOA FRANCISCO FIRMINO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003255 | 08/07/2021 | 197142.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DA MERANDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMWENTAL DESTE MUNICIPIO NO POERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/07/2021 | 7.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/07/2021 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/07/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/07/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/07/2021 | 180.00 | 00091676398449 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MUDAS DESTINADAS AO JARDIM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/07/2021 | 846.50 | 00097690694420 | JONES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JONES GONCALVES SARGENTO DE INFANTARIA DO EXERCITO NUMERO DO REGISTRO 073631924-5 INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 E ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DE EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/07/2021 | 600.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/07/2021 | 190.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/07/2021 | 1350.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003250 | 08/07/2021 | 397.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003251 | 08/07/2021 | 304.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00096304537115 | ALANCLEIA ALVES MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE 06 FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO DE IMPLANTACAO DO ESOCIAL ORGAOS PUBLICOS REALIZADO NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPE NO DIA 09 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003257 | 08/07/2021 | 683.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003260 | 08/07/2021 | 350.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003278 | 08/07/2021 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSI-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003279 | 08/07/2021 | 1520.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QFJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003280 | 08/07/2021 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS A EQUIPE MULTIFUNCIONAL E FAMILIARES DOS PACIENTES DO CAPS QUANDO EM REUNIAO DURANTE TRÊS DIAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/07/2021 | 940.00 | 00020561148449 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/07/2021 | 525.00 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NOS VEICULOS ONIX DE PLACA OFU 8965 AMBULANCIA DE PLACA OFZ 4072 AMBULANCIA OEX 6899 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/07/2021 | 360.00 | 00003635726435 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/07/2021 | 3150.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003247 | 08/07/2021 | 5247.04 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003248 | 08/07/2021 | 217.62 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003252 | 08/07/2021 | 645.45 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003253 | 08/07/2021 | 3615.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003258 | 08/07/2021 | 1383.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003261 | 08/07/2021 | 1437.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/07/2021 | 490.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003264 | 08/07/2021 | 4256.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003266 | 08/07/2021 | 2873.28 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003267 | 08/07/2021 | 737.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003268 | 08/07/2021 | 1390.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003269 | 08/07/2021 | 2880.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003270 | 08/07/2021 | 2640.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003271 | 08/07/2021 | 9336.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003272 | 08/07/2021 | 2400.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAUDE COM INTINERARIOS DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003273 | 08/07/2021 | 2400.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003274 | 08/07/2021 | 3402.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003275 | 08/07/2021 | 3240.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE GRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003276 | 08/07/2021 | 2400.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/07/2021 | 2400.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003284 | 08/07/2021 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/07/2021 | 180.00 | 00020561148449 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE RESPONSAVEL PELO REFLORESTAMENTO DA AREA DO RIO DO GELO NO DIA 03 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003256 | 08/07/2021 | 1212.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003265 | 08/07/2021 | 9130.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003281 | 08/07/2021 | 2990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO VWNOVA SAVEIRO RB MRVS COMPLETA PLACA QGL - 9G97 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003282 | 08/07/2021 | 4900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/07/2021 | 550.00 | 00014514679402 | MARCELO CLAUDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/07/2021 | 990.00 | 00003858160814 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/07/2021 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUINICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/07/2021 | 200.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/07/2021 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DO CAMPART II REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/07/2021 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE TODAS AS CONTAS EM EXECUCAO ELABORACAO DOS RELATORIOS ANUAIS DE GESTAO FINANCEIRA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ATRAVES DO DEMONSTRATIVO SINTETICO ANUAL DE SERVICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/07/2021 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003249 | 08/07/2021 | 3085.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003259 | 08/07/2021 | 1312.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/07/2021 | 666.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/07/2021 | 150.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO AUDITORIO DO CRAS LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/07/2021 | 5500.00 | 21482643000199 | JOSINALVA DAMASIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003293 | 09/07/2021 | 952.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO 15505 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00011159026440 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS NO PERIODO DE 1006 A 1506 PARA A REALIZACAO DOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIA ACOMPANHADAS PELO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/07/2021 | 4000.00 | 00011159026440 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 TENDAS E 40 CADEIRAS NO PERIODO DE 15 A 2802 PARA A REALIZACAO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/07/2021 | 2560.00 | 00003875403428 | DILMA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMIDAS TIPICAS PARA FAZER OS KITS JUNINOS DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/07/2021 | 280.00 | 00011159026440 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A ACAO INTERSETORIAL ENTRE AS SECRETARIAS DE SAUDE E O PROGRAMA CRIANCA FELIZ POR OCASIAO DO DIA DE IMUNIZACAO INCENTIVANDO A VACINACAO DAS CRIANCAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/07/2021 | 160.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003295 | 09/07/2021 | 11684.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.11124 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 1.28846 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/07/2021 | 400.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/07/2021 | 1960.00 | 00089325702487 | MARIA MERCIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/07/2021 | 120.00 | 00011420298402 | ERIVELTON PAIVA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PREVENTIVOS DA USINA PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003301 | 09/07/2021 | 13719.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.19361 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 1.10371 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 41494 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO 16 A 30 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/07/2021 | 93.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/07/2021 | 730.00 | 00089325702487 | MARIA MERCIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO AO ENFRENTAMENTO DA COVID E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003288 | 09/07/2021 | 608.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003289 | 09/07/2021 | 162.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003296 | 09/07/2021 | 22097.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO 2.54690 LITROS DE GASOLINA COMUM 84559 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 47810 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003292 | 09/07/2021 | 1002.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 20378 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/07/2021 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18 AS 19 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/07/2021 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003300 | 09/07/2021 | 1664.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 27115 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/07/2021 | 170.00 | 09139551000881 | SEBRAE E PB-AG REGIONAL GUARABIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS INSCRICOES PARA O CURSO ''A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS'' PARA OS PARTICIPANTES MARIO SERGIO DE PEREIRA E JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/07/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE BAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/07/2021 | 960.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS SETORES DE LICITACAO TRIBUTOS RECURSOS HUMANO PROCURADORIA JURIDICA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/07/2021 | 175.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/07/2021 | 28031.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/07/2021 | 10150.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/07/2021 | 9509.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/07/2021 | 71414.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003297 | 09/07/2021 | 4320.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 15290 LITROS DE GASOLINA COMUM 60912 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 8001 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30 DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/07/2021 | 1320.00 | 00011627709452 | EDSON BRITO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA EM ALVENARIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/07/2021 | 2640.00 | 00060221194487 | EVERALDO FELIPE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA COM ALVENARIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/07/2021 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/07/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/07/2021 | 149.90 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/07/2021 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/07/2021 | 670.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/07/2021 | 1910.00 | 20493907000147 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E EMPALHAMENTO EM 9 CADEIRAS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003316 | 12/07/2021 | 475.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES PEITOS DE FRANGO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003319 | 12/07/2021 | 2992.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SALA DO COVID-19 QUE FICA AO LADO DO PRONTO ATENDIMENTO P.A FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/07/2021 | 450.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DESINSTALACAO DO AR CONDICIONADO NA SALA DE PROCEDIMENTO DO PSF DAS PALMEIRAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA ENFERMEIRA DO PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/07/2021 | 240.00 | 00007043876460 | MARCIA JORDANIA GABY PADILHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE O MENOR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003323 | 12/07/2021 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/07/2021 | 1200.00 | 00003326686498 | JAILSON ALVES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRÊS DIARIAS COM VEICULO TIPO CACAMBA MODELO M. BENZ L 1620 DE PLACA KKS 9G44 CARROCERIA ABERTA DESTINADA A RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003326 | 12/07/2021 | 12400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COM COMPACTADOR HIDRAULICO PLACA ORU - 7790 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/07/2021 | 4500.00 | 00029934095491 | DAVI GOMES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/07/2021 | 2610.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS EM OCASIAO DAS ENTREGAS DOS ENXOVAIS PARA AS GESTANTES DO PROGRAMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0003328 | 12/07/2021 | 13440.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ATAUDES MATERIAIS FUNERARIOS E TRANSLADO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/07/2021 | 2800.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS EM TECIDO PARA ATIVIDADES HIBRIDA COM GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/07/2021 | 15250.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 POSTES DE CONCRETO RI 200 12- COM SUPORTE LUMINARIA 02 PETALAS E 01 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR RI 200 12- COM SUPORTE LUMINARIA 04 PETALAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DA RUA DA MANGUEIRA DO BANCO DO BRASIL AO ORION NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/07/2021 | 311.86 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAuDE DE AUZINELIA ARAUJO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/07/2021 | 113.48 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JESSICA EROTILDES SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/07/2021 | 441.84 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO CARMO DA SILVA MOREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/07/2021 | 200.68 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE SERGIO PEREIRA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/07/2021 | 435.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/07/2021 | 177.88 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/07/2021 | 3706.78 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/07/2021 | 120.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E TROCA DE PECAS NO AR CONDICIONADO DO CENTRO DE TRATAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/07/2021 | 283.46 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE KAONA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/07/2021 | 420.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE EVANGELISTA MARTINS BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/07/2021 | 527.04 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DA SENHORA CLAUDIA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/07/2021 | 208.00 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FARMACEUTICOS NA ELABORACAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO CONSUMO DA SENHORA EDILEUZA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003352 | 13/07/2021 | 746.10 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DA COVID-19 QUE FICA AO LADO DO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/07/2021 | 800.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VACINACAO PARA A PACIENTE ANDREIA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/07/2021 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003363 | 14/07/2021 | 1809.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 29469 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 08 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/07/2021 | 135.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/07/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003368 | 14/07/2021 | 52.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/07/2021 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/07/2021 | 7.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/07/2021 | 14.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/07/2021 | 0.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA I.T.R. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/07/2021 | 31.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA CIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/07/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/07/2021 | 72.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003373 | 14/07/2021 | 2270.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUSICAO DE 649992 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 3802843 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0107 A 10072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/07/2021 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DE PREFEITURA GABINETE SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIOPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO NO DIA 19072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/07/2021 | 190.00 | 00012886013790 | RENATO VIERIA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003371 | 14/07/2021 | 835.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1697560 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 10072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003356 | 14/07/2021 | 17313.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.96397 LITROS DE GASOLINA COMUM 62812 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 45000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/07/2021 | 70.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/07/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIS NO SENHOR JOAO BATISTA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/07/2021 | 455.00 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/07/2021 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO COM VENCIMENTO NO DIA 19072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003389 | 14/07/2021 | 244.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/07/2021 | 3400.00 | 00008518768896 | MARCOS HUMBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 7910 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/07/2021 | 3400.00 | 00008518768896 | MARCOS HUMBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 7910 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/07/2021 | 140.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA REALIZACAO DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA DA PACIENTE MARIA DALVA MEDEIROS DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/07/2021 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003355 | 14/07/2021 | 9692.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 21159 LITROS DE GASOLINA COMUM 1.08009 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 64013 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003374 | 14/07/2021 | 162.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS DE TONER 122 PRETO DESTINADOS A IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003388 | 14/07/2021 | 6200.00 | 00007472789461 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003390 | 14/07/2021 | 6400.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003391 | 14/07/2021 | 6500.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIOSENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/07/2021 | 852.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003370 | 14/07/2021 | 7983.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 8924390 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 7501100 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DOS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE0107 A 10072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003358 | 14/07/2021 | 675.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 11000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/07/2021 | 25.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/07/2021 | 300.00 | 00003016144409 | GERMONICA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003369 | 14/07/2021 | 1064.25 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/07/2021 | 521.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A RECEPCAO DOS ATENDIMENTOS NO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/07/2021 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO NO DIA 19072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA GBF FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/07/2021 | 220.00 | 00006703027404 | JACIANA SUENNE BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS EM FOGAO NO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/07/2021 | 570.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/07/2021 | 350.00 | 00005322040420 | LIGIA FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/07/2021 | 345.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA IMPRESSORA E RECARGA DE TONER PERTENCENTE AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/07/2021 | 460.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA IMPRESSORA E RECARGA DE TONER PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/07/2021 | 485.14 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA ROSANGELA VITAL DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/07/2021 | 250.00 | 00003327852464 | LENILTON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA FATIMA VIEIRA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/07/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO PROGRAMA CRASPAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/07/2021 | 285.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/07/2021 | 92.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE MPEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ROLAMENTO DESTINADO A GRADE DO TRATOR NEW HOLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/07/2021 | 1034.00 | 19686705000132 | ECE SERVIÇOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM BOMBA DO BASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE MARACUJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/07/2021 | 2150.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 POSTES DE CONCRETO RI 200 12- COM SUPORTE LUMINARIA 02 PETALAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DA RUA DA MANGUEIRA DO BANCO DO BRASIL AO ORION NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003428 | 15/07/2021 | 240.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003429 | 15/07/2021 | 1411.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003430 | 15/07/2021 | 868.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A BASE DA CAIXA DGUA DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003432 | 15/07/2021 | 2910.88 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003434 | 15/07/2021 | 1441.94 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003410 | 15/07/2021 | 2000.60 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO P.A PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003411 | 15/07/2021 | 49.50 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003412 | 15/07/2021 | 268.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DE GRAVASSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO MOURA CAVALCANTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003416 | 15/07/2021 | 620.80 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DO CONJUNTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003418 | 15/07/2021 | 987.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/07/2021 | 1125.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DO MENOR JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/07/2021 | 643.50 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZELIA MARIA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/07/2021 | 2496.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A EVERTON SILVA ALMEIDA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/07/2021 | 1314.90 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A JOSE RICARDO FEITOSA FREITAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/07/2021 | 613.62 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE JOSE PEDRO GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/07/2021 | 795.89 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/07/2021 | 3800.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE SERVICOS DE INSPECAO NAS INSTALACOES DE GASES MEDICINAIS NAS NOVAS INSTALACOES DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIOPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003431 | 15/07/2021 | 223.20 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DO RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003433 | 15/07/2021 | 1124.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO P.A PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003435 | 15/07/2021 | 460.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SALA DO COVID-19 QUE FICA AO LADO DO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/07/2021 | 400.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 4 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM NO DIA 04 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DA ENTREGA DE UMA AMBULANCIA NA COMUNIDADE DEPRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000242021 | 0003438 | 15/07/2021 | 10070.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EPI'S PARA USO DE MEDIDAS DE PROTECAO E HIGIENIZACAO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000242021 | 0003439 | 15/07/2021 | 18671.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EPI'S PARA USO DE MEDIDAS DE PROTECAO E HIGIENIZACAO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000242021 | 0003440 | 15/07/2021 | 20826.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EPI'S PARA USO DE MEDIDAS DE PROTECAO E HIGIENIZACAO PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003441 | 15/07/2021 | 234.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/07/2021 | 14.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/07/2021 | 7.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/07/2021 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/07/2021 | 167.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 16/07/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/07/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 10 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003459 | 16/07/2021 | 3243.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003463 | 16/07/2021 | 3243.00 | 00008391850498 | ALMIR ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003466 | 16/07/2021 | 3243.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003467 | 16/07/2021 | 3243.00 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003469 | 16/07/2021 | 3243.00 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA.DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003470 | 16/07/2021 | 3243.00 | 00005691205439 | JOSE CARLOS CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003471 | 16/07/2021 | 2843.50 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003472 | 16/07/2021 | 3243.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003473 | 16/07/2021 | 2843.50 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003474 | 16/07/2021 | 2581.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003475 | 16/07/2021 | 3238.00 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003477 | 16/07/2021 | 3243.00 | 00015169319479 | ADRIELI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003478 | 16/07/2021 | 3243.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003480 | 16/07/2021 | 3243.00 | 00052627772449 | JOSE ARNALDO D SILVA MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003481 | 16/07/2021 | 3243.00 | 00008332484480 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003482 | 16/07/2021 | 3243.00 | 00009974684404 | IZAQUIEL MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003483 | 16/07/2021 | 3243.00 | 00016334781499 | KYSSIA HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003484 | 16/07/2021 | 3243.00 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003485 | 16/07/2021 | 2849.00 | 00071943749434 | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003486 | 16/07/2021 | 3243.00 | 00002092810499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003504 | 16/07/2021 | 380.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003505 | 16/07/2021 | 539.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE SALEMA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003506 | 16/07/2021 | 206.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003507 | 16/07/2021 | 339.50 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003443 | 16/07/2021 | 4350.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003444 | 16/07/2021 | 85.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003445 | 16/07/2021 | 822.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003446 | 16/07/2021 | 255.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003447 | 16/07/2021 | 403.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003448 | 16/07/2021 | 3867.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SORO FIFIOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003449 | 16/07/2021 | 1161.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003450 | 16/07/2021 | 1801.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003451 | 16/07/2021 | 7832.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003452 | 16/07/2021 | 452.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003453 | 16/07/2021 | 264.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003454 | 16/07/2021 | 5580.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003455 | 16/07/2021 | 710.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003456 | 16/07/2021 | 54.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003457 | 16/07/2021 | 10547.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003458 | 16/07/2021 | 10480.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003460 | 16/07/2021 | 12265.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003461 | 16/07/2021 | 7235.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003462 | 16/07/2021 | 24614.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/07/2021 | 3600.00 | 20493907000147 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRÊS PORTAS ALMOFADADA SENDO UMA COM FORRA MEDINDO 120X210 E DUAS MEDINDO 140X210 DESTINADAS A UPA UNIDADE DEE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003491 | 16/07/2021 | 620.80 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DO CONJUNTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003492 | 16/07/2021 | 268.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DE GRAVASSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003493 | 16/07/2021 | 223.20 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DO RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003494 | 16/07/2021 | 2000.60 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO P.A PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003495 | 16/07/2021 | 49.50 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003496 | 16/07/2021 | 987.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 16/07/2021 | 324.84 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE EDVALDO MANOEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 16/07/2021 | 900.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA DOS PRAZERES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 16/07/2021 | 83.46 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE OTACILIO FLORENCIO COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/07/2021 | 149.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BRENDA CONCEICAO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.IPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 16/07/2021 | 367.20 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE ANTONIO MACENA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 16/07/2021 | 426.02 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CONSUMO DE NELI RODRIGUES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 16/07/2021 | 1068.30 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAuDE DE ALLANA VITORIA DA SILVA SOUZA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003509 | 16/07/2021 | 14756.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003510 | 16/07/2021 | 988.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003511 | 16/07/2021 | 1717.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0003512 | 16/07/2021 | 3792.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202021 | 0003515 | 16/07/2021 | 6300.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 NOTBOOK POSITIVO MOTION DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262021 | 0003516 | 16/07/2021 | 3244.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0003517 | 16/07/2021 | 4914.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60 BALANCA DIGITAL EATSMART MULTILASER DESTINADAS AOS AGENTES COMUNUITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003518 | 16/07/2021 | 8146.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003519 | 16/07/2021 | 720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003520 | 16/07/2021 | 932.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003521 | 16/07/2021 | 3971.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003522 | 16/07/2021 | 264.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003523 | 16/07/2021 | 77.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003524 | 16/07/2021 | 3055.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003525 | 16/07/2021 | 7687.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003526 | 16/07/2021 | 25472.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003527 | 16/07/2021 | 1279.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003528 | 16/07/2021 | 16472.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003529 | 16/07/2021 | 21.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003530 | 16/07/2021 | 1046.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003531 | 16/07/2021 | 9645.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003532 | 16/07/2021 | 1420.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003533 | 16/07/2021 | 1258.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/07/2021 | 715.00 | 14022765000137 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E SUBSTITUICAO DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 2165 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA SUFRPB PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS LATV.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/07/2021 | 1250.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA - 69797889491 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE MOLA DIANTEIRA PARAFUSO DE CENTRO ARQUEAMENTO E SOLDAGEM DO VEICULO PIPA DE PLACA NQI 0542 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/07/2021 | 215.00 | 00007037078417 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/07/2021 | 2500.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/07/2021 | 124.00 | 32051847000191 | DANIELE MARIA VIRIATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS A REUNIAO DE ALINHAMENTO COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/07/2021 | 4984.10 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTINAS COM ELASTICO BIDENSIDADE DESTINADOS AOS GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/07/2021 | 16315.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO COMPLETO DESTINADOS AOS GARIS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/07/2021 | 1008.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/07/2021 | 160.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE COSME JORGE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/07/2021 | 1140.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE MIGUEL FRANCA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/07/2021 | 698.90 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE RITA DE CASSIA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/07/2021 | 292.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAuDE DE ANNA LIZ SOUZA DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/07/2021 | 444.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI - ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA COMPLETA DE CABECOTE NO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/07/2021 | 2000.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUNTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003542 | 19/07/2021 | 17040.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0003546 | 19/07/2021 | 8449.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS CARDIOCARE 200 BIONET DESTINADOS AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003545 | 19/07/2021 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/07/2021 | 98.00 | 00025054139400 | MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A MARCOS ANTONIO FERNANDES DE MOURA REFERENTE AO DIA 08 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO COM DESLOCAMENTO AO DETRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA JUNTO A GERENCIA DE OPERACOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/07/2021 | 1184.75 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNRO DA AQUISICAO DE 01 PURIFICADOR IBBL SPECIALE FR-600 220V BRANCO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003551 | 20/07/2021 | 159.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003563 | 20/07/2021 | 38.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A GUARDA MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003566 | 20/07/2021 | 407.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003567 | 20/07/2021 | 153.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/07/2021 | 1806.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/07/2021 | 7.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/07/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/07/2021 | 432.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/07/2021 | 6.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO PROD.MINERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/07/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/07/2021 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003547 | 20/07/2021 | 1564.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003548 | 20/07/2021 | 486.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202021 | 0003549 | 20/07/2021 | 8306.55 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CARRINHO MOP PARA LIMPEZA 04 ESTANTE EM ACO COM 06 PRATELEIRAS 02 GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS 04 POLTRONA DO PAPAI RECLINAVEL E 05 POLTRONA DECORATIVA EM COURINO DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003570 | 20/07/2021 | 475.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES PEITOS DE FRANGO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/07/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003564 | 20/07/2021 | 1237.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003565 | 20/07/2021 | 1663.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003569 | 20/07/2021 | 7605.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/07/2021 | 250.00 | 00071375775472 | MARIA MARGARET DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA FATIMA VIEIRA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/07/2021 | 250.00 | 00071375775472 | MARIA MARGARET DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA FATIMA VIEIRA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 21/07/2021 | 177.71 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA JOSEFA MARIA DA SILVA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/07/2021 | 1000.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETA E DIVULGACAO DE PROPAGANDA VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 PARA FAIXA ETARIA DOS 40 E 35 NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/07/2021 | 900.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE PELAS RUAS DA CIDADE ACERCA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO PARA A SEGUNDA DOSE DA VACINA ASTRAZENICAOXFORD PARA QUEM RECEBEU A PRIMEIRA DOSE ATE 25 DE ABRIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/07/2021 | 3400.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO 6 HORAS NO DIA 21 DE JUNHO E 16 HORAS NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 COM FAIXA ETARIA DE 55 A 59 ANOS 45 E 40 SEM COMORBIDADES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/07/2021 | 1800.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 18 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO 6 HORAS NO DIA 28 DE JUNHO E 6 HORAS NO DIA 30 DE JUNH DO CORRENTE EXERCICIO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 COM FAIXAETARIA DE 55 A 59 ANOS 40 E 35 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/07/2021 | 362.36 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DE JOSE RODRIGUES FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/07/2021 | 451.18 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CONSUMO DE HOSANA GERMANO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/07/2021 | 386.76 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ADILIA NUNES DE FREITAS SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/07/2021 | 75.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA DE JESUS JUNIOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 21/07/2021 | 80.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS EM FAVOR DE AGOSTINHO PEREIRA DA COSTA MELO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/07/2021 | 173.64 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE JANAINA CARLA NASCIMENTO PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 21/07/2021 | 508.04 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MADALENA RAMALHO DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003590 | 21/07/2021 | 774.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003595 | 21/07/2021 | 1225.00 | 24544987000173 | COPILAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA LIXEIRA DE PEDAL COM TAMPA EM INOX CAP. 05 LITROS E LIXEIRA DE PEDAL COM TAMPA EM INOX CAP. 142 LITROS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 21/07/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/07/2021 | 66.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 21/07/2021 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/07/2021 | 1800.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA DIVULGACAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO REFERENTE A ENTREGA DE UMA AMBULANCIA NO DIA 4 DE JULHO E DIVULGACAO DA REALIZACAO DA AUDIÊNCIA PUBLICA ELETRONICA DA LOA 2022 E PPA 2025. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/07/2021 | 1800.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA DIVULGACAO DE CONVOCACAO DOS SERVIDORES PARA REANALISE FUNCIONAL E DIVULGACAO DO MUTIRAO DE EMISSAO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CIDADAO REALIZADO NO GINASIO O ALMIZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/07/2021 | 66.27 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/07/2021 | 66.27 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/07/2021 | 627.50 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO POLICIA GUARDA MUNICIPAL E SECRETARIA INDIGENA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO COM VENCIMENTO NO DIA 06082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/07/2021 | 1200.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/07/2021 | 1330.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE NUMERO ID NR. 081230000006891614 REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO TERRENO DO POCO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0800570-30.2021.8.15.0581 - 09283185000163RIO TINTO - VARA UNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/07/2021 | 1970.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÕES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUSICAO DE BASE TRIPLA COM CANOPLAS CROMADAS BANDEIRA PARAIBA MASTRO EM ALUMINIO COM GLOBO E SETA CROMADOS BANDEIRA RIO TINTO ROSETA PARAIBA BANDEIRA BRASIL E ROSETA RIO TINTO DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/07/2021 | 665.22 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES MOVEIS A SERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/07/2021 | 97.57 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TELEFONICOS DOS TELEFONES MOVEIS A SERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003607 | 22/07/2021 | 581.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 11404 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/07/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/07/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/07/2021 | 9.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/07/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/07/2021 | 2579.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRPV - REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A EXECUCAO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO SENHOR JOSE FRANCISCO DE LIRA EM FACE DO TRANSITO EM JULGADO DE SENTENCA CONDENATORIA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NUMERO 0000852-63.2005.8.15.0581. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003612 | 22/07/2021 | 1015.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 16174 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003606 | 22/07/2021 | 4436.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 77831 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 4000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 4272 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/07/2021 | 91.96 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUIZ GALDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/07/2021 | 62.54 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE JOSEFA LUIZA DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/07/2021 | 62.54 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE ALMERINDA MARIA DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/07/2021 | 91.96 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE ANALIA LOPES GALVAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/07/2021 | 62.54 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE JOAO SALES FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/07/2021 | 62.54 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE JOSE MARCOS DE CARVALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/07/2021 | 91.96 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE JOAO DA LUZ JOAQUIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/07/2021 | 62.54 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE JOAO BATISTA FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/07/2021 | 91.96 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE JOAO BATISTA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/07/2021 | 154.50 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE ANTONIO FERREIRA DE VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/07/2021 | 91.96 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE ADERALDO BENEDITO DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003628 | 22/07/2021 | 17646.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.8734409 LITROS DE GASOLINA COMUM 5057374 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 6604069 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE11 A 20 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003629 | 22/07/2021 | 527.34 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003631 | 22/07/2021 | 449.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES HAVOLINE SEMI SINTETICO FILTRO TECFIL E LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/07/2021 | 480.00 | 34749751000127 | PARAIBA COMERCIO DE TECIDO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TOALHA PARA LAVABO PARA BORDAR DESTINADA A COMPOSICAO DO KIT PARA O GRUPO DE IDOSAS DO SCFV POR OCASIAO DO DIA DOS AVOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/07/2021 | 714.00 | 00007336650473 | RAQUEL SANTANA DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 120 BOLSAS PERSONALIZADAS PARA COMPOR OS KITS DESTINADOS AS IDOSAS DO SCFV EM OCASIAO DO DIA DOS AVOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003632 | 22/07/2021 | 1098.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1749992 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003596 | 22/07/2021 | 10243.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 26365 LITROS DE GASOLINA COMUM 97306 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 72932 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003598 | 22/07/2021 | 620.80 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/07/2021 | 1410.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGMENTO DA AQUISICAO DE 01 ROCADEIRA GSM 230 - 2 - ATIHL E COLEMENTOS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003610 | 22/07/2021 | 8317.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.05472 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 59125 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/07/2021 | 814.67 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DO SITIO MARACUJA RUA DO GATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO NO DIA 29062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003630 | 22/07/2021 | 50.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO 15W 40 1L DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/07/2021 | 1071.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NOS EIXOS ENCHIMENTO EMBUCHAMENTO MONTAGEM E DESMONTAGEM NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/07/2021 | 300.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DO PAINEL COM INSTALACAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00011049706439 | JOSE ALISSON DA SILVA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/07/2021 | 150.00 | 00013525464428 | IARA DE LIMA ARAÚJO LEANDRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE DUAS AMPOLAS DE CONTRASTE DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME NA SENHORA MARIA MIRIAM DE LIMA ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003669 | 23/07/2021 | 1120.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/07/2021 | 500.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SALA DE COORDENACAO GERAL E GESTAO SOCIAL BEM COMO MANUTENCAO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A RECEPCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 15082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003645 | 23/07/2021 | 982.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS COM MACANETA E CHAVE NA COR CINZA PADRAO UM LIQUIDIFICADOR DUAS VELOCIDADES COM PULSAR 400WATTS 2 LITROS E UMA SANDUICHEIRA GRILL CAPACIDADE PARA DOIS PAES 220V COM TRAVA DE SEGURANCA DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 23/07/2021 | 133.00 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FARMACEUTICOS NA ELABORACAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO AO CONSUMO DA SENHORA EDILEUZA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/07/2021 | 91.96 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE EDJANE MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/07/2021 | 91.96 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE MARIA GORETE ARAUJO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 23/07/2021 | 127.41 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO COM VENCIMENTO EM 27072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/07/2021 | 91.96 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE OSVALDO DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/07/2021 | 91.96 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE ROSICLEIDE RIBEIRO DE MEDEIROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/07/2021 | 62.54 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE SEVERINA DO RAMOS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/07/2021 | 154.50 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE SEVERINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/07/2021 | 1105.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE JOSE JUNIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/07/2021 | 1530.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE SERGIO CAMARA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/07/2021 | 837.99 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE EURIVALDO JOSE DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/07/2021 | 62.54 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE RIVALDA CAVALCANTE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/07/2021 | 311.08 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE RENATA CARLA DE SOUZA FERRAZ BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/07/2021 | 875.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO CONSUMO DA MENOR MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/07/2021 | 1075.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR EM FAVOR DE MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/07/2021 | 62.54 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE MARIA ANUNCIADA FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/07/2021 | 358.46 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/07/2021 | 91.96 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE SEVERINO PACHECO ARAGAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/07/2021 | 230.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU4F65 DE RIO TINTO PARA PRAIA DE CAMPINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/07/2021 | 10073.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 15082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/07/2021 | 350.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INJECAO ELETRONICA NO SISTEMA BEM COMO SERVICO DE PARTIDA NO VEuCULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/07/2021 | 2044.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 15052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/07/2021 | 5346.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM15082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/07/2021 | 15.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003668 | 23/07/2021 | 2429.55 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/07/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 13 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/07/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/07/2021 | 29291.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 15082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/07/2021 | 6111.30 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDENIZATORIO REFERENTE A DIFERENCA APURADA DA LICENCA PRÊMIO DO SEGUNDO DECÊNIO DEVIDO RELATIVO AO PERIODO CONCEDIDO PARA GOZO DE 06 MESES DE LICENCA PREMIO DE 082017 A 012018 PARA GOZO AO EX-SERVIDOR O SENHOR PEDRO GERBASI NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/07/2021 | 98.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONSESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CURSO DO SEBRAE COM TEMA A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/07/2021 | 98.00 | 00009652810436 | MARIO SERGIO DE LUCENA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONSESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRAPB NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO CURSO DO SEBRAE COM TEMA A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/07/2021 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/07/2021 | 525.00 | 00009502132416 | EMILIA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM FAVOR DE EMILIA SILVA DE LIMA CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/07/2021 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/07/2021 | 91257.85 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/07/2021 | 98.00 | 00025054139400 | MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A MARCOS ANTONIO FERNANDES DE MOURA REFERENTE AO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO COM DESLOCAMENTO AO DETRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/07/2021 | 500.00 | 00028780434487 | MARIA DGUIA LIMA DA COSTA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CORTE E COSTURA PARA CONFECCAO DE TECIDOS UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO JUNINA E CENARIOS DAS LIVES JUNINAS PROMOVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/07/2021 | 1464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/07/2021 | 7.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/07/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/07/2021 | 2965.79 | 38081486000102 | CASAS BRAGA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BANCADA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/07/2021 | 10449.84 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH5C62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW4386 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003688 | 26/07/2021 | 3658.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO PA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003689 | 26/07/2021 | 425.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIALCAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003691 | 26/07/2021 | 6547.80 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CENTRO DA COVID-19 E AS ACOES MUNICIPAIS NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003692 | 26/07/2021 | 3105.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003694 | 26/07/2021 | 475.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES PEIXE EM POSTA E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/07/2021 | 975.00 | 20906307000163 | THIAGO FEITOSA FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 25 CARIMBOS DE AUTENTICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003696 | 26/07/2021 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003697 | 26/07/2021 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003698 | 26/07/2021 | 1200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/07/2021 | 25657.46 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/07/2021 | 1750.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/07/2021 | 183.90 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE MARIA APARECIDA ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/07/2021 | 23.86 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE MARIA ISIS CELESTINO DE JESUS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003718 | 26/07/2021 | 3472.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/07/2021 | 197.80 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CONSUMO DE DJALMA DE OLIVEIRA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0003721 | 26/07/2021 | 11285.03 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003723 | 26/07/2021 | 27685.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/07/2021 | 400.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA SALA DE ANALGESIA COMPLEMENTO DE GAS R22 E MANUTENCAO CORRETIVA NA SALA DE CINESIOTERAPIA LOCALIZADADOS NO PAM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/07/2021 | 49.00 | 00008742282470 | ALCIDESIO PESSOA DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR PARA A CASA DO CONSELHO EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/07/2021 | 49.00 | 00008742282470 | ALCIDESIO PESSOA DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR PARA CONDUZIR CONSELHEIROS E A MAE DE UM ADOLESCENTE '' MENOR- INFRATOR'' QUE ESTA INTERNADO NO CEA EM JOAO PESSOA ATENDENDO CONVITE DA DIRETORIA DO REFERIDO ESTABELECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/07/2021 | 49.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR A MAE DE UM ADOLESCENTE '' MENOR- INFRATOR'' QUE ESTA INTERNADO NO CEA EM JOAO PESSOA ATENDENDO CONVITE DA DIRETORIA DO REFERIDO ESTABELECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003703 | 26/07/2021 | 6500.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIOSENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003704 | 26/07/2021 | 6400.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003707 | 26/07/2021 | 6400.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003708 | 26/07/2021 | 6500.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIOSENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/07/2021 | 3500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1073608-402020 CONVENIO 9068302020 MDR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/07/2021 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB REFENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1067.829-452019 MDR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003734 | 27/07/2021 | 19324.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003736 | 27/07/2021 | 9223.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/07/2021 | 2242.50 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 25 VENTILADORES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ASSOCIACOES DOS AGRICULTORES EM COMEMORACAO DO DIA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/07/2021 | 300.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA SALA DE ATENDIMENTO E MANUTENCAO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINA LOCALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/07/2021 | 574.00 | 16370393000165 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/07/2021 | 613.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/07/2021 | 1294.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/07/2021 | 1421.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/07/2021 | 1186.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/07/2021 | 2001.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/07/2021 | 525.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/07/2021 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/07/2021 | 42.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/07/2021 | 593.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/07/2021 | 1160.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/07/2021 | 1519.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/07/2021 | 1043.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/07/2021 | 799.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/07/2021 | 11.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/07/2021 | 1400.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/07/2021 | 1349.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/07/2021 | 4000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE NUMERO 0800194-83.2017.8.15.0581 EM FAVOR DO SENHOR JOSE CARLOS FERNANDES DE MOURA RELATIVO A QUINTA E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/07/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003774 | 28/07/2021 | 80000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DA MERANDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMWENTAL DESTE MUNICIPIO NO POERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/07/2021 | 2300.00 | 00047232242468 | EDIVALDO COSTA DE FREITAS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS ACENTOS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/07/2021 | 225.00 | 00001082149403 | ROBERTA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003764 | 28/07/2021 | 17.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/07/2021 | 500.00 | 00009429108425 | OTACIANA AUGUSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE GRID ILUMINACAO E ACESSORIOS COMPLEMENTARES PARA A REUNIAO ADMINISTRATIVA COM O SECRETARIADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202021 | 0003739 | 28/07/2021 | 1848.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE REF. 276 LITROS ESMALTEC 2P CLASSE A RCD34 BRANCO 220 VOLTS DESTINADO AO CENTRO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003757 | 28/07/2021 | 3575.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003759 | 28/07/2021 | 3190.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0003760 | 28/07/2021 | 276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003761 | 28/07/2021 | 384.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/07/2021 | 5150.00 | 00009429108425 | OTACIANA AUGUSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE GRID ILUMINACAO E ACESSORIOS COMPLEMENTARES POR OCASIAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/07/2021 | 2000.00 | 24958919000150 | INDUSTRIA PARAIBA DE PRE - MOLDADOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FUNDACAO DE CONCRETO ARMADO DESTINADO A CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/07/2021 | 7380.00 | 24958919000150 | INDUSTRIA PARAIBA DE PRE - MOLDADOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PILAR VIGA E LAGE DESTINADOS A CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/07/2021 | 14620.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM E TRANSPORTE DE UMA ESTRUTURA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DAGUA COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS E 500M DE ALTURA DESTINADOS A COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/07/2021 | 2050.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COMERCIO VETERINARIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 MOTOR SUBMERSA E BOMBEADOR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE CAPIM AZUL DESTE NMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00092911382404 | LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CABRAL - 929.113.824-04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OITO DIARIAS NA LIMPEZA DE LIXO GROSSO NA LOCALIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/07/2021 | 1460.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/07/2021 | 1460.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/07/2021 | 400.00 | 00009429108425 | OTACIANA AUGUSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA E DECORACAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/07/2021 | 62.12 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DE SIMONE SANTOS DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/07/2021 | 77.05 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DE ANDREA DA SILVA ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/07/2021 | 43.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM FAVOR DE ANDREA DA SILVA ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/07/2021 | 180.79 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DO SENHOR IVANILDO DE SOUSA XAVIER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/07/2021 | 383.33 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DE MARIA JOSE LIMA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/07/2021 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | AJUDA FINANECIRA DESTINADA A CUSTEAR MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUSA PORTADORA DA DOENCA DE LUPUS SISTÊMICO CIDM352 DE ACORDO COM PARECER SOCIAL DO NASF E LAuDO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/07/2021 | 250.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003766 | 28/07/2021 | 39.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/07/2021 | 250.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA LINDALVA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003768 | 28/07/2021 | 17.80 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/07/2021 | 200.00 | 00097860999404 | EDILEUZA JOSE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA CINTHYA NAYARA DE LIMA DUARTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/07/2021 | 250.00 | 00005849531432 | EDLEUZA GOMES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/07/2021 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003772 | 28/07/2021 | 49.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/07/2021 | 49.00 | 00006448220402 | JOSE AGLAIR NUNES DE FREITAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A MAE DE UM ADOLESCENTE '' MENOR-INFRATOR'' QUE ESTA INTERNADO NO CEA EM JOAO PESSOA ATENDENDO CONVITE DA DIRETORIA DO REFERIDO ESTABELECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/07/2021 | 49.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADAS AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA ACOMPANHAR A MAE DE UM ADOLESCENTE ''MENOR-INFRATOR'' QUE ESTA INTERNADO NO CEA EM JOAO PESSOA ATENDENDO CONVITE DA DIRETORIA DO REFERIDO ESTABELECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/07/2021 | 250.00 | 00035498927487 | JOAO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/07/2021 | 200.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/07/2021 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/07/2021 | 200.00 | 00009990685479 | NELIA SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/07/2021 | 200.00 | 00007191395460 | RAQUEL MINERVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR DANUBIA CORDEIRO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/07/2021 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SR. SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/07/2021 | 250.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/07/2021 | 200.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/07/2021 | 250.00 | 00006428672405 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA RITA DE CASSIA NASCIMENTO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/07/2021 | 250.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/07/2021 | 1500.00 | 00009429108425 | OTACIANA AUGUSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CENARIO DA LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/07/2021 | 300.00 | 00009429108425 | OTACIANA AUGUSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CENARIO DA LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDA NO GINASIO DE ESPORTE O ALMIZACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/07/2021 | 250.00 | 00092911510410 | ROSILENE LIMA PASCOAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA EDILMA CABRAL COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/07/2021 | 250.00 | 00079013597491 | EVALDO BORGES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA BIANCA RANI TEIXEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/07/2021 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/07/2021 | 250.00 | 00071375775472 | MARIA MARGARET DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA FATIMA VIEIRA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/07/2021 | 300.00 | 00002820656447 | WALCILENE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/07/2021 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/07/2021 | 300.00 | 00003016144409 | GERMONICA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/07/2021 | 460.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO DOCES E COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTERS DO ENCONTRO DE FORMACAO E AVALIACAO DAS ATIVIDADES COM OFICINEIROS ORIENTADORES DO SCFV NO MÊS DE JUNHO DO 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/07/2021 | 2537.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/07/2021 | 16900.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/07/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/07/2021 | 3300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/07/2021 | 24819.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/07/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTEAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/07/2021 | 1221.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/07/2021 | 10200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/07/2021 | 11000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/07/2021 | 8353.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/07/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/07/2021 | 300.00 | 00006004673412 | JONATHAN JOHN SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSE DO NASCIMENTO ANEDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/07/2021 | 6800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/07/2021 | 4429.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/07/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/07/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/07/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/07/2021 | 4088.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/07/2021 | 121667.43 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/07/2021 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/07/2021 | 21450.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/07/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/07/2021 | 9294.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/07/2021 | 100964.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/07/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/07/2021 | 10329.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/07/2021 | 3100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/07/2021 | 4103.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/07/2021 | 7800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/07/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/07/2021 | 1342.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/07/2021 | 7700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/07/2021 | 57762.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/07/2021 | 2244.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/07/2021 | 18050.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/07/2021 | 15850.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/07/2021 | 123762.45 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/07/2021 | 8353.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/07/2021 | 142511.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/07/2021 | 107599.91 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/07/2021 | 13006.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/07/2021 | 38825.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/07/2021 | 14729.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/07/2021 | 3012.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/07/2021 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/07/2021 | 41645.95 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/07/2021 | 5901.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/07/2021 | 37770.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DA COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/07/2021 | 3447.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/07/2021 | 17732.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/07/2021 | 17150.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/07/2021 | 18400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/07/2021 | 153584.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/07/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/07/2021 | 27327.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/07/2021 | 10800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202021 | 0003861 | 29/07/2021 | 1170.00 | 11004395000117 | REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE QUATRO MESAS PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS E UMA CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO DESTINADO AO NOVO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/07/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/07/2021 | 6000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/07/2021 | 140247.57 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/07/2021 | 6600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/07/2021 | 71711.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/07/2021 | 16406.98 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/07/2021 | 64200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/07/2021 | 18384.30 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/07/2021 | 620.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/07/2021 | 620.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHOO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/07/2021 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE NUMERO 000012021 PUBLICADO EM 30.07.2021 DOU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/07/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/07/2021 | 3142.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/07/2021 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/07/2021 | 26800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/07/2021 | 29216.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/07/2021 | 31750.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/07/2021 | 44480.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/07/2021 | 189329.84 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/07/2021 | 604885.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/07/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/07/2021 | 69254.93 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/07/2021 | 111504.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/07/2021 | 71700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/07/2021 | 48443.28 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/07/2021 | 2700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/07/2021 | 12238.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/07/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/07/2021 | 5885.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/07/2021 | 5600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/07/2021 | 11001.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/07/2021 | 4850.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/07/2021 | 26705.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/07/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/07/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/07/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/07/2021 | 24501.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0003919 | 30/07/2021 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/07/2021 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/07/2021 | 69.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/07/2021 | 1.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/07/2021 | 140656.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/07/2021 | 6590.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/07/2021 | 24835.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/07/2021 | 1183.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/07/2021 | 8.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO PROD.MINERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/07/2021 | 1800.00 | 00003978934426 | EDIVALDO DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/07/2021 | 4350.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 12062021 A 12072021 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/07/2021 | 54000.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/07/2021 | 2934.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/07/2021 | 143784.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/07/2021 | 33929.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB INFANTIL 70 REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/07/2021 | 22326.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/07/2021 | 846.50 | 00097690694420 | JONES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JONES GONCALVES SARGENTO DE INFANTARIA DO EXERCITO NUMERO DO REGISTRO 073631924-5 INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 E ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DE EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/07/2021 | 600.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/07/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003917 | 30/07/2021 | 107500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIATFIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA CAMINHONETE ESPECIAL 05 PASSAGEIROS MARCA FIAT COMBUSTIVEL FLEX COR BRANCO BANCHISA 0KM MODELO 20212021 DESTINADA A SECRETATIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/07/2021 | 150.00 | 00036810851453 | JOSÉ ANTONIO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA PACIENTE LAYANE FERREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/07/2021 | 105.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE O MENOR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/07/2021 | 209092.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/07/2021 | 8309.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COVID19 REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003924 | 30/07/2021 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DO MEIO JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/07/2021 | 3160.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGMENTO DA AQUISICAO DE 01 ROCADEIRA FS 220 DM 300-3 - STIHL E CABECOTE DE CORTE TRINCUT 42-2 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/07/2021 | 111.82 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DA SENHORA MARIA NAZARE DA SILVA FERRAZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/07/2021 | 106.85 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO EM FAVOR DA SENHORA MARIA NAZARE DA SILVA FERRAZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/07/2021 | 400.00 | 00087342359491 | CRISTINA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E CUIDADOS ACOLHIDA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELO CONSELHO TUTELAR EM CARATER EMERGENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/07/2021 | 702.10 | 00020561148449 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADAS PELO CONSELHO TUTELAR EM CARATER EMERGENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/07/2021 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO EM FAVOR DA SENHORA MARIA LUCIANE OLIVEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/07/2021 | 150.00 | 00006727302430 | INGRID DE PAULA BENTO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE DUAS AMPOLAS DE CONSTRATE PARA REALIZACAO DE EXAME NA SENHORA FATIMA MARIA BENTO DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REPRESENTADO POR SUA FILHA INGRID DE PAULA BENTO DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/08/2021 | 407.13 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DE ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/08/2021 | 490.00 | 00009608698405 | LUIZ FILIPE ARAUJO CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS EM FAVOR DE LUIZ FILIPE ARAUJO CARDOSO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/08/2021 | 406.00 | 26754826000130 | MANOEL BORGES DE ANDRADE NETTO 03518463446 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NA ROCADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003966 | 02/08/2021 | 48895.60 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DA CERAMICA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00022020 E CONTRATO 01192020. | 00502020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/08/2021 | 500.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/08/2021 | 710.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SEDUR GARAGEM BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003953 | 02/08/2021 | 475.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES PEITOS DE FRANGO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FIORI DE PLACA RLS7E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/08/2021 | 108.61 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/08/2021 | 94.50 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM16082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003954 | 02/08/2021 | 3199.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/08/2021 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/08/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/08/2021 | 285.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/08/2021 | 181.81 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/08/2021 | 690.20 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0003981 | 03/08/2021 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DE PREFEITURA GABINETE SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIOPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO COM VENCIMENTO NO DIA 06082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/08/2021 | 460.00 | 00012886013790 | RENATO VIERIA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/08/2021 | 1261.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE COORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/08/2021 | 293.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA APARECIDA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/08/2021 | 138.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE KATIA MARIA FERREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/08/2021 | 156.50 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/08/2021 | 243.10 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE DAVI LUCAS DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 03/08/2021 | 644.56 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE ANA PAULA VENTURA DE FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 03/08/2021 | 382.50 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE FATIMA MARIA BENTO DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/08/2021 | 143.20 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003977 | 03/08/2021 | 282.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0003979 | 03/08/2021 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 06082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003987 | 03/08/2021 | 2640.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/08/2021 | 2640.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004020 | 03/08/2021 | 2904.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004021 | 03/08/2021 | 3564.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004022 | 03/08/2021 | 3168.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDEPARA UNIDADE DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004023 | 03/08/2021 | 3564.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPE3NHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004024 | 03/08/2021 | 2640.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004025 | 03/08/2021 | 2640.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004031 | 03/08/2021 | 2640.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00012607974496 | CASSIO DA SILVA JOAQUIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO NO REFLORESTAMENTO DE CINCO HECTARES NO RIO DO GELO BEM COMO NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/08/2021 | 240.00 | 00001800872747 | JOSELITO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE SITIO TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/08/2021 | 240.00 | 00012172520454 | JEFERSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE SITIO TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0003980 | 03/08/2021 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO COM VENCIMENTO NO DIA 06082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/08/2021 | 200.00 | 00052134571420 | FRANCISCO TEODOSIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/08/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 21.323. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 04/08/2021 | 300.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003989 | 04/08/2021 | 4900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003991 | 04/08/2021 | 46895.60 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DA CERAMICA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00022020 E CONTRATO 01192020. | 00502020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003993 | 04/08/2021 | 2990.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO VWNOVA SAVEIRO RB MRVS COMPLETA PLACA QGL - 9G97 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003994 | 04/08/2021 | 12400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COM COMPACTADOR HIDRAULICO PLACA ORU - 7790 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0004001 | 04/08/2021 | 15073.16 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003988 | 04/08/2021 | 3800.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 04/08/2021 | 1400.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEE PRODUTOS AGRICOLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA PARA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA PARA A CIDADE DE CABEDELOPB. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 04/08/2021 | 1400.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEE PRODUTOS AGRICOLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA PARA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA PARA A CIDADE DE CABEDELOPB. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 04/08/2021 | 751.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 4F65 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 04/08/2021 | 195.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS BOLOS SIMPLES GRANDE DESTINADOS A REUNIAO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO DOS DENTISTAS E AUXILIARES DA SAUDE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003995 | 04/08/2021 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003997 | 04/08/2021 | 5359.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE FRANGO E PEIXE DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003998 | 04/08/2021 | 2650.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA NPU 6018 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/08/2021 | 1360.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/08/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUS 15582-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004004 | 04/08/2021 | 1534.80 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE FRANGO LINGUICA E PEIXE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004014 | 04/08/2021 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004015 | 04/08/2021 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO MASTER EUROLAF DE PLACA NVP 2821 RELATIVO AO MÊS DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004016 | 04/08/2021 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA PCH 5829 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO SPIN DE PLACA PCH 5829PB REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 04/08/2021 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA VEICULO VIRTUS DE PLACA OGG 2352 RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/08/2021 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMOTERAPIA NA CIDADE JOAO PESSOA-PB VEICULO CHEV. SPIN 1.8 MT LTZ2013GASOL. PLACA OGG5177PB BRANCA REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/08/2021 | 2640.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003990 | 04/08/2021 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QFJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/08/2021 | 900.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NOS SETORES DO CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/08/2021 | 764.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003992 | 04/08/2021 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/08/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 22.443. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/08/2021 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 04/08/2021 | 7.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 04/08/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/08/2021 | 26.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 04/08/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/08/2021 | 36.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 04/08/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 04/08/2021 | 135.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/08/2021 | 94.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/08/2021 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/08/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004047 | 06/08/2021 | 4063.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 18588 LITROS DE GASOLINA COMUM E 56779 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004051 | 06/08/2021 | 493.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004058 | 06/08/2021 | 390.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004078 | 06/08/2021 | 1685.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004044 | 06/08/2021 | 760.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 14914 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004038 | 06/08/2021 | 1500.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0004039 | 06/08/2021 | 1500.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/08/2021 | 865.00 | 20906307000163 | THIAGO FEITOSA FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICO DESTINADOS AO SETORES DA ADMINISTRACAO PROCURADORIA COMPRAS DIRECAO DE MEIO AMBIENTE E GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004045 | 06/08/2021 | 1603.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 25526 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/08/2021 | 1950.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0509 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004053 | 06/08/2021 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QSI-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0907 A 0908 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004057 | 06/08/2021 | 1210.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004059 | 06/08/2021 | 387.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/08/2021 | 1398.00 | 12684882000211 | LUCIA DE FATIMA ARAUJO TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A LIVE DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004065 | 06/08/2021 | 583.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004072 | 06/08/2021 | 199.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/08/2021 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/08/2021 | 2000.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUNTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004037 | 06/08/2021 | 20824.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.30663 LITROS DE GASOLINA COMUM 74200 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 51398 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004050 | 06/08/2021 | 198.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004054 | 06/08/2021 | 6432.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004055 | 06/08/2021 | 3611.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004061 | 06/08/2021 | 2445.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004062 | 06/08/2021 | 3017.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004066 | 06/08/2021 | 1116.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004067 | 06/08/2021 | 614.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004068 | 06/08/2021 | 1169.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004070 | 06/08/2021 | 211.22 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIALCAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004071 | 06/08/2021 | 2907.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004073 | 06/08/2021 | 886.95 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004080 | 06/08/2021 | 233.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004081 | 06/08/2021 | 233.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004048 | 06/08/2021 | 8523.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 73898 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 95107 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004049 | 06/08/2021 | 754.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004035 | 06/08/2021 | 9179.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 44609 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 25002 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.05736 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO21 A 31 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/08/2021 | 480.00 | 00011177186462 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PESAGEM DAS RESES GADOS PARA ABATE NO MATADOURO PUBLICO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB POR DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DEVIDO A INTERDICAO DO MATADOURO MUNICIPAL DE RIO TINTO-PB. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004056 | 06/08/2021 | 8724.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004060 | 06/08/2021 | 1182.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/08/2021 | 805.00 | 00003051764477 | LILIAN ROGERIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE KITS PARA ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004046 | 06/08/2021 | 1067.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO 17000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004063 | 06/08/2021 | 898.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/08/2021 | 9083.85 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNTO DA AQUISICAO DE 01 BALANCA RAMUZA 35 KG 615 35KG X 2510 02 FOGAO VENANCIO 3B MAXI AP 40X40 SF PERFIL 01 LIQUIDIFICADOR VISA BASCUL 25 LTROS INOX 12 BANDANA RS BRANCA E 02 LIXEIRA DELIA PLAST 50 LITROS BRANCA DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/08/2021 | 106.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO EM FAVOR DA SENHORA MARIA NAZARE DA SILVA FERRAZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004076 | 06/08/2021 | 245.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004077 | 06/08/2021 | 430.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004079 | 06/08/2021 | 770.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/08/2021 | 663.19 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/08/2021 | 3976.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR NR-BT50BD3WB 435L 01 PANELEIRO ACO DPL 4PT GOURD 01 ARMARO ACO DUPLO MEDIO GOURME E 01 LIQUID RI-2240 00BRANCO WALIT DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/08/2021 | 3000.00 | 00003894127406 | JAILSON DE MEDEIROS BESERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NA ENTREGA DE BENEFICIOS EVENTUAIS TIPO CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ACOMPANHADAS PELO CRAS NO PERIODO DE 10072021 A 31072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/08/2021 | 49.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR UMA CRIANCA NO IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZAR EXAMES DE CONJUNCAO CARNAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/08/2021 | 49.00 | 00008742282470 | ALCIDESIO PESSOA DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE CONJUNCAO CARNAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/08/2021 | 49.00 | 00055471510410 | ELIELBA FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE CONJUNCAO CARNAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004105 | 09/08/2021 | 6400.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004107 | 09/08/2021 | 6500.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIOSENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004109 | 09/08/2021 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004087 | 09/08/2021 | 107500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIATFIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA CAMINHONETE ESPECIAL 05 PASSAGEIROS MARCA FIAT COMBUSTIVEL FLEX COR BRANCO BANCHISA 0KM MODELO 20212021 DESTINADA A SECRETATIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/08/2021 | 1362.00 | 35775620000187 | RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA POAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E POLIMENTO DO RODAPE DO PISO EM GRANILITE DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000242021 | 0004090 | 09/08/2021 | 36190.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PRODS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EPIS PARA USO DE MEDIDAS DE PROTECAO E HIGIENIZACAO DOS PROFISSIONAIS DESTA PREFEITURA NO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVIS-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004092 | 09/08/2021 | 475.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES PEITOS DE FRANGO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/08/2021 | 1800.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/08/2021 | 422.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD.HIGIENIZ.PROF.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 09/08/2021 | 84.19 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA PENHA PONCIANO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 09/08/2021 | 131.50 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDLEUZA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 09/08/2021 | 2492.16 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZELIA MARIA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE HUMBERLITO GONCALVES DE MENDONCA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/08/2021 | 2340.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 09/08/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO DE PROJETOS COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/08/2021 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18 AS 19 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 09/08/2021 | 98.00 | 00070345569466 | EUCLIDES LEITE DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA COTACAO DE PRECOS EM DIVERSAS LOJAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/08/2021 | 800.00 | 28120572000123 | ASSESSORIA 1 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO COM O TEMA ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO PARA UMA GESTAO DE RESULTADOS PROMOVIDO PELA ACESSORIA A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 09/08/2021 | 2700.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KG GLP ONU 1075 2.1 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004120 | 10/08/2021 | 539.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004123 | 10/08/2021 | 206.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004125 | 10/08/2021 | 287.30 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004126 | 10/08/2021 | 784.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004127 | 10/08/2021 | 339.50 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/08/2021 | 420.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE DA LIVE COMEMORATIVA AO DIA DOS PAIS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/08/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/08/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/08/2021 | 13995.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/08/2021 | 168.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFOME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/08/2021 | 13.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/08/2021 | 71665.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/08/2021 | 649.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/08/2021 | 575.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/08/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/08/2021 | 340.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/08/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/08/2021 | 612.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONNER E CONSERTO DE IMPRESSORAS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/08/2021 | 664.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONNER EM DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/08/2021 | 360.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA VOTACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTATUAL REALIZADO DE MANEIRA VIRTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/08/2021 | 360.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA MENSAGEM EM HOMENAGEM AOS PAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/08/2021 | 159.90 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTES DESTINADOS AO USO NO NOVO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/08/2021 | 200.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FATIMA MARIA DE SOUZA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004129 | 10/08/2021 | 1925.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PATIN DE FREIO TRASEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO PROTETOR CARTER CHAVE DE SETA CABO DE VELA BATERIA 70 PDFP CUBO RODA TRASEIRO FAROL DIANTEIRO DIR.ESQ. JUNTA HOMOCINETICA E BOMBA DE OLEO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/08/2021 | 210.00 | 00048820962420 | VANDIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LUIZ GABRIEL RODRIGUES DA SILVA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/08/2021 | 607.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 06072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/08/2021 | 900.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETA E DIVULGACAO DE PROPAGANDA VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 PARA FAIXA ETARIA DOS 30 NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/08/2021 | 1215.02 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 15072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA RLQ6168 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/08/2021 | 1430.00 | 00089325702487 | MARIA MERCIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/08/2021 | 500.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ4072 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/08/2021 | 803.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH9J53 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004151 | 10/08/2021 | 602.57 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/08/2021 | 13365.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 01 TANQUE DE POLIETILENO 20.000 LTS FORTLEV DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNICADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004141 | 10/08/2021 | 1543.30 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/08/2021 | 375.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MACIAL VICENTE ELIAS SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0004150 | 10/08/2021 | 9188.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/08/2021 | 361.77 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DE EDINALVA DA SILVA FERNANDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/08/2021 | 314.52 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE SEVERINA GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004157 | 11/08/2021 | 2293.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/08/2021 | 49.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA A BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/08/2021 | 49.00 | 00081922809420 | MAURICIO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA A BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IGD SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/08/2021 | 2500.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004156 | 11/08/2021 | 4002.60 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004155 | 11/08/2021 | 1645.90 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004167 | 11/08/2021 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QSI-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0907 A 0908 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/08/2021 | 60.00 | 19727826000185 | ALDILENE VICENTE FERREIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PALMEIRA RAPHIS DESTINADA A ORNAMENTACAO DA RECEPCAO DO NOVO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 11/08/2021 | 194.18 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA LUCIA CAZUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004174 | 11/08/2021 | 3400.00 | 00008518768896 | MARCOS HUMBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 7910 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 11/08/2021 | 214.80 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 11/08/2021 | 372.08 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE EDINALDO MANOEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 11/08/2021 | 96.91 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SENHORA MARIA LUCIA PONTES SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/08/2021 | 238.67 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR SERGIO PEREIRA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 11/08/2021 | 441.84 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA DO CARMO DA SILVA MOREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/08/2021 | 210.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SENHOR PEDRO GERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/08/2021 | 58.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA DUCE DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004158 | 11/08/2021 | 984.30 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/08/2021 | 550.00 | 00068567499453 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/08/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/08/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/08/2021 | 10.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/08/2021 | 25.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/08/2021 | 300.00 | 00009119684401 | HYAGO DE LIMA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NO DIA 07 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/08/2021 | 500.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDO NO DIA 07 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/08/2021 | 600.00 | 00030917425472 | TARCISO GONÇALVES DE MÉLO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDA NO DIA 07 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DECORACAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDA NO DIA 07 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/08/2021 | 600.00 | 00009832479436 | JOSE GLAUCIO ELEUTERIO EUSTAQUIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDA NO DIA 07 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00009120141483 | JOSE MATHEUS DE FRANÇA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDA NO DIA 07 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/08/2021 | 600.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO NA OCASIAO DO EVENTO LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDA NO DIA 07 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/08/2021 | 1800.00 | 00010140397469 | ADERIVALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES DA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/08/2021 | 1500.00 | 00014412570479 | JOSE RAILSON SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DA CALCADA E LIMPEZA GERAL DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA TEREZINHA DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 12/08/2021 | 700.00 | 00009482397436 | JAILSON SILVA DA PAZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE PRAIA BARRA DE MAMANGUAPE TANQUES E GRAVACU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/08/2021 | 305.00 | 00009447927408 | VANUZA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS EIXOS DE TRANSMISSAO DOS VEICULOS ONIBUS COM PLACAS NQD 2716 E OGF 2510 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 12/08/2021 | 390.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA LIVE DO DIA DOS PAIS REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/08/2021 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 12/08/2021 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/08/2021 | 1250.00 | 18032720000102 | JACSON FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT DE FECHADURA ELETRONICA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/08/2021 | 2700.00 | 03775655000472 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI CAT - ANA ELIZABETH LUNDG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ENCONTRO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO COM PARTICIPACAO DA UVB UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL OCORRIDO NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/08/2021 | 220.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO EM ALUMINIO FOTOGRAFADO COM O SUB TENENTE JONES GONCALVES DESTINADO AO MURAL DO TG DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 12/08/2021 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 12/08/2021 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/08/2021 | 49.00 | 00010808017403 | MICHAEL JHORDAN PAES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR DE COMUNICACAO PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITACAO COM TEMA ESTRATEGIAS DE CONSULTORIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO NO AUDITORIO DO SINDUSCON NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/08/2021 | 49.00 | 00010464927480 | JONAS DA COSTA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITACAO COM TEMA ESTRATEGIAS DE CONSULTORIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO NO AUDITORIO DO SINDUSCON NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/08/2021 | 49.00 | 00009526141466 | THIAGO GOMES DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE CAPACITACAO COM TEMA ESTRATEGIAS DE CONSULTORIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO NO AUDITORIO DO SINDUSCON NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/08/2021 | 11151.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 15062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004204 | 12/08/2021 | 6580.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004205 | 12/08/2021 | 540.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR.FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004206 | 12/08/2021 | 3239.90 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004208 | 12/08/2021 | 1486.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR.FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004209 | 12/08/2021 | 1963.58 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/08/2021 | 115.60 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/08/2021 | 2000.00 | 00011269202405 | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OITO DIARIAS NA LIMPEZA DE LIXO GROSSO NA LOCALIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004197 | 12/08/2021 | 6500.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIOSENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/08/2021 | 6400.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004199 | 12/08/2021 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004200 | 12/08/2021 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DO MEIO JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004202 | 12/08/2021 | 6200.00 | 00007472789461 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004213 | 12/08/2021 | 6400.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004215 | 12/08/2021 | 414.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004216 | 12/08/2021 | 1574.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004217 | 12/08/2021 | 5665.10 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004221 | 12/08/2021 | 60.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO DESTINADO A MANUTENCAO DA DAICA D'AGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004222 | 12/08/2021 | 546.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DE CAQLCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004224 | 12/08/2021 | 1478.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/08/2021 | 639.00 | 00002287008411 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM COLCHAO DESTINADO AO SENHOR SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/08/2021 | 2000.00 | 37385173000185 | VOX SOCIAL FORMAÇÃO PROFISSIONAL, ACESSORIA E CONSULT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE CURSO DE INDICADORES PARA A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTINADO A TECNICOS DO CADUNICO E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/08/2021 | 220.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO DA NOVA EQUIPE DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 12/08/2021 | 1500.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DISTRIBUIDOS PARA AS COMUNIDADES DA REGINA I E REGINA II DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 13/08/2021 | 480.00 | 00012878347447 | ANDREZA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MAQUIAGEM NAS GESTANTES DO PROJETO RETRATO DE MAE PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/08/2021 | 490.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS A SOLENIDADE DE ABERTURA DAS NOVAS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004232 | 13/08/2021 | 1486.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR.FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004234 | 13/08/2021 | 3239.90 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/08/2021 | 294.00 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO NORTENORDESTE DE MEDICINA ALTERNATIVA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28 29 E 30 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004236 | 13/08/2021 | 1963.58 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR.FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004237 | 13/08/2021 | 540.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR.FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/08/2021 | 147.00 | 00060221445404 | MARIA GORETTI DA COSTA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO NORTENORDESTE DE MEDICINA ALTERNATIVA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28 29 E 30 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 13/08/2021 | 110.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO MECANICA DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 13/08/2021 | 147.00 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO NORTENORDESTE DE MEDICINA ALTERNATIVA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 28 29 E 30 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 13/08/2021 | 3000.00 | 00011159026440 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A REALIZACAO DOS ATENDIMENTOS DO DRIVE THRU DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 22 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 13/08/2021 | 420.00 | 00007357221458 | JOSE TIAGO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARCON DURANTE A INAUGURACAO DA NOVA INSTALACAO O NOVO CENTRO DE AENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 13/08/2021 | 210.00 | 00002989702440 | MARIA APARECIDA TOSCANO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE EDIAN FERREIRA DE OLIVEIRA DO SITIO MARACUJA PARA A FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 13/08/2021 | 7242.37 | 00002741787450 | CARTÓRIO FÁBIO PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM EMOLUMENTOS AUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA DE POSE DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/08/2021 | 6111.31 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO IDENIZATORIO REFERENTE A DIFERENCA APURADA DA LICENCA PRÊMIO DO SEGUNDO DECÊNIO DEVIDO RELATIVO AO PERIODO CONCEDIDO PARA GOZO DE 06 MESES DE LICENCA PREMIO DE 082017 A 012018 PARA GOZO AO EX-SERVIDOR O SENHOR PEDRO GERBASI NETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO I.P.I. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 13/08/2021 | 11.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 13/08/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 13/08/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 13/08/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/08/2021 | 1020.00 | 00009676594423 | JEAN CARLOS LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS COBERTAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVACU BEM COMO SERVICO HIDRAULICO E SERVICO EM TAMPAS DE CONCRETO PARA COBERTURA DOS ESGOTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004256 | 16/08/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA 1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004260 | 16/08/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004271 | 16/08/2021 | 3715.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 5307897 DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 1605438 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0108 A 10082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004259 | 16/08/2021 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTACAO CONTABILIDADE E LICITACAODESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004261 | 16/08/2021 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTACAO CONTABILIDADE E LICITACAODESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004268 | 16/08/2021 | 1859.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2961107 DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0108 A 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004270 | 16/08/2021 | 448.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 879154 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0108 A 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004255 | 16/08/2021 | 475.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES PEITOS DE FRANGO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004257 | 16/08/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA 1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004263 | 16/08/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA 1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004265 | 16/08/2021 | 19568.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 53453 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 2.18787 LITROS DE GASOLINA COMUM E 62199 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004258 | 16/08/2021 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA 1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004262 | 16/08/2021 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA 1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004266 | 16/08/2021 | 1004.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 16000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004264 | 16/08/2021 | 11305.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 83481 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 33975 LITROS DE GASOLINA COMUM E 98494 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004267 | 16/08/2021 | 1944.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004269 | 16/08/2021 | 6666.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 7166466 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 6058805 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AO VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODODE 0108 A 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 17/08/2021 | 2350.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO NOS PNEUS DO CARRO DE MAO DO VEICULO CACAMBA VEICULO TRATOR ENCHEDEIRA PATROL PA MECANICA BEM COMO CONSERTO NA CAMARA DE AR DA GRADE DO TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DEAGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/08/2021 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | AJUDA FINANECIRA DESTINADA A CUSTEAR MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUSA PORTADORA DA DOENCA DE LUPUS SISTÊMICO CIDM352 DE ACORDO COM PARECER SOCIAL DO NASF E LAuDO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 17/08/2021 | 200.00 | 12729273000150 | MOLDURAS MIL LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VARETA DE MADEIRA PARA MOLDURA E VIDRO ANTIREFLEXO DESTINADOS A MONTAGME DE UM QUADRO DESTINADO A COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 17/08/2021 | 3250.00 | 21482643000199 | JOSINALVA DAMASIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 17/08/2021 | 941.90 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMNTO DA AQUISICAO DE 01 BEBEDORURO KARINA COLUNA K30 220V BRANCO DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004275 | 17/08/2021 | 2076.79 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 17/08/2021 | 270.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OEX 6899 E AMBULANCIA DE PLACA LKK 9D00 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004278 | 17/08/2021 | 941.99 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004280 | 17/08/2021 | 1266.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR.FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004281 | 17/08/2021 | 6643.01 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 17/08/2021 | 1320.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 11 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTA COVID-19 COM FAIXA ETARIA 30 BEM COMO 11 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NOS DIAS 11 E12 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 COM FAIXA ETARIA 25 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 17/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE ELABORACAO DO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA REFORMA DA UBS DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004293 | 17/08/2021 | 107500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIATFIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBULANCIA 05 PASSAGEIROS MARCA FIAT COMBUSTIVEL FLEX COR BRANCO BANCHISA 0KM MODELO 20212021 DESTINADA A SECRETATIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE ELABORACAO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE PGRSS PARA O NOVA INSTALACAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0004296 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE PGRSS DA NOVA INSTALACAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 17/08/2021 | 75.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E TROCA DOS PNEUS DOS VEICULOS SAVEIRO DE PLACA QGL 9G97 PERTENCENTE A SEDUR VEICULO ASTRA DE PLACAMNU 9B17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDMINISTRACAO E VEICULO SPIN DE PLACA QFU 6964 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 17/08/2021 | 400.00 | 00012886013790 | RENATO VIERIA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 17/08/2021 | 480.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 8 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM NO DIA 08 AGOSTO DO CORRENTE ANO COM MENSAGEM DA PREFEITA EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 17/08/2021 | 300.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NOS SETORES DE COMPRA E TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 17/08/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 17/08/2021 | 418.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 17/08/2021 | 120.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS GOL DE PLACA OFZ 0212 E ONIBUSDE PLACA NQD 2716 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 17/08/2021 | 480.00 | 00067241913434 | JONH EDSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 8 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM NO DIA 07 AGOSTO DO CORRENTE ANO NA DIVULGACAO DA LIVE COMEMORATIVA AO DIA DOS PAIS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 17/08/2021 | 650.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E RECARGA DE GAS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 17/08/2021 | 2700.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E RECARGA DE GAS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004307 | 18/08/2021 | 4350.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 12062021 A 12072021 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/08/2021 | 1000.00 | 00004138419446 | DENILTON CAETANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS CAMPOS DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/08/2021 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/08/2021 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/08/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/08/2021 | 2200.00 | 00009528226442 | KALINE DAS NEVES MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/08/2021 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/08/2021 | 9.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/08/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/08/2021 | 1350.00 | 20184296000155 | SANDERSON SOARES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE REVESTIMENTOS FUMÊ E SUFILM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/08/2021 | 670.61 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA INDIGENA POSTO POLICIAL E COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 06092021 REFRERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/08/2021 | 330.00 | 00020561148449 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO DRIVE -THUR 35 SEM COMORBIDADES REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/08/2021 | 99.00 | 00097914401404 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM RECARGA DE CREDITO EM APARELHO CELULAR DOS PROFISSIONAIS QUE ATENDEM NAS AMBULANCIAS DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO PIABUSSU PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO BEM COMO CENTRO DA COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/08/2021 | 370.00 | 20493907000147 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PuLPITO EM MADEIRA MEDINDO 120X056CM DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/08/2021 | 138.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/08/2021 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004322 | 18/08/2021 | 5247.04 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004323 | 18/08/2021 | 211.22 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIALCAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/08/2021 | 420.00 | 00007357221458 | JOSE TIAGO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARCON DURANTE A INAUGURACAO DA NOVA INSTALACAO O NOVO CENTRO DE AENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004325 | 18/08/2021 | 1169.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/08/2021 | 2700.00 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA 70136075410 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 01 PLACA EM ACM MEDINDO 450 CM X 60 CM DESTINADA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/08/2021 | 757.70 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESDE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/08/2021 | 560.00 | 22636073000107 | MATHEUS JERFERSON SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA INSTALACAO DO FORRO DE PVC DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/08/2021 | 400.00 | 00050114484449 | JOAO BATISTA ARAUJO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE EIXO DO CIRCULO DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/08/2021 | 1000.00 | 00005132742432 | LUZINETE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA NAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA E PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/08/2021 | 632.00 | 00007359362423 | MATHEUS JERFERSSON SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA INSTALACAO DO FORRO DE PVC DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004326 | 19/08/2021 | 3017.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/08/2021 | 320.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE EVANGELISTA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/08/2021 | 451.18 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE HOSANA GERMANO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0004329 | 19/08/2021 | 163.55 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO NASFCEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/08/2021 | 482.50 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA MADALENA RAMALHO DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004331 | 19/08/2021 | 234.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 19/08/2021 | 1060.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE ALLANA VITORIA DA SILVA SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004333 | 19/08/2021 | 527.34 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0004334 | 19/08/2021 | 365.96 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0004335 | 19/08/2021 | 1427.01 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/08/2021 | 2807.19 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/08/2021 | 133.86 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE JOSE DE ARAUJO XAVIER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/08/2021 | 325.00 | 00020561148449 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO DRIVE -THUR 35 SEM COMORBIDADES REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004340 | 19/08/2021 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/08/2021 | 2231.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/08/2021 | 114.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/08/2021 | 25053.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/08/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/08/2021 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/08/2021 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/08/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SIMPLES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/08/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/08/2021 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/08/2021 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/08/2021 | 11228.75 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/08/2021 | 300.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO TBI LIMPEZA DE BICO REPARO NO JOGO DE VELA E DIAGNOSTICO DIGITALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00021614540802 | JOSÉ MARCOS DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM SAIDA DA CIDADE DE RIO TINTOPB E DESTINO A BRASILIADF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/08/2021 | 105340.15 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/08/2021 | 658.05 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE ROSA TEODOSIO SILVA ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/08/2021 | 673.11 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE RITA DE CASSIA DA SILVA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004345 | 20/08/2021 | 3260.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/08/2021 | 426.02 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE NELI RODRIGUES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004347 | 20/08/2021 | 148.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/08/2021 | 311.08 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE RENATA CARLA DE SOUZA FERRAZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004349 | 20/08/2021 | 995.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/08/2021 | 170.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE JOCIMAR HONORIO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/08/2021 | 384.10 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE ANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/08/2021 | 249.43 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE TALYTA SOARES FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004354 | 20/08/2021 | 1892.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004355 | 20/08/2021 | 6652.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/08/2021 | 149.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE BRENDA CONCEICAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/08/2021 | 41.54 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE GILVANICE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/08/2021 | 165.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA LUCIANE OLIVEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004359 | 20/08/2021 | 8068.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004360 | 20/08/2021 | 859.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SOROS FISIOLOGICO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/08/2021 | 374.40 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BLOCOS DE LED DOS SINALIZADORES FRONTIS FLASH E CONECTOR DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 4F65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/08/2021 | 100.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MODULO GIROFLEX DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 4F65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/08/2021 | 24252.94 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO UNIDADES BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004366 | 20/08/2021 | 4782.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004367 | 20/08/2021 | 1211.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004368 | 20/08/2021 | 672.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004369 | 20/08/2021 | 411.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004372 | 20/08/2021 | 28472.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004373 | 20/08/2021 | 635.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004374 | 20/08/2021 | 1440.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004375 | 20/08/2021 | 1332.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004376 | 20/08/2021 | 8033.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS E MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004377 | 20/08/2021 | 8150.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262021 | 0004379 | 20/08/2021 | 970.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004380 | 20/08/2021 | 3640.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004381 | 20/08/2021 | 264.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004383 | 20/08/2021 | 1520.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004384 | 20/08/2021 | 828.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004385 | 20/08/2021 | 7960.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004386 | 20/08/2021 | 10219.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004387 | 20/08/2021 | 1034.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004388 | 20/08/2021 | 653.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/08/2021 | 300.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE ERGOESPIROMETRIA NO SENHOR JOSE JUNIOR DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004401 | 20/08/2021 | 14630.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004402 | 20/08/2021 | 12201.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004403 | 20/08/2021 | 4644.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SORO GLICOSADO 5 500ML E SORO RING LACTATO 500ML DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004404 | 20/08/2021 | 47441.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004406 | 20/08/2021 | 1225.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/08/2021 | 3720.00 | 28414220000180 | BRASILPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - M | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 80 MARMITEX DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IGD. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/08/2021 | 712.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 4 VENTILADORES E 4 CAFETEIRAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS ASSOCIACOES DOS AGRICULTORES DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/08/2021 | 143.50 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE MPEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CAPA 58 MULTICONEXOES TERMINAL FEMEA RETA FORS 10-10 MULTICONEXOES MANGUEIRA E KIT COM ANEIS ORIGINAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004412 | 23/08/2021 | 897.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CAMARAS 1.400X24 FF DESTINADAS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004413 | 23/08/2021 | 6380.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS 1.400 X 24 CENTURY DESTINADOS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 23/08/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ E REFORMA COM AMPLIACAO DA ESCOLA ELIAS BARROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 23/08/2021 | 45.00 | 29425850000113 | CÂMERA FOTO COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA REVELACAO DE 15 FOTOS 15X21 PARA AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE PARTICIPARAM DO PROJETO FOTOGRAFIA DE MAE ONDE AS GESTANTES SAO CONTEMPLADAS COM UM ENSAIO FOTOGRAFICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 23/08/2021 | 2700.00 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA 70136075410 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 01 PLACA EM ACM MEDINDO 450 CM X 60 CM DESTINADA A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/08/2021 | 340.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DAS TUBULACOES E RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 23/08/2021 | 1190.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM CIRCUITO PACIENTE ADULTO SILICONE S DRENO HBL DESTINADO AO TUBO DO VENTILADOR MECANICO PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004417 | 23/08/2021 | 1240.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 23/08/2021 | 340.00 | 09139551000881 | SEBRAE E PB-AG REGIONAL GUARABIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO INSCRICOES PARA O CURSO ''A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS'' DURANTE O PERIODO DE 2708 A 2808 DO CORRENTE EXERCICIO. PARTICIPANTES WALACE LEONARDO MARIO SERGIO EUCLIDES LEITE E JOSENILDOSILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282021 | 0004416 | 23/08/2021 | 2400.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS 22565 R16HIFLY DESTINADO AO VEICULO BLAZER DE PLACA NPZ3I43 PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004411 | 23/08/2021 | 4950.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS 27580 R22.5 PIRELLI ANTEO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4386 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 24/08/2021 | 736.93 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DOS TRAJES DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL SEVERINO VICTOR SILVA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/08/2021 | 2771.22 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DOS TRAJES DOS COMPONENTES DA FANFARRA ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DOS ENSAIOS COM A BANDA MARCIAL SEVERINO VITOR DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/08/2021 | 6424.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM15092021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 24/08/2021 | 2000.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPROGRAMACAO DO MODULO DE INJECAO E REVISAO DA ESTALECAO BEM COMO SERVICO DE RECUPERACAO DA INSTALACAO DO ABS DO VEICULO AMAROK DE PLACA OFZ 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/08/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 24/08/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/08/2021 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 24/08/2021 | 12.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/08/2021 | 1350.00 | 03775655000472 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI CAT - ANA ELIZABETH LUNDG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O ENCONTRO DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO COM PARTICIPACAO DA UVB UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL OCORRIDO NO DIA 11 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 24/08/2021 | 2730.00 | 03775655000472 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI CAT - ANA ELIZABETH LUNDG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DO AUDITORIO PARA OS DIAS 17 18 E 19 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO PARA O CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/08/2021 | 19368.80 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 15092021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 24/08/2021 | 370.00 | 20493907000147 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PuLPITO EM MADEIRA MEDINDO 120X056CM DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/08/2021 | 98.00 | 00008090426492 | NATIELE MARIA PONTES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS A ASSESSORA DE GABINETE QUANDO EM VIAGEM A CABEDELO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004426 | 24/08/2021 | 16472.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022021 | 0004427 | 24/08/2021 | 3792.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004428 | 24/08/2021 | 384.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004429 | 24/08/2021 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004430 | 24/08/2021 | 1046.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004431 | 24/08/2021 | 21.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004432 | 24/08/2021 | 27685.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004434 | 24/08/2021 | 932.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004435 | 24/08/2021 | 264.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004436 | 24/08/2021 | 1717.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004437 | 24/08/2021 | 77.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004438 | 24/08/2021 | 1564.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004439 | 24/08/2021 | 3575.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 24/08/2021 | 1125.44 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE ANA CAROLINE BEZERRA LOURENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 24/08/2021 | 47.35 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MIGUEL MARIA DE JESUS JUNIOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004445 | 24/08/2021 | 17167.52 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 24/08/2021 | 223.60 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE RICHARD ALEC ANDRADE CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004461 | 24/08/2021 | 1520.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004462 | 24/08/2021 | 653.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004463 | 24/08/2021 | 828.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004465 | 24/08/2021 | 1034.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004468 | 24/08/2021 | 282.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/08/2021 | 11178.67 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 15092021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004470 | 24/08/2021 | 234.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/08/2021 | 459.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PIABUCU CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 24/08/2021 | 3370.94 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 15092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 24/08/2021 | 1800.00 | 00009370377450 | LAYZA DE ASSIS GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PARTICIPANTES DA REUNIAO REALIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 24/08/2021 | 550.00 | 00091676398449 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTA COVID-19 NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 24/08/2021 | 265.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A REUNIAO COM A EQUIPE DE VISITADORES E COORDENACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA O PLANEJAMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 24/08/2021 | 714.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CALCADOS ARTESANAIS TIPO BOTA CANO LONGO PARA USO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV CRIANCAS JOVENS E ADOLESCENTES NAS APRESENTACOES DA BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES POR OCASIAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVICO ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/08/2021 | 2825.00 | 03775655000472 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI CAT - ANA ELIZABETH LUNDG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK LOCACAO DE AUDITORIO E ALMOCO PARA A 9 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/08/2021 | 990.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS BOLOS E DOCES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV EM ACOES SOCIO EDUCATIVAS DOS PROGRAMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 24/08/2021 | 85.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 15092021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 24/08/2021 | 3030.00 | 20990538000106 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO CONSERTO DA TAMPA LANTERNAGEM PINTURA E SERVICO DE TROCA DO VIDRO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 6964 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/08/2021 | 600.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS ARVORES DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/08/2021 | 1340.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004433 | 24/08/2021 | 7127.90 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/08/2021 | 1340.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/08/2021 | 1340.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00011049706439 | JOSE ALISSON DA SILVA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/08/2021 | 1340.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/08/2021 | 1100.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 24/08/2021 | 860.10 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DO SITIO MARACUJA RUA DO GATO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO COM VENCIMENTO NO DIA 28072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 25/08/2021 | 840.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 42 BOI NO PERIODO DE 02 A 07 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/08/2021 | 700.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 35 BOI NO PERIODO DE 09 A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DEEQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/08/2021 | 740.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 37 BOI NO PERIODO DE 16 A 21 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DEEQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004520 | 25/08/2021 | 2200.96 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004523 | 25/08/2021 | 289.19 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004525 | 25/08/2021 | 3317.92 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/08/2021 | 476.03 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA LUCI ANDRADE DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/08/2021 | 250.00 | 00005849531432 | EDLEUZA GOMES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/08/2021 | 200.00 | 00097860999404 | EDILEUZA JOSE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA CINTHYA NAYARA DE LIMA DUARTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/08/2021 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/08/2021 | 250.00 | 00035498927487 | JOAO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/08/2021 | 200.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/08/2021 | 720.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CALCADOS ARTESANAIS TIPO BOTA CANO LONGO PARA USO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV CRIANCAS JOVENS E ADOLESCENTES NAS APRESENTACOES DA BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES POR OCASIAO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVICO ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/08/2021 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/08/2021 | 200.00 | 00009990685479 | NELIA SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/08/2021 | 200.00 | 00007191395460 | RAQUEL MINERVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR DANUBIA CORDEIRO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/08/2021 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SR. SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/08/2021 | 250.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/08/2021 | 250.00 | 00092911510410 | ROSILENE LIMA PASCOAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA EDILMA CABRAL COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/08/2021 | 250.00 | 00079013597491 | EVALDO BORGES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA BIANCA RANI TEIXEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/08/2021 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/08/2021 | 250.00 | 00071375775472 | MARIA MARGARET DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA FATIMA VIEIRA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/08/2021 | 250.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/08/2021 | 200.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/08/2021 | 300.00 | 00002820656447 | WALCILENE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/08/2021 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/08/2021 | 300.00 | 00003016144409 | GERMONICA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/08/2021 | 250.00 | 00006428672405 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA RITA DE CASSIA NASCIMENTO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/08/2021 | 300.00 | 00006004673412 | JONATHAN JOHN SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSE DO NASCIMENTO ANEDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/08/2021 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/08/2021 | 231.97 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DE JANAINA MARQUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/08/2021 | 300.00 | 00097938378453 | CLAUDIA CHAGAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOHNATAN AYRON CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/08/2021 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/08/2021 | 41.91 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO EM FAVOR DE SEVERINO BORGES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/08/2021 | 133.67 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DE SEVERINO BORGES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/08/2021 | 210.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 QUADROS DE ALUMINIO COM VIDRO DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0004533 | 25/08/2021 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO NO DIA 25082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004521 | 25/08/2021 | 941.05 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO NOVO P.A PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004522 | 25/08/2021 | 149.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/08/2021 | 210.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 QUADROS DE ALUMINIO COM VIDRO DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO P.A DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/08/2021 | 210.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 QUADROS DE ALUMINIO COM VIDRO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/08/2021 | 300.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUNTENCAO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA SALA ODONTOLOGICA DO PSF DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/08/2021 | 300.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUNTENCAO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA SALA ODONTOLOGICA DO PSF DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004532 | 25/08/2021 | 475.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0004534 | 25/08/2021 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 31082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004535 | 25/08/2021 | 282.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004536 | 25/08/2021 | 234.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262021 | 0004540 | 25/08/2021 | 1485.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FITAS AUTO CLAVES 19X30 DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 25/08/2021 | 348.13 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO ANCORA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 31082021 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0004529 | 25/08/2021 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DE PREFEITURA GABINETE SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIOPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO NO DIA 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/08/2021 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 25/08/2021 | 196.00 | 00009119739400 | WALLACE LEONARDO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO PROCURADOR DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARICIPAR DE UM CURSO COM TEMA A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/08/2021 | 98.00 | 00070345569466 | EUCLIDES LEITE DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARICIPAR DE UM CURSO COM TEMA A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/08/2021 | 98.00 | 00009652810436 | MARIO SERGIO DE LUCENA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARICIPAR DE UM CURSO COM TEMA A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 25/08/2021 | 98.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARICIPAR DE UM CURSO COM TEMA A NOVA LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/08/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/08/2021 | 114.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/08/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004524 | 25/08/2021 | 1395.91 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/08/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004554 | 26/08/2021 | 4350.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/08/2021 | 80.00 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/08/2021 | 1800.00 | 00003978934426 | EDIVALDO DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004592 | 26/08/2021 | 4920.66 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 2510 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004593 | 26/08/2021 | 4770.01 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6300 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/08/2021 | 28855.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/08/2021 | 31750.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/08/2021 | 47463.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/08/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/08/2021 | 573255.58 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/08/2021 | 51113.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/08/2021 | 111504.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/08/2021 | 74436.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/08/2021 | 215976.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004653 | 26/08/2021 | 6045.49 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/08/2021 | 72552.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004657 | 26/08/2021 | 2748.42 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFS-9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/08/2021 | 2700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/08/2021 | 12238.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004660 | 26/08/2021 | 4290.96 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-2716 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004703 | 26/08/2021 | 4950.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS 27580 R22.5 PIRELLI ANTEO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4386 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004725 | 26/08/2021 | 37138.78 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS MERENDAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/08/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/08/2021 | 11.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/08/2021 | 1404.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/08/2021 | 1353.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/08/2021 | 802.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/08/2021 | 1163.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/08/2021 | 615.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/08/2021 | 1298.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/08/2021 | 1046.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/08/2021 | 1190.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/08/2021 | 42.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/08/2021 | 1425.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/08/2021 | 2007.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/08/2021 | 595.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/08/2021 | 527.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/08/2021 | 1524.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/08/2021 | 5885.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/08/2021 | 26705.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/08/2021 | 5600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/08/2021 | 11001.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/08/2021 | 4850.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/08/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/08/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/08/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/08/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/08/2021 | 846.50 | 00097690694420 | JONES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JONES GONCALVES SARGENTO DE INFANTARIA DO EXERCITO NUMERO DO REGISTRO 073631924-5 INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 E ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DE EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/08/2021 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/08/2021 | 600.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/08/2021 | 16406.98 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 26/08/2021 | 6600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 26/08/2021 | 70555.37 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/08/2021 | 64500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/08/2021 | 19015.70 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/08/2021 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/08/2021 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/08/2021 | 708.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E BIKE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEU 2126 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/08/2021 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/08/2021 | 26800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/08/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/08/2021 | 3142.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/08/2021 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004584 | 26/08/2021 | 819.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004587 | 26/08/2021 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004589 | 26/08/2021 | 2962.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004590 | 26/08/2021 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004591 | 26/08/2021 | 234.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004594 | 26/08/2021 | 142.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/08/2021 | 300.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FATIMA MARIA DE SOUZA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/08/2021 | 490.00 | 00082184747491 | OSIEL TRAJANO DE FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DESTINADA A OZIEL TRAJANO DA FONSECA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO O SENHOR SERGIO CAMARA PESSOA DE RIO TINTO PARA A CIDADE DE NATALRN NOS DIAS 12 28 E 19 DE JULHO E 10 E 17 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/08/2021 | 150.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUNTENCAO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA SALA CME DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/08/2021 | 5030.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE TANQUES CRAVACU TABERABA RIO DO BANCO VILA REGINA CINCO RUAS CONJUNTO EDUARDO FERREIRA PALMEIRAS BARRA DE MAMANGUAPE PRAIA DE CAMPINA TAVARES SALEMA E PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004675 | 26/08/2021 | 20921.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/08/2021 | 1900.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO CAPS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004677 | 26/08/2021 | 6118.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/08/2021 | 124978.15 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/08/2021 | 3012.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/08/2021 | 16050.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262021 | 0004682 | 26/08/2021 | 10386.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004685 | 26/08/2021 | 8249.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/08/2021 | 184.00 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/08/2021 | 55838.85 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/08/2021 | 18400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/08/2021 | 183.00 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FARMACEUTICOS NA ELABORACAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A EDILEUZA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/08/2021 | 329.50 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE ELIETE DINIZ DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/08/2021 | 149082.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/08/2021 | 96.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA EVANEIDE SANTOS MELO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/08/2021 | 41862.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/08/2021 | 16458.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/08/2021 | 236.09 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE ARTHUR GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/08/2021 | 143340.58 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/08/2021 | 18050.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/08/2021 | 16815.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/08/2021 | 894.90 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE EURIVALDO JOSE DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/08/2021 | 32927.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/08/2021 | 17150.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/08/2021 | 40725.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/08/2021 | 141911.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/08/2021 | 41645.95 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/08/2021 | 15529.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/08/2021 | 6000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/08/2021 | 4996.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/08/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/08/2021 | 2244.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/08/2021 | 119294.59 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/08/2021 | 10800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/08/2021 | 8353.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/08/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/08/2021 | 5901.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/08/2021 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/08/2021 | 1900.00 | 00009744806494 | BRUNO RYCHARD DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS QUE FAZEM PARTE DO SCFV PARTICIPAREM DAS APRESENTACOES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA BANDA VICENTE ELIAS SOARES NAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA COM OFICINAS DE MUSICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/08/2021 | 670.00 | 00087896036487 | MARIA DA SILVA SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA PARA GESTANTE COM CESSAO DE EMBELEZAMENTO OCORRIDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS AS MESMAS SAO ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/08/2021 | 420.00 | 00078985765434 | OZENI MARIA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS GESTANTES EM REUNIAO SOCIOEDUCATIVA COM A EQUIPE TECNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JUNTO AS VISITADORAS E SUPERVISORAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/08/2021 | 1448.00 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA CONFECCAO DOS TRAJES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA REALIZACAO DE ACOES SOCIO EDUCATIVAS COM ADOLESCENTES E JOVENS NA BANDA MARCIAL VICENTE ELIASSOARES EM OCASIAO AS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/08/2021 | 14100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/08/2021 | 24819.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/08/2021 | 4400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/08/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/08/2021 | 8250.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/08/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/08/2021 | 4088.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/08/2021 | 2537.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/08/2021 | 1221.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/08/2021 | 713.00 | 34749751000127 | PARAIBA COMERCIO DE TECIDO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE NAPA TÊXTIL DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV PARA REALIZACAO DE ACOES SOCIO EDUCATIVAS EM OFICINAS DE MUSICA COM ADOLESCENTES E JOVENS NA BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES EM OCASIAO AS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/08/2021 | 510.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 06092021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/08/2021 | 1121.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TOCA VERDE AVENTAL OXFORD E CAMISA BASICA DE POLIESTER DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/08/2021 | 422.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA EDNA SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/08/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/08/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/08/2021 | 575.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 25 CAMISAS BASICA DE POLIESTER DESTINADA AOS PROFISSIONAIS E EQUIPE TECNICA DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/08/2021 | 8353.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/08/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/08/2021 | 6800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/08/2021 | 4000.00 | 00011159026440 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 02 TENDAS E 40 CADEIRAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA A REALIZACAO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/08/2021 | 11000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/08/2021 | 2300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/08/2021 | 4429.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/08/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 26/08/2021 | 4367.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES LUDICAS E SOCIO EDUCATIVAS DAS CRIANCAS ATENTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/08/2021 | 49.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA COMPRA E RECEBIMENTO DE MATERIAIS PARA A BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/08/2021 | 49.00 | 00081922809420 | MAURICIO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA PARA COMPRA E RECEBIMENTO DE MATERIAIS PARA A BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/08/2021 | 112.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DO SENHOR GENIVAL BEZERRA ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/08/2021 | 356.44 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO EM FAVOR DO SENHOR GERBASI SANTOS DO CARMO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/08/2021 | 470.00 | 00006685332425 | MARIA DE FATIMA DA COSTA GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004553 | 26/08/2021 | 6500.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004555 | 26/08/2021 | 6200.00 | 00007472789461 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004557 | 26/08/2021 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DO MEIO JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004564 | 26/08/2021 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004570 | 26/08/2021 | 6400.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/08/2021 | 124365.64 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/08/2021 | 21650.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/08/2021 | 9293.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/08/2021 | 104777.24 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/08/2021 | 10329.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 26/08/2021 | 3100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/08/2021 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/08/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/08/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA PRACA LUIZ PIO COM VENCIMENTO NO DIA 06092021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/08/2021 | 900.00 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/08/2021 | 4103.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/08/2021 | 8350.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/08/2021 | 64.20 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE MPEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CAPA 12 MULTI CONEXOES E MANGUEIRA MULTICONEXOES DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004710 | 26/08/2021 | 7277.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS 1.400 X 24 CENTURY E CAMARA DE AR DESTINADOS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/08/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/08/2021 | 1342.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/08/2021 | 7700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004739 | 30/08/2021 | 6955.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 81524 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 56943 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004744 | 30/08/2021 | 429.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/08/2021 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEE PRODUTOS AGRICOLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA PARA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA PARA A CIDADE DE CABEDELOPB. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/08/2021 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEE PRODUTOS AGRICOLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA PARA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA PARA A CIDADE DE CABEDELOPB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/08/2021 | 500.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/08/2021 | 1362.50 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TINTAS DEMARCACAO DESTINADAS A PINTURA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO BEM COMO AQUISICAO DE TORNEIRAS E TELAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/08/2021 | 56.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004753 | 30/08/2021 | 10783.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 75218 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 101733 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 29560 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 11 A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004740 | 30/08/2021 | 1116.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO 17776 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/08/2021 | 132.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FLORES DESTINADAS AO EVENTO AGOSTO DOURADO REALIZADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004762 | 30/08/2021 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA 1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/08/2021 | 470.00 | 00006685332425 | MARIA DE FATIMA DA COSTA GUIMARAES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MARIA DE FATIMA DA COSTA GUIMARAES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO PROGRAMA CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IGD SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/08/2021 | 300.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004737 | 30/08/2021 | 475.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES PEITOS DE FRANGO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004743 | 30/08/2021 | 21161.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.37863 LITROS DE GASOLINA COMUM 75317 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 47943 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/08/2021 | 1602.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LPLI CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/08/2021 | 527.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS4G58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/08/2021 | 560.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE QUATRO EXTINTORES DE INCENDIO PQS ABC 09KG DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA COM PLACAS RLQ6L68 RLU4F65 RLS4G58 E OEX 6899 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004761 | 30/08/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA 1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004791 | 30/08/2021 | 475.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA PEITOS DE FRANGO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004742 | 30/08/2021 | 692.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 13583 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004741 | 30/08/2021 | 2002.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 31890 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/08/2021 | 4755.00 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TOALHAS DESTINADAS A EVENTOS NAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/08/2021 | 32.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/08/2021 | 99.00 | 32946267000162 | BERTO SANTIAGO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CORINO DESTINADO A BANDA DO TIRO DE GUERRA 07-0001 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/08/2021 | 300.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÕES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FAIXA HONRARIA E CETIM DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/08/2021 | 24835.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/08/2021 | 6206.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/08/2021 | 8.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004748 | 30/08/2021 | 68.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/08/2021 | 68.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004764 | 30/08/2021 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTACAO CONTABILIDADE E LICITACAODESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/08/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/08/2021 | 40.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/08/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004738 | 30/08/2021 | 7836.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 14855 LITROS DE GASOLINA COMUM 81731 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 55032 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/08/2021 | 503.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/08/2021 | 235.00 | 32946267000162 | BERTO SANTIAGO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CORANO BRANCO DESTINADO A BANDA MARCIAL SEVERINO VICTOR SILVA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/08/2021 | 250.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM EXTINTOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2716 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004763 | 30/08/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA 1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/08/2021 | 600.00 | 00028780434487 | MARIA DGUIA LIMA DA COSTA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CORTE E COSTURA PARA CONFECCAO DE TECIDOS UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO JUNINA E CENARIOS DAS LIVES JUNINAS PROMOVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/08/2021 | 569.88 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS E ACESSORIOS DA BANDA DE MUSICA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004796 | 31/08/2021 | 1180.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEU 17570R14 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004798 | 31/08/2021 | 2170.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004799 | 31/08/2021 | 5415.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK DE PLACA OFZ 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/08/2021 | 485.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CARGA E REPOSICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO MANGUEIRA BAIXA PRESSAO ENSAIO TESTE HIDROSTATICO SUBSTITUICAO MANOMETRO REALIZADO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFW 4386 QFS 9254 OGF 2510 KFG 0673 E OGE6300 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004802 | 31/08/2021 | 4305.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOREMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG 0673 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/08/2021 | 33278.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB INFANTIL 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/08/2021 | 2801.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL 30 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/08/2021 | 135545.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/08/2021 | 57958.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/08/2021 | 22027.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 31/08/2021 | 575.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 31/08/2021 | 1207.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/08/2021 | 16579.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 31/08/2021 | 649.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 31/08/2021 | 793.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 31/08/2021 | 793.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 31/08/2021 | 1207.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/08/2021 | 135.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/08/2021 | 1187.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/08/2021 | 136538.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 31/08/2021 | 360.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 12 ESTEIRA 40 FIOS 14POL. DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/08/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004800 | 31/08/2021 | 2637.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BLAZER DE PLACA NPZ 3I43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOGUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 31/08/2021 | 133.13 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DO MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004792 | 31/08/2021 | 4455.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004793 | 31/08/2021 | 4150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004795 | 31/08/2021 | 4520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004803 | 31/08/2021 | 936.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004804 | 31/08/2021 | 1564.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004805 | 31/08/2021 | 5927.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE FRANGO E PEIXE DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004806 | 31/08/2021 | 1881.70 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE FRANGO E PEIXE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004808 | 31/08/2021 | 77.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004809 | 31/08/2021 | 1717.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004810 | 31/08/2021 | 264.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004811 | 31/08/2021 | 932.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004812 | 31/08/2021 | 21.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004813 | 31/08/2021 | 1046.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004814 | 31/08/2021 | 16472.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004817 | 31/08/2021 | 797.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004819 | 31/08/2021 | 797.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004825 | 31/08/2021 | 282.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/08/2021 | 134.57 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004827 | 31/08/2021 | 7960.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004828 | 31/08/2021 | 10219.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004831 | 31/08/2021 | 653.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004832 | 31/08/2021 | 1034.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004833 | 31/08/2021 | 1520.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004834 | 31/08/2021 | 828.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/08/2021 | 199005.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/08/2021 | 7083.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO ENFRENTAMENTO DA COVID19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004788 | 31/08/2021 | 1029.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004789 | 31/08/2021 | 4950.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004790 | 31/08/2021 | 154.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004783 | 31/08/2021 | 582.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PEITOS DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004807 | 31/08/2021 | 8015.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE E FRANGO DESTINADOS AS REFEICOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE E MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/08/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO PROGRAMA CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO PROGRAMA CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004830 | 31/08/2021 | 7380.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/08/2021 | 1290.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICO NA RETRO ESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0004849 | 01/09/2021 | 13826.33 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/09/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA SENHORA IRESCE DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/09/2021 | 315.00 | 03775655000472 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI CAT - ANA ELIZABETH LUNDG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA OS MILITARES QUE REALIZARAM O CADASTRAMENTO DO ALISTAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 02/09/2021 | 796.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/09/2021 | 796.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/09/2021 | 1212.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/09/2021 | 1212.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 02/09/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/09/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004858 | 02/09/2021 | 3615.40 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004861 | 02/09/2021 | 949.45 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS ESCOLA DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004862 | 02/09/2021 | 894.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/09/2021 | 1060.00 | 00014515888870 | JOSENILDA PEREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ROUPAS DA FANFARRA DA ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/09/2021 | 200.00 | 00014515888870 | JOSENILDA PEREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ROUPAS DA FANFARRA DA ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 02/09/2021 | 1020.00 | 00006130459475 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO HIDRAULICA E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 02/09/2021 | 633.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM RECARGA DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/09/2021 | 1319.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE KIT COMPOSTO POR UM SOFA DOIS LUGARES E DUAS POLTRONAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004865 | 02/09/2021 | 1612.66 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/09/2021 | 285.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECARGAS DE TONNER E CONSERTO DE IMPRESSORA HP NO SETOR DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004857 | 02/09/2021 | 112.72 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004860 | 02/09/2021 | 2152.42 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/09/2021 | 100.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NO VEICULO GOL DE PLACA QSI 7B53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00065920597453 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO HILUX DE PLACA MUZ 0C05 NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O NOVO CENTRO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004854 | 02/09/2021 | 10088.60 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004855 | 02/09/2021 | 2910.70 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/09/2021 | 1620.00 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TINTAS DEMARCACAO DESTINADAS A PINTURA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/09/2021 | 98.00 | 00003153064407 | EZEQUIEL FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITAPB NO DIA 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO NORDESTE SOBRE A MANDIOCULTURA DO TERRITORIO DA ZONA DA MATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/09/2021 | 49.00 | 00027313729820 | ROBSSON CASSIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA NO DIA 03 DO CORRENTE MÊS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO BANCO NORDESTE SOBRE A MANDIOCULTURA DO TERRITORIO DA ZONA DA MATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/09/2021 | 29.16 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 06082021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 06092021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004852 | 02/09/2021 | 1492.50 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/09/2021 | 50.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA OFL 6324 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 02/09/2021 | 690.00 | 00098246917404 | MARCOS MAXIMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM REALIZADO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 03/09/2021 | 213.41 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DE EMERSON VALERIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 03/09/2021 | 256.63 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO EM FAVOR DE EMERSON VALERIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/09/2021 | 1580.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CONSERTO DE IMPRESSORAA PERTENCENTE AO SETOR DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/09/2021 | 1580.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER E CONSERTO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/09/2021 | 300.00 | 00037959859434 | MARLENE MARIA DA SILVA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/09/2021 | 468.02 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/09/2021 | 190.00 | 00006450282401 | ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSLADO PARA A AGENCIA DO INSS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB COM O CADEIRANTE ROGERIO ARAUJO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/09/2021 | 150.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO EM ACOPLAMENTO DO CARDAN DA MAQUINA PA MECANICA HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 03/09/2021 | 1600.00 | 00058860452449 | JODIVAM LEANDRO LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS DIARIAS DE CAMINHAO MULK PARA SERVICOS DE INSTALACAO E REVISAO ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004901 | 03/09/2021 | 12400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COM COMPACTADOR HIDRAULICO DE PLACA ORU - 7790 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004903 | 03/09/2021 | 2186.45 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004909 | 03/09/2021 | 7890.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 E LOCACAO DE UMA SAVERO RB COMPLETA DE PLACA QGL- 9G97 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004911 | 03/09/2021 | 1222.22 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 03/09/2021 | 210.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FATIMA MARIA DE SOUZA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 03/09/2021 | 210.00 | 00007443702485 | TARCIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PACIENTE ARTHUR GOMES DA SILVA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004895 | 03/09/2021 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 03/09/2021 | 180.00 | 00004888414459 | JAILSON NASCIMENTO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TATIANE GOMES DE OLIVEIRA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004898 | 03/09/2021 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO DE PLACA QSI-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0908 A 0909 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/09/2021 | 440.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004910 | 03/09/2021 | 2540.81 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS INSTALACOES DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004915 | 03/09/2021 | 1180.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 6899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/09/2021 | 400.00 | 00007163587430 | KÁTIA RITA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE 5 PORTAS DE MADEIRAS NO PREDIO DAS NOVAS INSTALACOES DA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004919 | 03/09/2021 | 5829.67 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 6899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004920 | 03/09/2021 | 4972.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA LKK 9D00 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0004921 | 03/09/2021 | 1180.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004922 | 03/09/2021 | 2845.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004899 | 03/09/2021 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO DE PLACA QFJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004907 | 03/09/2021 | 419.15 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/09/2021 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004900 | 03/09/2021 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPAS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 03/09/2021 | 250.00 | 00006130459475 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA CALHA DA UNIDADE DO PSF DA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/09/2021 | 2000.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE FORRO EM GESSO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEVERINA COUTINHO NA VILA REGINA EMILIA CAVALCANTE DE MORAES LOCALIZADA NO SITIO PACARE E ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00014557687407 | ANTONIO NICACIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES DE INSTRUMENTOS DE SOPRO DURANTE OS DIAS 03 05 E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA FANFARRA SEVERINO VICTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA EMSALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/09/2021 | 790.00 | 00004089900409 | EDVANIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE ROUPAS PARA A FANFARRA SEVERINO VICTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO GERBASI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/09/2021 | 500.00 | 00006444606446 | LUCAS RAMON VASCONCELOS DE LUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ENSAIOS COREOGRAFICOS PARA A FANFARRA SEVERINO VICTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO GERBASI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004904 | 03/09/2021 | 1398.20 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004906 | 03/09/2021 | 416.05 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA DA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004908 | 03/09/2021 | 163.35 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O PRETAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/09/2021 | 200.00 | 00004138419446 | DENILTON CAETANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FOGOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LOURENCO CALIXTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/09/2021 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/09/2021 | 240.00 | 34749751000127 | PARAIBA COMERCIO DE TECIDO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE NAPA DESTINADA AO ENVELOPAMENTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/09/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA EMPREENDER 21682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 08/09/2021 | 145.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 08/09/2021 | 19.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/09/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA EMPREENDER 21682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 08/09/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 08/09/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 08/09/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 22443-X. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 08/09/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 08/09/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/09/2021 | 31.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 21682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 08/09/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA EMPREENDER 21983-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/09/2021 | 3028.08 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA LIVE DA INDEPENDENCIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/09/2021 | 1950.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0609 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 08/09/2021 | 921.18 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE SERGIO CAMARA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 08/09/2021 | 158.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE PYETRO GABRIEL DE BRITO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 08/09/2021 | 64.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS AO CONSUMO DE TEREZINHA DE SOUZA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 08/09/2021 | 64.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO FRALDAS DESTINADAS AO CONSUMO DE MARIA DO CARMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 08/09/2021 | 64.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO FRALDAS DESTINADAS AO CONSUMO DE MARIA EDUARDA COSTA VIEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 08/09/2021 | 71.60 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE KEVILLYN SANTOS DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004943 | 08/09/2021 | 2915.80 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 500ML DESTINADAS AO CONSUMO NA ACAO REALIZADA EM FRENTE A CASA LOTERICA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/09/2021 | 21.43 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE TAINA ANTONIO FLORENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 08/09/2021 | 1601.04 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004947 | 08/09/2021 | 998.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADA AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004950 | 08/09/2021 | 2203.90 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA VAZIO BEM COMO AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0004951 | 08/09/2021 | 369.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 200ML DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 08/09/2021 | 640.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 32 BOI NO PERIODO DE 23 A 28 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DEEQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 08/09/2021 | 5526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO PARA DESPESAS E MANUTENCAO DO MATADOURO DO MÊS DE AGOSTO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 08/09/2021 | 1100.00 | 00012607974496 | CASSIO DA SILVA JOAQUIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO NO REFLORESTAMENTO DE CINCO HECTARES NO RIO DO GELO BEM COMO NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 08/09/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 08/09/2021 | 390.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS A REINAUGURACAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004975 | 09/09/2021 | 1349.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO 19055 LITROS DE GASOLINA COMUM E 30000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/09/2021 | 107.02 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE IVANILDO DE SOUSA XAVIER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/09/2021 | 78.00 | 00009113663429 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004965 | 09/09/2021 | 10426.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.22572 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 497 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 09/09/2021 | 840.00 | 00050114484449 | JOAO BATISTA ARAUJO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DO RETENTOR DA TRANSMISSAO E BUCHA DA BALANCA DA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004973 | 09/09/2021 | 9977.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 89394 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 69536 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 31244 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 21 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004992 | 09/09/2021 | 6046.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004963 | 09/09/2021 | 256.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0004964 | 09/09/2021 | 944.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 09/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE LUZINETE MARIA PEREIRA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004974 | 09/09/2021 | 20054.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO 2.20219 LITROS DE GASOLINA COMUM 65964 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 57769 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/09/2021 | 143.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004978 | 09/09/2021 | 3660.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/09/2021 | 751.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 4F65 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/09/2021 | 500.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ4072 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/09/2021 | 803.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH9J53 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004985 | 09/09/2021 | 475.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004986 | 09/09/2021 | 1055.30 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004990 | 09/09/2021 | 2424.75 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004991 | 09/09/2021 | 731.77 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES E USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004994 | 09/09/2021 | 7794.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004995 | 09/09/2021 | 1279.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004996 | 09/09/2021 | 4369.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004997 | 09/09/2021 | 626.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004998 | 09/09/2021 | 1324.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004999 | 09/09/2021 | 2123.05 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005000 | 09/09/2021 | 369.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/09/2021 | 20302.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO REPARO DO VEICULO MERCEDES BENZ - SAMU DE PLACA OFZ 4072 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/09/2021 | 263.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS DE CHAVE DESTINADAS A GUARITA DA SEDE DA PREFEITURA PLASTIFICACAO PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO PROCURADORIA JURIDICA GARAGEM E DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 09/09/2021 | 392.00 | 41468845000193 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INT.E TUT.DO MUNIC. E SEDE COM. DE RT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE QUATRO CERTIDOES 2 VIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/09/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO DE PROJETOS COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 09/09/2021 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18 AS 19 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004967 | 09/09/2021 | 1708.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2720018 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/09/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0004993 | 09/09/2021 | 252.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004970 | 09/09/2021 | 922.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 18097 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004956 | 09/09/2021 | 66815.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS ESCOLARES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 09/09/2021 | 1500.00 | 20990538000106 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NAS DUAS PORTAS E CAPO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 09/09/2021 | 1680.00 | 00004695033437 | MONICA DE ASEVEDO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COSTURA DE FARDAMENTO DA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00047232048491 | NAZARENO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00047232048491 | NAZARENO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004972 | 09/09/2021 | 7194.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 19125 LITROS DE GASOLINA COMUM 92803 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 25360 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 09/09/2021 | 64.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/09/2021 | 1000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 091 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO DA LIVE DA INDEPENDÊNCIA REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/09/2021 | 2662.32 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR - RPV EM FAVOR DE LUCIANA BEZERRA NUNES EM FACE DO TRANSITO EM JULGADO DE SENTENCA CONDENATORIA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NUMERO 0000258-49.2005.8.15.0581. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/09/2021 | 71965.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 5580-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/09/2021 | 9267.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/09/2021 | 7.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/09/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA SIMPLES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/09/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/09/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/09/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/09/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/09/2021 | 500.00 | 00071373080400 | OSMANDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL NOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA TAVARES PACARE E SALEMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/09/2021 | 500.00 | 00071373080400 | OSMANDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL NOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA TAVARES PACARE E SALEMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/09/2021 | 420.00 | 00075335042400 | MARINEZ NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0005043 | 10/09/2021 | 1683.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/09/2021 | 724.96 | 14214009000100 | JACKSON LUCENA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL SEVERINO TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/09/2021 | 391.20 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE COORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/09/2021 | 991.05 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005037 | 10/09/2021 | 313.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005040 | 10/09/2021 | 1048.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0005042 | 10/09/2021 | 81.80 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0005044 | 10/09/2021 | 9.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/09/2021 | 150.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00032439490415 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/09/2021 | 360.00 | 00075335042400 | MARINEZ NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005023 | 10/09/2021 | 2650.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA NPU 6018 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005024 | 10/09/2021 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005025 | 10/09/2021 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO MASTER EUROLAF DE PLACA NVP 2821 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005026 | 10/09/2021 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA PCH 5829 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO SPIN DE PLACA PCH 5829PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA VEICULO VIRTUS DE PLACA OGG 2352 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEVERINO HORTENCIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FERNANDO FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005033 | 10/09/2021 | 231.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005034 | 10/09/2021 | 985.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005046 | 10/09/2021 | 840.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO COM SETE7 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005048 | 10/09/2021 | 840.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE COM 07 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005050 | 10/09/2021 | 840.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. COM 07 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005051 | 10/09/2021 | 1134.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM SETE7 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005052 | 10/09/2021 | 1008.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. COM SETE7 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005053 | 10/09/2021 | 1134.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO COM SETE7 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005054 | 10/09/2021 | 924.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. COM SETE7 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005055 | 10/09/2021 | 840.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO COM SETE7 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/09/2021 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO POR ESTRESSE FARMACOLOGICO REALIZADO EM MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005059 | 10/09/2021 | 1560.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PPELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO COM 12 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005060 | 10/09/2021 | 1080.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO COM 09 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005061 | 10/09/2021 | 1750.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO COM 14 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005062 | 10/09/2021 | 1750.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO COM 14 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005063 | 10/09/2021 | 1750.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. COM 14 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005064 | 10/09/2021 | 2450.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO COM 14 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005065 | 10/09/2021 | 2100.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. COM 14DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005066 | 10/09/2021 | 2775.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO COM 15DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005067 | 10/09/2021 | 1750.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO COM 14 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005068 | 10/09/2021 | 2025.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO COM 15 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/09/2021 | 2200.00 | 00009370377450 | LAYZA DE ASSIS GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005035 | 10/09/2021 | 1902.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO MERCADO PUBLICO E BANHEIROS PUBLICOS MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00057048665491 | IDELMA MARIA PONTES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00057048665491 | IDELMA MARIA PONTES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0005012 | 10/09/2021 | 3600.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊSDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/09/2021 | 357.33 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DO SENHOR GENIVAL BEZERRA ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/09/2021 | 960.00 | 00075335042400 | MARINEZ NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/09/2021 | 900.00 | 00075335042400 | MARINEZ NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO PROGRAMA CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/09/2021 | 720.00 | 00075335042400 | MARINEZ NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/09/2021 | 480.00 | 00075335042400 | MARINEZ NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005036 | 10/09/2021 | 1435.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005038 | 10/09/2021 | 2210.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005039 | 10/09/2021 | 854.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0005041 | 10/09/2021 | 43.85 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005072 | 13/09/2021 | 4048.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOES DA COZINHA COMUNITARIA DONA NINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005073 | 13/09/2021 | 9521.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA DONA NINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0005075 | 13/09/2021 | 1287.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA DONA NINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/09/2021 | 393.55 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA VANESSA ANDRADE DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/09/2021 | 240.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA SUZANE ANDRADE MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005079 | 13/09/2021 | 2702.75 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005080 | 13/09/2021 | 1971.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/09/2021 | 312.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM FAVOR DO SENHOR CARLITO BENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00006260660421 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 1 DIARIA DE UM TRIO ELETRICO ACERCA DA SONORIZACAO DA ABERTURA DA COZINHA COMUNITARIA DONA NINA REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/09/2021 | 350.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO CILINDRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/09/2021 | 180.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NA TAMPA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 2125 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/09/2021 | 364.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE MPEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE RETENTOR DO PINHAO ROLAMENTOS APOIO SEXT 1 CAST DESTINADOS A MANUTENCAO DA GRADE ARADORA DO TRATOR 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/09/2021 | 2800.00 | 35917813000125 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 2135 PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/09/2021 | 600.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS E CONFECCAO DO EIXO DA LAMINA DA ROCADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/09/2021 | 710.00 | 00009503807417 | MARICELIA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 45 QUARENTA E CINCO ALMOCOS PARA A EQUIPE DA SEDCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL PELA LIMPEZA DAS RUAS NA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 QUATRO DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005069 | 13/09/2021 | 2200.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 LIXEIRA SELETIVACESTOS E TAMPA VAI E VEM DESTINADAS AO PRON TO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/09/2021 | 1380.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 6899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/09/2021 | 200.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS NO PIVOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA LKK9D00 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005085 | 13/09/2021 | 3700.00 | 00008518768896 | MARCOS HUMBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 7910 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/09/2021 | 460.00 | 00007037078417 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TAPIOCAS E BOLOS PARA REUNIAO PERIODICA COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/09/2021 | 960.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO NO EVENTO ALUSIVO AO AGOSTO DOURADO PROMOVIDO PELO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/09/2021 | 250.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FATIMA MARIA DE SOUZA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/09/2021 | 1200.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/09/2021 | 110.00 | 00048407828491 | ADAILTON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE DUAS MESAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00006260660421 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 1 DIARIA DE UM TRIO ELETRICO ACERCA DA SONORIZACAO DA TRADICIONAL CAVALGADA DA INDEPENDÊNCIA REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/09/2021 | 958.00 | 30190621000146 | SEVERINO ALISON SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VIDRO 8MM FUMER BEM COMO ESPELHO 3MM DESTINADOS AS APLICACOES NO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL E NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005071 | 13/09/2021 | 80000.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DA MERANDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMWENTAL DESTE MUNICIPIO NO POERIODO DA PANDEMIA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0005078 | 13/09/2021 | 5085.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS REDES MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/09/2021 | 140.00 | 00005491893439 | DAYSIANE LIMA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA A EQUIPE DE GRAVACAO DA LIVE DA INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00006260660421 | JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 1 DIARIA DE UM TRIO ELETRICO ACERCA DA SONORIZACAO DA ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0005128 | 14/09/2021 | 7275.72 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0005129 | 14/09/2021 | 5222.08 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0005132 | 14/09/2021 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/09/2021 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 14/09/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 14/09/2021 | 167.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 14/09/2021 | 7.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/09/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262021 | 0005103 | 14/09/2021 | 792.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005104 | 14/09/2021 | 1027.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005105 | 14/09/2021 | 17265.99 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 14/09/2021 | 1050.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO SENHOR PEDRO GERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 14/09/2021 | 6698.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ 4072 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/09/2021 | 150.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA DA PACIENTE IRESCE DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 14/09/2021 | 1052.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A SENHORA ANA CAROLINA BEZERRA LOURENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/09/2021 | 631.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A SENHORA MARIA DE LOURDINETE FERREIRA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/09/2021 | 209.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700G DESTINADA A MENOR ANA CAROLINA BEZERRA LOURENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/09/2021 | 220.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A SENHORA MARIA DE LOURDINETE FERREIRA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/09/2021 | 225.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A SENHORA MERCIA AGRIPINO DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/09/2021 | 1240.83 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO SENHOR SERGIO CAMARA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/09/2021 | 948.85 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO SENHOR JOSE JUNIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0005117 | 14/09/2021 | 1099.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/09/2021 | 449.91 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE 400G DESTINADO AO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/09/2021 | 379.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A DAVI LUCAS OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/09/2021 | 839.94 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G DESTINADO AO MENOR MIGUEL BENICIO FRANCA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/09/2021 | 1231.78 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO MENOR JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/09/2021 | 1234.87 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/09/2021 | 2189.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A EVERTON SILVA DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO ORCAMENTO REFERENTE A REFORMA DO PSF DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/09/2021 | 97.95 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO TIPO POSTO ANCORA NA COMUNIDADE DE CAJARANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 14/09/2021 | 750.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUNTENCAO CORRETIVA E RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO ESCRITORIO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0005126 | 14/09/2021 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE TODAS AS CONTAS EM EXECUCAO ELABORACAO DOS RELATORIOS ANUAIS DE GESTAO FINANCEIRA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ATRAVES DO DEMONSTRATIVO SINTETICO ANUAL DE SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/09/2021 | 350.00 | 00008570040423 | MAURICIO DA SILVA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SENHOR JOSIMAR DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 15/09/2021 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JANAINA BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005133 | 15/09/2021 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005135 | 15/09/2021 | 258.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0005137 | 15/09/2021 | 332.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005139 | 15/09/2021 | 1285.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA GG PCT C 07 DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005141 | 15/09/2021 | 6580.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005142 | 15/09/2021 | 374.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005143 | 15/09/2021 | 374.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/09/2021 | 550.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA PACIENTE DANIELLY DEYSE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005147 | 15/09/2021 | 1191.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SAMU. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/09/2021 | 3020.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGÊNIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 15/09/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 15/09/2021 | 393.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ 5448 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/09/2021 | 393.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOU 6656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/09/2021 | 3622.65 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA LIVE DA INDEPENDENCIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 15/09/2021 | 393.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 8670 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0005150 | 15/09/2021 | 13670.05 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 15/09/2021 | 1003.26 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 15/09/2021 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/09/2021 | 150.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/09/2021 | 150.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO SETOR DE CONVENIO E ARQUITETURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 16/09/2021 | 2800.00 | 20493907000147 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E REPARO EM UM BUREAUX UMA BANCADA CADEIRAS E UMA PORTA PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 16/09/2021 | 400.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 16/09/2021 | 550.00 | 00078983770449 | FRANCISCA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO GERBASI NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 16/09/2021 | 170.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/09/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/09/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 16/09/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 16/09/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/09/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0005161 | 16/09/2021 | 1800.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005170 | 16/09/2021 | 851.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005171 | 16/09/2021 | 2471.67 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 16/09/2021 | 1957.10 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 BEBEDOURO MARINA COLUNA K10 220V INOX DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DE CRAVASSU E TANQUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005173 | 16/09/2021 | 1441.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/09/2021 | 240.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA ENTREGA DAS NOVAS INSTALACOES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/09/2021 | 1266.00 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SALGADOS BOLOS SANDUICHES PAES SUCOS DE FRUTA REFRIGERANTES E LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/09/2021 | 300.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA DIVULGACAO EM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA CERIMONIA DE ENTREGA DA AMBULANCIA E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO NA COMUNIDADE DE PIABUCu EM 13 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 16/09/2021 | 300.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA DIVULGACAO EM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA CERIMONIA DE ENTREGA DA AMBULANCIA E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO NA COMUNIDADE DE PIABUCu EM 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005184 | 16/09/2021 | 1441.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/09/2021 | 700.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CORRETIVA E RECARGA DE GAS R22 EM DOIS AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NOS REPOUSOS MASCULINO E FEMININO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0005190 | 16/09/2021 | 3500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/09/2021 | 525.36 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO ANCORA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/09/2021 | 300.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE DA REABERTURA DA COZINHA COMUNITARIA DONA NINA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA EM 18 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 06092021 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 16/09/2021 | 29.16 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 06082021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 16/09/2021 | 49.00 | 00008742282470 | ALCIDESIO PESSOA DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR PARA CONDUZIR UMA ADOLESCENTE SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL PARA REALIZAR EXAMES DE CONJUNCAO CARNAL NO IPC EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 16/09/2021 | 49.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELARPARA VISITAR UM IDOSO EDNALDO QUE ENCONTRA-SE NO ASFA PARA SABER AS CONDICOES DE RETORNAR PARA O CONVIVIO COM A NETA ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/09/2021 | 49.00 | 00006448220402 | JOSE AGLAIR NUNES DE FREITAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR COM O OBJETIVO DE CONDUZIR UMA CRIANCA DE RIO TINTO PARA O IPC EM JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/09/2021 | 3500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1073608-402020 CONVENIO 9068302020 MDR.2° PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 16/09/2021 | 98.00 | 00057048673400 | LENILDO IZIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/09/2021 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUINICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 16/09/2021 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 16/09/2021 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 16/09/2021 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 16/09/2021 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 16/09/2021 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/09/2021 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 16/09/2021 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 16/09/2021 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 16/09/2021 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 16/09/2021 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 16/09/2021 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 16/09/2021 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 40 BOI NO PERIODO DE 3008 A 0409 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/09/2021 | 760.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 38 BOI NO PERIODO DE 0709 A 1109 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/09/2021 | 1010.00 | 03775655000472 | CENTRO DE ATIV. E TREINNA. ANA ELIZABETH LUNDGREN PARQUE DA MATA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE AUDITORIO E ALMOCO PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE PARA A REALIZACAO DE OFICINA DE MONTAR GRADE CURRICULAR NA REALIZACAO DE CURSOS NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/09/2021 | 750.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUNTENCAO CORRETIVA E RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO ESCRITORIO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/09/2021 | 780.00 | 00091676010491 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS QUE REALIZAM A LIMPEZA NOS SANITARIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 17/09/2021 | 98.00 | 00057048673400 | LENILDO IZIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0005209 | 17/09/2021 | 9835.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ATAUDES MATERIAIS FUNERARIOS E TRANSLADO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/09/2021 | 1978.25 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/09/2021 | 627.50 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO NA ENTREGA DOS ENXOVAIS QUE ATENDE AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/09/2021 | 496.50 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/09/2021 | 86.00 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/09/2021 | 3850.00 | 00011159026440 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DA ACAO INTERSETORIAL ENTRE A SECRETARIA DE SAUDE E PROGRAMA CRIANCA FELIZ DENOMINADA AGOSTO DOURADO NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DE ALEITAMENTO MATERNO PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0005220 | 17/09/2021 | 2899.92 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005226 | 17/09/2021 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005203 | 17/09/2021 | 5697.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005204 | 17/09/2021 | 14308.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005205 | 17/09/2021 | 12031.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/09/2021 | 438.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DOS ESTABELECIMENTOS BEM COMO CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO SALA DE ELETROCARDIOGRAMA UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005207 | 17/09/2021 | 7980.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/09/2021 | 163.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A IMPRESSORA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005212 | 17/09/2021 | 218.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/09/2021 | 300.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA DIVULGACAO EM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA CERIMONIA DE ENTREGA DA AMBULANCIA E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO NA COMUNIDADE DE PIABUCu EM 13 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/09/2021 | 300.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA DIVULGACAO EM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA CERIMONIA DE ENTREGA DA AMBULANCIA E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO NA COMUNIDADE DE PIABUCu EM 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005227 | 17/09/2021 | 340.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0005202 | 17/09/2021 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0005223 | 17/09/2021 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/09/2021 | 490.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A LIVE DA INDEPENDÊNCIA REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/09/2021 | 1100.00 | 00005544981469 | GESSICA SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/09/2021 | 960.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO DE NUMERO 000022021 PUBLICADO EM 20.09.2021 DOU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/09/2021 | 812.00 | 00091676010491 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DEPARTAMENTO DE ESPORTES E SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0005236 | 20/09/2021 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANOS DIRETORES ESTUDOS DE VIABILIDADE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS RELACIONADOS COM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE ANTEPROJETOS PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/09/2021 | 112439.07 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/09/2021 | 12733.92 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0005228 | 20/09/2021 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INFORMATIZADA E SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0005229 | 20/09/2021 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/09/2021 | 2211.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/09/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/09/2021 | 71.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA I.T.R. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/09/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/09/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/09/2021 | 462.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A ADAILTON CORDEIRO CAMPOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/09/2021 | 1353.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/09/2021 | 220.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A DAVI LUCAS OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/09/2021 | 449.91 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL SEM LACTOSE DESTINADO AO MENOR THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SAMU. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/09/2021 | 300.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUNTENCAO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA SALA ODONTOLOGICA DO PSF DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/09/2021 | 300.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUNTENCAO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA SALA ODONTOLOGICA DO PSF DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/09/2021 | 150.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUNTENCAO CORRETIVA NO AR CONDICIONADO DA SALA CME DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/09/2021 | 26218.20 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/09/2021 | 365.00 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PRIMEIRO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO IDOSO REALIZADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/09/2021 | 21.00 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/09/2021 | 560.00 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO CONSUMO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/09/2021 | 470.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DA CRUZETA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 2135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ASTRA DE PLACA MNV9B17 PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/09/2021 | 150.00 | 00011931497460 | JOÃO PAULO SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA SE DESLOCAR DE RIO TINTO ATE BARRA DE MAMANGUAPE E OITEIRO COM O OBJETIVO DE MAPEAR O LOCAL EM OITEIRO PARA UM FUTURO CAMPEONATO DE SURF E VISITAR A SEDE DO ICMBIO- PROJETO PEIXE BOI MARINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/09/2021 | 1200.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBETO RAMOS DIAS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO NA BOMBA SUBMERSA EBARA 4BPPS 8I113CV 380V PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/09/2021 | 680.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 34 BOI NO PERIODO DE 1309 A 1809 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/09/2021 | 4500.00 | 21482643000199 | JOSINALVA DAMASIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/09/2021 | 579.00 | 00049196278404 | VALMIR BARBOSA DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA JOVEM ALICIA SOARES DE PAIVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/09/2021 | 241.90 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR JOAO LUIZ AVELINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005259 | 21/09/2021 | 12874.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005260 | 21/09/2021 | 5460.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005261 | 21/09/2021 | 2730.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/09/2021 | 150.00 | 00001323216456 | JONATHAN BEZERRA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA PERICIA MEDICA DE INSS NA CIDADE DE SANTA RITA TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DOS PRAZERES NASCIMENTO GALDINO ACOMETIDA DE CANCER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/09/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/09/2021 | 9.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/09/2021 | 480.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/09/2021 | 774.00 | 38081486000102 | CASAS BRAGA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARPETES DE FORRACAO DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/09/2021 | 750.00 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDO PLANO OXFORD STRETCH 100 DESTINADO A CONFECCAO DE CORTINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ORNAMENTACAO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/09/2021 | 741.03 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA INDIGENA POSTO POLICIAL E COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 06102021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/09/2021 | 4892.94 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/09/2021 | 600.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 22/09/2021 | 846.50 | 00097690694420 | JONES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JONES GONCALVES SARGENTO DE INFANTARIA DO EXERCITO NUMERO DO REGISTRO 073631924-5 INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 E ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DE EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/09/2021 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/09/2021 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/09/2021 | 100.00 | 12910261000128 | SEVERINO PEDRO VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ESPELHO VIVIX INCOLOR 03MM 2400X1650 DESTINADOS A INSTALACAO NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFS 9254 E QFW 4386 E VEICULO GOL DE PLACA OFZ 0212 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/09/2021 | 1800.00 | 00003978934426 | EDIVALDO DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005356 | 22/09/2021 | 4400.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/09/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/09/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005273 | 22/09/2021 | 9870.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005279 | 22/09/2021 | 275.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005291 | 22/09/2021 | 780.41 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005294 | 22/09/2021 | 441.66 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EVANGELISTA BEZERRA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005295 | 22/09/2021 | 460.64 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ROSA TEODOSIO DA SILVA ARAUJO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005296 | 22/09/2021 | 423.53 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE JOSE RODRIGUES FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005297 | 22/09/2021 | 566.25 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLAUDIA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005298 | 22/09/2021 | 549.89 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ZELIA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005299 | 22/09/2021 | 2176.84 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ROSANGELA ROSA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005300 | 22/09/2021 | 273.75 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RENATA CARLA DE SOUZA FERRAZ BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005301 | 22/09/2021 | 52.04 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PYETRO GABRIEL DE BRITO DA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005302 | 22/09/2021 | 251.80 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005303 | 22/09/2021 | 138.56 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALLANA VITORIA DA SILVA SOUZA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005304 | 22/09/2021 | 213.68 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A KAONNA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005305 | 22/09/2021 | 285.51 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005306 | 22/09/2021 | 73.44 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE OTACILIO FOLERENCIO COSTA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005307 | 22/09/2021 | 43.03 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ARTHUR GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005308 | 22/09/2021 | 173.34 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE JOCIMAR HONORIO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005309 | 22/09/2021 | 210.03 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE SERGIO PEREIRA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005310 | 22/09/2021 | 255.06 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE EDINALDO MANOEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005311 | 22/09/2021 | 92.09 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE REGINALDO FERNANDES DE LIMA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005312 | 22/09/2021 | 397.04 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE HOSANA GERMANO DE LIMA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005313 | 22/09/2021 | 340.35 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ADILIA NUNES FREITAS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005314 | 22/09/2021 | 575.17 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ALLANA VITORIA DA SILVA SOUZA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005315 | 22/09/2021 | 49.99 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZELIA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005316 | 22/09/2021 | 52.04 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE RODRIGUES FILHO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005317 | 22/09/2021 | 327.62 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005318 | 22/09/2021 | 441.84 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA MOREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 22/09/2021 | 558.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 4F65 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005320 | 22/09/2021 | 172.71 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA PENHA DA COSTA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005321 | 22/09/2021 | 19.25 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA CAROLINA BEZERRA LOURENCO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005322 | 22/09/2021 | 131.02 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA PENHA PONCIANO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005323 | 22/09/2021 | 175.24 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZELIA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005324 | 22/09/2021 | 614.48 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TALYTA SOARES FREIRE POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005325 | 22/09/2021 | 70.79 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JESSICA EROTILDES SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005326 | 22/09/2021 | 260.17 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALLANA VITORIA DA SILVA SOUZA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005328 | 22/09/2021 | 431.93 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ADELITA EMIDIO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005329 | 22/09/2021 | 449.84 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005330 | 22/09/2021 | 167.39 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JANAINA FERNANDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005331 | 22/09/2021 | 334.37 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLAUDIA SOARES DA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005334 | 22/09/2021 | 145.99 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE TEREZINHA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/09/2021 | 1726.92 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005338 | 22/09/2021 | 424.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES MOIDA PEITOS DE FRANGO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/09/2021 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005351 | 22/09/2021 | 15588.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005352 | 22/09/2021 | 3700.00 | 00008518768896 | MARCOS HUMBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 7910 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005355 | 22/09/2021 | 12782.65 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/09/2021 | 370.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LANCHES TIPO SALGADOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV EM ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/09/2021 | 780.00 | 00012485554498 | SERGIO BRAZ DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MuSICA DE INSTRUMENTOS DE SOPRO COM AS CRIANCAS ADOLESCENTES E JOVENS EM ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FUNCIONAMENTO DE VEICULOS NAS ATIVIDADES CIVICAS DA SEMANADA PATRIA COM A BANDA MARCIAL INFANTO-JUVENIL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0005337 | 22/09/2021 | 1281.93 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0005339 | 22/09/2021 | 944.58 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A CAMPANHA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO COM A ASSISTÊNCIA SOCIAL AGOSTO AMARELO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0005341 | 22/09/2021 | 1349.40 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A CONFÊRENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0005342 | 22/09/2021 | 1574.30 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A BANDA MACIAL DO SCFV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 22/09/2021 | 300.00 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO 03622039469 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRINALDAS COM FLORES NATURAIS DESTINADAS A FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 22/09/2021 | 765.00 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO 03622039469 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRINALDAS COM FLORES NATURAIS DESTINADAS A FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0005362 | 22/09/2021 | 2640.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00011049706439 | JOSE ALISSON DA SILVA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/09/2021 | 1460.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/09/2021 | 1460.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/09/2021 | 1460.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/09/2021 | 1230.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NO MULTIRAO DE LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/09/2021 | 1230.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MULTIRAO DE LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/09/2021 | 1230.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NO MULTIRAO DE LIMPEZA URBANA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005357 | 22/09/2021 | 6500.00 | 00007472789461 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005358 | 22/09/2021 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DO MEIO JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005359 | 22/09/2021 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005360 | 22/09/2021 | 6500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005361 | 22/09/2021 | 6600.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 23/09/2021 | 438.93 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE CRISLANE MANUELE THO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005363 | 23/09/2021 | 202.22 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE MARIA DAS DORES COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0005364 | 23/09/2021 | 64.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRALDA GERIATRA BIOFRAL G 8 UNID DESTINADAS AO SENHOR LEOPOLDINO SOARES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005365 | 23/09/2021 | 168.59 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE AVANIR CORREIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005366 | 23/09/2021 | 171.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ARTHUR GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005367 | 23/09/2021 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005368 | 23/09/2021 | 267.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE ANA CAROLINA BEZERRA LOURENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0005369 | 23/09/2021 | 48.15 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE ADEMIR CARVALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005370 | 23/09/2021 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005380 | 23/09/2021 | 10154.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0005392 | 23/09/2021 | 6000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/09/2021 | 1305.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRPV - REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A FACE DO TRANSITO EM JULGADO DE SENTENCA CONDENATORIA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 0000418-1874.2005.8.15.0581 E SEM MAIS POSSIBILIADE DE RECURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 23/09/2021 | 1409.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/09/2021 | 1530.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 23/09/2021 | 2014.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/09/2021 | 1168.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 23/09/2021 | 529.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 23/09/2021 | 1359.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 23/09/2021 | 617.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 23/09/2021 | 1050.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 23/09/2021 | 42.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 23/09/2021 | 805.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 23/09/2021 | 11.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 23/09/2021 | 1431.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 23/09/2021 | 1303.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 23/09/2021 | 1195.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 23/09/2021 | 597.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 23/09/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 23/09/2021 | 102.50 | 38200203000102 | L3 TELECOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 23/09/2021 | 102.50 | 38200203000102 | L3 TELECOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 23/09/2021 | 1800.00 | 00019612575487 | GILBERTO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRO EM GESSO PARA A COPA E COZINHA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 23/09/2021 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE NUMERO 000032021 PUBLICADO EM 24.09.2021 DOU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005401 | 24/09/2021 | 2231.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3553475 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0005406 | 24/09/2021 | 764.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL-O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUNICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DO TIRO DE GUERRA 07001 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005397 | 24/09/2021 | 747.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1465925 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005398 | 24/09/2021 | 5301.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 15369 LITROS DE GASOLINA COMUM 64284 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 21284 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0005407 | 24/09/2021 | 5831.90 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL-O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A FANFARRA ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0005411 | 24/09/2021 | 9601.30 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL-O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL SEVERINO VICTOR SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 24/09/2021 | 490.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CONSERTO RESTAURACAO E MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOTORES NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG 0673 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 24/09/2021 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 24/09/2021 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DOE NOS DIAS 18 E 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/09/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005396 | 24/09/2021 | 21373.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO 2.49725 LITROS DE GASOLINA COMUM 76498 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 36000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 24/09/2021 | 158.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 24/09/2021 | 380.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FAROL DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLQ6168 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005403 | 24/09/2021 | 973.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 15499 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005402 | 24/09/2021 | 9496.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 70485 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 80598 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 29989 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 01 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005400 | 24/09/2021 | 6802.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 6504991 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 7011413 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 24/09/2021 | 1292.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/09/2021 | 588.00 | 00027313729820 | ROBSSON CASSIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA CUSTEIO COM DESLOCAMENTO ESTADIA E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRAS DOS INDIOS ESTADO DE ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ARTICULACAO DOS POVOS INDIGENASDO NORDESTE QUE OCORRE DO DIA 27 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/09/2021 | 1000.00 | 00065920597453 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO HILUX DE PLACA MUZ 0205 NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE ASSUNTO INDIGENA E LIDERANCAS INDIGENAS POTIGUARES DESTE MUNICIPIO A PALMEIRAS DOS INDIOS ESTADO DE ALAGOAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO ARTICULACAO DOS POVOS INDIGENAS DO NORDESTE QUE OCORRE DO DIA 27 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/09/2021 | 200.00 | 00097860999404 | EDILEUZA JOSE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA CINTHYA NAYARA DE LIMA DUARTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/09/2021 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/09/2021 | 250.00 | 00035498927487 | JOAO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/09/2021 | 300.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/09/2021 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/09/2021 | 200.00 | 00007191395460 | RAQUEL MINERVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DA SR DANUBIA CORDEIRO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/09/2021 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SR. SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/09/2021 | 250.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/09/2021 | 250.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/09/2021 | 250.00 | 00006428672405 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA RITA DE CASSIA NASCIMENTO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/09/2021 | 250.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/09/2021 | 250.00 | 00092911510410 | ROSILENE LIMA PASCOAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA EDILMA CABRAL COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/09/2021 | 250.00 | 00079013597491 | EVALDO BORGES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA BIANCA RANI TEIXEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/09/2021 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/09/2021 | 250.00 | 00071375775472 | MARIA MARGARET DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA FATIMA VIEIRA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/09/2021 | 300.00 | 00002820656447 | WALCILENE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/09/2021 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/09/2021 | 300.00 | 00003016144409 | GERMONICA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/09/2021 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/09/2021 | 300.00 | 00097938378453 | CLAUDIA CHAGAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOHNATAN AYRON CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/09/2021 | 300.00 | 00006004673412 | JONATHAN JOHN SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSE DO NASCIMENTO ANEDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0005451 | 27/09/2021 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA 1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005413 | 27/09/2021 | 424.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES MOIDA PEITOS DE FRANGO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005414 | 27/09/2021 | 13378.50 | 17290835000126 | M&R COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005415 | 27/09/2021 | 23596.00 | 17290835000126 | M&R COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/09/2021 | 3709.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 15102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/09/2021 | 1511.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 15102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/09/2021 | 6379.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO EM 15102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/09/2021 | 4000.00 | 03775655000472 | CENTRO DE ATIV. E TREINNA. ANA ELIZABETH LUNDGREN PARQUE DA MATA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LOCACAO DE GINASIO BEM COMO FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO NA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/09/2021 | 490.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FATIMA MARIA DE SOUZA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/09/2021 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS HOSPITALARES DO PACIENTE SAMUEL MARCIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0005453 | 27/09/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA 1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/09/2021 | 13.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0005452 | 27/09/2021 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTACAO CONTABILIDADE E LICITACAODESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/09/2021 | 12468.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM15102021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0005443 | 27/09/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA 1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0005454 | 27/09/2021 | 3500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRÊS 3 MULTIFUNCIONAIS LASER DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/09/2021 | 450.00 | 42770916000170 | MARIA DO ROSARIO PAULO CAMELO 04743065429 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A REALIZACAO DA LIVE COM O TEMA CHA INCLUSIVO POR OCASIAO DO SETEMBRO VERDE MÊS OFICIAL DA INCLUSAO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/09/2021 | 1000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 091 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM E TRANSMISSAO DA LIVE COM O TEMA CHA INCLUSIVO POR OCASIAO DO SETEMBRO VERDE MÊS OFICIAL DA INCLUSAO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/09/2021 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/09/2021 | 22189.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 15102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/09/2021 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/09/2021 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/09/2021 | 225.00 | 00001082149403 | ROBERTA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/09/2021 | 525.00 | 00009502132416 | EMILIA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM FAVOR DE EMILIA SILVA DE LIMA CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/09/2021 | 400.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/09/2021 | 4270.00 | 43147224000133 | RONY GUILHERME DE JESUS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO AMAROK DE PLACA OFZ 0222 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005457 | 28/09/2021 | 134.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005458 | 28/09/2021 | 1378.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005459 | 28/09/2021 | 256.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/09/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEVERINO HORTENCIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/09/2021 | 850.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO REFERENTE A CERIMONIA DE ENTREGA DE UMA AMBULANCIA 0KM NA COMUNIDADE DETABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005469 | 28/09/2021 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005471 | 28/09/2021 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005472 | 28/09/2021 | 649.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/09/2021 | 1602.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LPLI REFORMA DO POSTO DE SAUDE FAMILIAR DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/09/2021 | 500.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/09/2021 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA PARA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA PARA A CIDADE DE CABEDELOPB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/09/2021 | 325.55 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE MPEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TERMINAIS FEMEA E MACHO CAPA 38 MULTI CONEXAO ENG. RAP ISO-A MANG 38 DESTINADOS A MANUTENCAO DA GRADE DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/09/2021 | 4103.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/09/2021 | 8350.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/09/2021 | 1200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/09/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/09/2021 | 1342.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/09/2021 | 7700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO ESPECIFICACOES E ACESSOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PROJETADA 02 DISTRITO DE RUA NOVA DESTE MUNICIPIO COM AREA TOTAL DE 80500M². | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/09/2021 | 123688.98 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/09/2021 | 22350.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/09/2021 | 110368.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/09/2021 | 9659.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/09/2021 | 8147.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/09/2021 | 3100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/09/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/09/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/09/2021 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/09/2021 | 1700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/09/2021 | 364.16 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 06102021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/09/2021 | 2745.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/09/2021 | 1112.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES E CAMPANHAS COM GESTANTES E CRIANCAS DO PCF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/09/2021 | 627.50 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO NA ENTREGA DOS ENXOVAIS QUE ATENDE AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/09/2021 | 4130.50 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE E DESCARTEVEIS DESTINADOS AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PARA REALIZACAO DE ACOES ENCONTROS E CAMPANHAS COM GESTANTES E CRIANCAS DO PCF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/09/2021 | 496.50 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/09/2021 | 86.00 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/09/2021 | 365.00 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PRIMEIRO SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO IDOSO REALIZADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/09/2021 | 1978.25 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/09/2021 | 11000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/09/2021 | 2300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/09/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/09/2021 | 8353.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/09/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/09/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/09/2021 | 24819.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/09/2021 | 14100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/09/2021 | 4400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 29/09/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/09/2021 | 8250.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/09/2021 | 4980.73 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/09/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/09/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/09/2021 | 1221.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/09/2021 | 5610.05 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/09/2021 | 2537.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/09/2021 | 6800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/09/2021 | 4429.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/09/2021 | 2244.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/09/2021 | 16050.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005481 | 29/09/2021 | 148.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005482 | 29/09/2021 | 491.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/09/2021 | 125203.57 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/09/2021 | 50365.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/09/2021 | 18633.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/09/2021 | 8353.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/09/2021 | 15532.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/09/2021 | 46010.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAO DOS SANTOS LOPES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/09/2021 | 40725.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/09/2021 | 145964.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/09/2021 | 3012.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/09/2021 | 19200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/09/2021 | 170561.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/09/2021 | 1550.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/09/2021 | 37000.95 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/09/2021 | 17150.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/09/2021 | 15529.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/09/2021 | 6000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/09/2021 | 30827.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/09/2021 | 4996.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/09/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/09/2021 | 15573.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/09/2021 | 109487.81 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/09/2021 | 6300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/09/2021 | 171611.22 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/09/2021 | 6301.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/09/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/09/2021 | 205.19 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS 7E67 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/09/2021 | 346.81 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS 7E67 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/09/2021 | 490.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA LIVE DO CHA INCLUSIVO REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/09/2021 | 570854.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/09/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/09/2021 | 112134.02 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/09/2021 | 50040.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/09/2021 | 73519.93 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/09/2021 | 73350.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/09/2021 | 214486.28 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/09/2021 | 12238.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/09/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/09/2021 | 3000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/09/2021 | 27616.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/09/2021 | 49531.22 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/09/2021 | 31750.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/09/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/09/2021 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/09/2021 | 4850.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/09/2021 | 5885.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/09/2021 | 26705.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/09/2021 | 11001.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/09/2021 | 5600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/09/2021 | 16406.98 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/09/2021 | 6600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/09/2021 | 69909.68 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/09/2021 | 64500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/09/2021 | 20093.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/09/2021 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/09/2021 | 26800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/09/2021 | 3142.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/09/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/09/2021 | 250.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS JEEP DE PLACA QSM0D55 PERTENCENTE AO GABINETE E VEICULO CACAMBA PAC DE PLACA OXO 2135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/09/2021 | 851.33 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA INDIGENA POSTO POLICIAL E COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 06122020. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/09/2021 | 1021.26 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA INDIGENA POSTO POLICIAL E COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 06012021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/09/2021 | 6138.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/09/2021 | 24835.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/09/2021 | 1.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/09/2021 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/09/2021 | 1191.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/09/2021 | 8.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 30/09/2021 | 654.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/09/2021 | 10.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/09/2021 | 579.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/09/2021 | 1216.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/09/2021 | 10.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/09/2021 | 799.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/09/2021 | 7.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/09/2021 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/09/2021 | 94.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/09/2021 | 139166.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 30/09/2021 | 319.11 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MESES DE JUNHO AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/09/2021 | 229.58 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 02072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/09/2021 | 336.82 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO COM VENCIMENTO EM 02082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/09/2021 | 308.74 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO COM VENCIMENTO EM 02092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/09/2021 | 268.87 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM 04102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005596 | 30/09/2021 | 48.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 30/09/2021 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA NO JOELHO DA SENHORA RILVANA CAVALCANTE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005598 | 30/09/2021 | 4050.98 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/09/2021 | 50.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO NO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/09/2021 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO REALIZADO NA SENHORA IRESCE DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005609 | 30/09/2021 | 6182.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE FRANGO E PEIXE DESTINADOS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005611 | 30/09/2021 | 2146.25 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE FRANGO E PEIXE DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/09/2021 | 350.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS OEX 6899 E LKK9D00 BEM COMO NO VEICULO ONIX DE PLACA QFN5113 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005617 | 30/09/2021 | 2100.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/09/2021 | 2700.00 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DECORACAO NA 6° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTO EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005669 | 30/09/2021 | 8150.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005670 | 30/09/2021 | 3260.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262021 | 0005671 | 30/09/2021 | 970.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005672 | 30/09/2021 | 4520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005673 | 30/09/2021 | 148.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005674 | 30/09/2021 | 411.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005675 | 30/09/2021 | 1191.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005676 | 30/09/2021 | 672.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005677 | 30/09/2021 | 4455.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005678 | 30/09/2021 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005679 | 30/09/2021 | 4950.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005680 | 30/09/2021 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005681 | 30/09/2021 | 1029.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005682 | 30/09/2021 | 264.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005683 | 30/09/2021 | 14630.99 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262021 | 0005684 | 30/09/2021 | 792.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005685 | 30/09/2021 | 12201.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005686 | 30/09/2021 | 1027.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005687 | 30/09/2021 | 797.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005688 | 30/09/2021 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0005689 | 30/09/2021 | 332.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005690 | 30/09/2021 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005691 | 30/09/2021 | 218.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005692 | 30/09/2021 | 48.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005693 | 30/09/2021 | 12031.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005694 | 30/09/2021 | 148.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005701 | 30/09/2021 | 4644.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SORO GLICOSADO 5 500ML E SORO RING LACTATO 500ML DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005702 | 30/09/2021 | 47441.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262021 | 0005703 | 30/09/2021 | 1485.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005704 | 30/09/2021 | 20921.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005705 | 30/09/2021 | 6118.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005706 | 30/09/2021 | 8249.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262021 | 0005707 | 30/09/2021 | 10386.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005708 | 30/09/2021 | 2962.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005709 | 30/09/2021 | 4150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0005710 | 30/09/2021 | 1099.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0005711 | 30/09/2021 | 154.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005712 | 30/09/2021 | 936.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005713 | 30/09/2021 | 142.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005714 | 30/09/2021 | 819.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005715 | 30/09/2021 | 944.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005716 | 30/09/2021 | 256.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005717 | 30/09/2021 | 480.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005718 | 30/09/2021 | 258.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005719 | 30/09/2021 | 336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005720 | 30/09/2021 | 256.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005721 | 30/09/2021 | 491.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005722 | 30/09/2021 | 6000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005723 | 30/09/2021 | 374.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005724 | 30/09/2021 | 1378.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/09/2021 | 60835.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/09/2021 | 22253.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/09/2021 | 168134.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/09/2021 | 300.00 | 00004599120464 | BETANIA DO NASCIMENTO SALES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/09/2021 | 150.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTONO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL 6324 E NO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 6964 PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005610 | 30/09/2021 | 12171.25 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO CARNE E FRANGO DESTINADOS AS REFEICOES DISTRIBUIDAS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/09/2021 | 150.00 | 00010444830405 | LAYSLENE DA SILVA XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 15582-9 FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/09/2021 | 197179.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/09/2021 | 2710.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/09/2021 | 9662.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005698 | 30/09/2021 | 6652.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005699 | 30/09/2021 | 4782.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/09/2021 | 1650.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUPLENTE NO CONSELHO TUTELAR EM OCASIAO DO GOZO DAS FERIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR NIEDJA DA SILVA ARAUJO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00010219738408 | JULIANO NUNES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0005635 | 01/10/2021 | 1836.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A BANDA VICENTE ELIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/10/2021 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ANGIOTOMOGRAFIA CRANIO E ANGIOTOMOGRAFIA PESCOCO COM CONSTRATE NO SENHOR SEVERINO SOARES GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/10/2021 | 850.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM PROPAGANDA VOLANTE CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 NA FAIXA ETARIA DOS 23 NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0005636 | 01/10/2021 | 1958.40 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CAMISAS BASICA EM CORES EM MALHA PV PERSONALIZADA COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA SEVERINO VICTOR DA ESCOLA PREFEITO GERBASI LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0005637 | 01/10/2021 | 1484.34 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CAMISAS BASICA NA COR BRANCA EM MALHA PV PERSONALIZADA COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FEB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 01/10/2021 | 37.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 01/10/2021 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 24 e 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0005638 | 01/10/2021 | 449.80 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CAMISAS NA COR BRANCA EM MALHA PV PERSONALIZADA COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTAS DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 01/10/2021 | 1550.00 | 00089524560410 | IONE ARAUJO ROSENDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRIOS E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS DO AGOSTO DOURADO E SETEMBRO AMARELO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 04/10/2021 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005668 | 04/10/2021 | 1007.70 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005726 | 04/10/2021 | 649.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 04/10/2021 | 630.00 | 00060221445404 | MARIA GORETTI DA COSTA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MANIFESTACAO EM DEFESA DA DESPRECARIZACAO E PISO SALARIAL NO PERIODO DE 04 A 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005728 | 04/10/2021 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005729 | 04/10/2021 | 4234.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005733 | 04/10/2021 | 134.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005695 | 04/10/2021 | 3276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005696 | 04/10/2021 | 784.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262021 | 0005697 | 04/10/2021 | 8201.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005657 | 04/10/2021 | 2398.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 04/10/2021 | 4600.00 | 03775655000472 | CENTRO DE ATIV. E TREINNA. ANA ELIZABETH LUNDGREN PARQUE DA MATA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE AUDITORIO E ALMOCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO EM OCASIAO DA REALIZACAO DO 1° SEMINARIO MUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005661 | 04/10/2021 | 376.60 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E GELO EM CUBO DESTINADAS AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0005664 | 04/10/2021 | 69.90 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET E INSTALACAO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005667 | 04/10/2021 | 1590.85 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NAS SECRETARIAS DA ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS CREAS SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA E SERVICOS DA SEDE DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 04/10/2021 | 1750.00 | 00007837661494 | AIDA MINERVINO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COZINHA COMUNITARIA DONA NINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005700 | 04/10/2021 | 17551.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005659 | 04/10/2021 | 157.60 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005663 | 04/10/2021 | 1746.50 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005665 | 04/10/2021 | 129.74 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0005660 | 04/10/2021 | 14264.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 04/10/2021 | 780.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 39 BOI NO PERIODO DE 2009 A 2509 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIADE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 05/10/2021 | 5526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO PARA DESPESAS E MANUTENCAO DO MATADOURO DO MÊS DE SETEMBRO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00012607974496 | CASSIO DA SILVA JOAQUIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NO REFLORESTAMENTO DE CINCO HECTARES NO RIO DO GELO BEM COMO NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005738 | 05/10/2021 | 7890.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 E LOCACAO DE UMA SAVERO RB COMPLETA DE PLACA QGL- 9G97 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005742 | 05/10/2021 | 12400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COM COMPACTADOR HIDRAULICO DE PLACA ORU - 7790 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 05/10/2021 | 840.00 | 00003858160814 | SEVERINO IZEQUIEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENRS DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005782 | 05/10/2021 | 10046.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00045623678491 | LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00078890772468 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 05/10/2021 | 89.00 | 19727826000185 | ALDILENE VICENTE FERREIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRINALDAS COM FLORES NATURAIS DESTINADAS A FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 05/10/2021 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | AJUDA FINANECIRA DESTINADA A CUSTEAR MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUSA PORTADORA DA DOENCA DE LUPUS SISTÊMICO CIDM352 DE ACORDO COM PARECER SOCIAL DO NASF E LAuDO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 05/10/2021 | 1260.00 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 05/10/2021 | 341.50 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO COMO BOLOS SALGADOS SANDUICHES E ROSCA DE TRIGO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS QUE SAO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POR OCASIAO DE ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 05/10/2021 | 552.50 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO SANDUICHES BOLOS GRANDE BOLINHOS DE SAIA E SALGADOS TIPO FESTA DESTINADOS AO CONSUMO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 05/10/2021 | 328.00 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO BOLOS SALGADOS E SANDUICHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/10/2021 | 76.57 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA SANDRA MARIA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/10/2021 | 101.18 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DAS NEVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 05/10/2021 | 26.39 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ANDREA DA SILVA ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 05/10/2021 | 87.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA ANDREA DA SILVA ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 05/10/2021 | 600.00 | 00011721277439 | FABIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE PARA INFORMAR A POPULACAO ACERCA DA CERIMONIA DE REABERTURA DA COZINHA COMUNITARIA DONA NINA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 05/10/2021 | 300.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO DA ACAO INTERSETORIAL ENTRE A SECRETARIA DE SAUDE E O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DENOMINADA AGOSTO DOURADO NA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DE ALEITAMENTO MATERNO PARA AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 05/10/2021 | 360.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SEIS HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO AGOSTO DOURADO PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 05/10/2021 | 480.00 | 00011721277439 | FABIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA DIVULGACAO EM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA ENTREGA DOS ALIMENTOS AOS BENEFICIARIOS DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO NA SEDE DO CRAS DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0005743 | 05/10/2021 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/10/2021 | 800.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 091 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM E TRANSMISSAO DA LIVE DO I SEMINARIO MUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/10/2021 | 570.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 2510 NQD 2716 OGF 0673 BEM COMO CONSERTO NO PNEU DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 0212 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 05/10/2021 | 1170.13 | 41124710000100 | MARATUR VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA PASSAGENS DE ONIBUS COM IDA E VOLTA DESTINADA AO JOVEM LUAN TOBIAS DA SILVA PARA PARTICIPAR DA DISPUTA DOS JOGOS UNIVERSITARIOS BRASILEIRO JUB'S QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA ESTADO DE BRASILIADF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005781 | 05/10/2021 | 12603.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 05/10/2021 | 300.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA LIVE DA INDEPENDÊNCIA REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005734 | 05/10/2021 | 797.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005735 | 05/10/2021 | 14308.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005737 | 05/10/2021 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QSI-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005746 | 05/10/2021 | 13039.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 05/10/2021 | 50.00 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO COMO SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO POR OCASIAO DE CAPACITACAO COM PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 05/10/2021 | 240.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM A PACIENTE FATIMA MARIA BENTO DE SOUZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005762 | 05/10/2021 | 2400.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO COM 20 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005763 | 05/10/2021 | 2650.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA NPU 6018 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005764 | 05/10/2021 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005765 | 05/10/2021 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO MASTER EUROLAF DE PLACA NVP 2821 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005767 | 05/10/2021 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA PCH 5829 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO SPIN DE PLACA PCH 5829PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 05/10/2021 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA VEICULO VIRTUS DE PLACA OGG 2352 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 05/10/2021 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMOTERAPIA NA CIDADE JOAO PESSOA-PB VEICULO CHEV. SPIN 1.8 MT LTZ2013GASOL. PLACA OGG5177PB BRANCA REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005772 | 05/10/2021 | 2500.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO COM 20 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005773 | 05/10/2021 | 2700.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. COM VINTE 20 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005774 | 05/10/2021 | 3700.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO COM VINTE 20 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005775 | 05/10/2021 | 3150.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. COMVINTE E UMA 21 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005776 | 05/10/2021 | 3500.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COM VINTE 20DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005777 | 05/10/2021 | 2500.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. COM 20 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005778 | 05/10/2021 | 2500.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE COM 20 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005779 | 05/10/2021 | 2500.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO COM 20 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005730 | 05/10/2021 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005731 | 05/10/2021 | 1285.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICA GG PCT C 07 DESTINADAS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005732 | 05/10/2021 | 5697.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 05/10/2021 | 480.00 | 00011721277439 | FABIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 NA FAIXA ETARIA DOS 14 E 2° DOSE REALIZADO NO GINASIO O ALMIZACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 05/10/2021 | 600.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DEZ HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 COM FAIXA ETARIA DOS 18 REALIZADA NESTE MUNICIPIONO DIA 29 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 05/10/2021 | 720.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DOZE HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 COM FAIXA ETARIA DOS 20 REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 05/10/2021 | 720.00 | 00011721277439 | FABIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 NA FAIXA ETARIA DOS 16 D1 E D2 REALIZADO NO GINASIO SESI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 05/10/2021 | 600.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DEZ HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 COM FAIXA ETARIA DOS 12 ANOS OU MAIS COM COMORBIDADES REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 05/10/2021 | 600.00 | 00011721277439 | FABIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA DIVULGACAO EM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA CERIMONIA DE ENTREGA DA AMBULANCIA 0KM NA COMUNIDADE DE TABERADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 05/10/2021 | 720.00 | 00011721277439 | FABIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE ACERCA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 NA 2° DOSE PARA PESSOAS QUE SE VACINARAM HA 90 DIAS ATRAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 05/10/2021 | 240.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SONORIZACAO DA CAMINHADA ALUSICA AO SETEMBRO AMARELO SOBRE A PREVENCAO AO SUICIDIO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005741 | 05/10/2021 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QEJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 05/10/2021 | 1950.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0709 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 05/10/2021 | 1640.00 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO SANDUICHES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS COMPONENTES DAS BANDAS DE MUSICA FANFARRA GUARDA MUNICIPAL TIRO DE GUERRA POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00089332792453 | RITA DE CASSIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005740 | 05/10/2021 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPAS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 05/10/2021 | 1399.00 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO SANDUICHES SALGADOS DIVERSOS BOLOS SUCO DE FRUTAS PAES E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 05/10/2021 | 145.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/10/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 05/10/2021 | 300.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA LIVE CHA INCLUSO ALUSIVO AO SETEMBRO VERDE MÊS OFICIAL DA INCLUSAO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 06/10/2021 | 724.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES 66066450425 - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO ARQUIAMENTO DIANTEIRO E SERVICOS DE TROCA DAS BORRACHAS DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU 6606 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 06/10/2021 | 580.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES 66066450425 - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DA MOLA E SERVICOS NO FEIXE DE MOLA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NDQ 2716 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005889 | 06/10/2021 | 5653.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 14547 LITROS DE GASOLINA COMUM 79174 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 14118 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A20 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/10/2021 | 42.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 06/10/2021 | 9.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 06/10/2021 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 06/10/2021 | 129.34 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 06/10/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 06/10/2021 | 10.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 06/10/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 06/10/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA EMPREENDER 21983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/10/2021 | 7.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 06/10/2021 | 40.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA DOS PNEUS DO VEICULO JEEP DE PLACA QSM 0D55 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005892 | 06/10/2021 | 642.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 12605 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 06/10/2021 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PRECOS DE N° 000032021 PUBLICADO EM 07.10.2021 DOU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 06/10/2021 | 1109.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/10/2021 | 986.56 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005899 | 06/10/2021 | 1938.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 30866 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 06/10/2021 | 40.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA OEX 6899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0005845 | 06/10/2021 | 1800.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005846 | 06/10/2021 | 19803.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.46115 LITROS DE GASOLINA COMUM 61861 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 24000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005848 | 06/10/2021 | 9723.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 06/10/2021 | 4530.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGÊNIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005851 | 06/10/2021 | 237.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS E MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005859 | 06/10/2021 | 20000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005862 | 06/10/2021 | 14450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005864 | 06/10/2021 | 20831.51 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005865 | 06/10/2021 | 17730.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005866 | 06/10/2021 | 528.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005867 | 06/10/2021 | 672.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005868 | 06/10/2021 | 1980.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005869 | 06/10/2021 | 275.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005870 | 06/10/2021 | 201.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005871 | 06/10/2021 | 5506.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005872 | 06/10/2021 | 672.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005873 | 06/10/2021 | 2839.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005880 | 06/10/2021 | 2054.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0005900 | 06/10/2021 | 5496.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005902 | 06/10/2021 | 25553.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005803 | 06/10/2021 | 3669.50 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CENTRO DA COVID-19 E AS ACOES MUNICIPAIS NO ENFRENTAMENTO AO COMBATE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0005806 | 06/10/2021 | 4807.30 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA VAZIO BEM COMO AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005817 | 06/10/2021 | 6781.60 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005789 | 06/10/2021 | 96.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005790 | 06/10/2021 | 88.00 | 00015169319479 | ADRIELI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005791 | 06/10/2021 | 72.00 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | VVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005792 | 06/10/2021 | 44.00 | 00008391850498 | ALMIR ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005793 | 06/10/2021 | 88.00 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005794 | 06/10/2021 | 52.00 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005795 | 06/10/2021 | 185.00 | 00005691205439 | JOSE CARLOS CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005796 | 06/10/2021 | 400.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005797 | 06/10/2021 | 212.00 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | VVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005798 | 06/10/2021 | 96.00 | 00016334781499 | KYSSIA HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005799 | 06/10/2021 | 88.00 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005800 | 06/10/2021 | 497.00 | 00008332484480 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005801 | 06/10/2021 | 64.00 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0005802 | 06/10/2021 | 271.60 | 00071943749434 | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/10/2021 | 1428.00 | 00010223653470 | JOSE ROBERTO COSTA DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 03 TENDAS E 150 CADEIRAS DESTINADAS A SOLENIDADE DE REABERTURA DA COZINHA COMUNITARIA REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/10/2021 | 350.00 | 00010223653470 | JOSE ROBERTO COSTA DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 TENDA 02 MESAS E 08 CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DA ACAO INTERSETORIAL ENTRE OS PROGRAMAS SOCIAIS TECNICOS DO CRAS CREAS E CRIANCA FELIZ DENOMINADO SETEMBRO AMARELO CAMPANHA BRASILEIRA DEPREVENCAO AO SUICIDIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 06/10/2021 | 785.00 | 00010223653470 | JOSE ROBERTO COSTA DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 20 MESAS E 20 CADEIRAS PARA O MUTIRAO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE SERVICOS OFERTADOS A POPULACAO COM EMISSAO DE RG 1 E 2 VIAS EMISSAO DE CPF ETC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 06/10/2021 | 5200.00 | 00010223653470 | JOSE ROBERTO COSTA DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS NO PERIODO DE 01082021 A 05102021 PARA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS E ALIMENTOS ORIUNDOS DO PAA PARA DOACAO A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ACOMPANHADAS PELOCRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 06/10/2021 | 40.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEU DO VEICULO SPRINT DE PLACA QFU 6964 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005843 | 06/10/2021 | 1098.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 17496 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/10/2021 | 1800.00 | 00005132742432 | LUZINETE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA NAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA E PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005887 | 06/10/2021 | 11370.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 74318 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 1.13112 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 30384 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOPERIODO 11 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 06/10/2021 | 490.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO NOS PNEUS DA MAQUINA PATROL VEICULO TRATOR VEICULO CACAMBA PA MECANICA BEM COMO CONSERTO NO PNEU DO CARRO DE MAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 06/10/2021 | 1020.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 51 BOI NO PERIODO DE 2709 A 0210 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 06/10/2021 | 269.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005897 | 06/10/2021 | 8014.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.01685 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 58055 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 07/10/2021 | 250.00 | 20184296000155 | SANDERSON SOARES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE REVESTIMENTOS FUMÊ E SUFILM NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 07/10/2021 | 98.00 | 00057048673400 | LENILDO IZIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 07/10/2021 | 300.00 | 00013323239792 | JOÃO VITOR SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO BARQUEIRO DE PASSEIOS TURISTICOS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003840218403 | ALEXANDRO DE BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO BARQUEIRO DE PASSEIOS TURISTICOS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 07/10/2021 | 300.00 | 00060221194487 | EVERALDO FELIPE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO BARQUEIRO DE PASSEIOS TURISTICOS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007112055407 | JOSIMAR GOMES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE PASSEIOS TURISTICOS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 07/10/2021 | 300.00 | 00010860356400 | RAFAEL DE BRITO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO BARQUEIRO DE PASSEIOS TURISTICOS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007543057409 | GENILSON GERALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO BARQUEIRO DE PASSEIOS TURISTICOS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 07/10/2021 | 300.00 | 00091676398449 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 07/10/2021 | 300.00 | 00010049065440 | ELLEN ALVES DAS NEVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 07/10/2021 | 300.00 | 00010472382411 | EMANUELLY CAVALCANTE DE COUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ANIMADORA DE FESTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 07/10/2021 | 300.00 | 00002066695424 | FRANCISCA CLELIA LIMA TOME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CABELELEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 07/10/2021 | 300.00 | 00012503750451 | FABRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004175243402 | GERLANE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 07/10/2021 | 300.00 | 00008965982413 | ADRIANA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COSTUREIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007207874405 | ADRIANA DA COSTA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 07/10/2021 | 300.00 | 00013764692430 | ALICE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007872718456 | ALZIANE ARAUJO FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CABELELEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 07/10/2021 | 300.00 | 00009707316470 | AMANDA DA SILVA COUTINHO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 07/10/2021 | 300.00 | 00009974681499 | ANA RUTH LISBOA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 07/10/2021 | 300.00 | 00001661997457 | ANGELICA DAS MERCES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 07/10/2021 | 300.00 | 00092923151453 | CRISTIANE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 07/10/2021 | 300.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 07/10/2021 | 300.00 | 00049615602434 | CARLOS FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO VENDEDOR DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 07/10/2021 | 300.00 | 00011557166471 | BRUNA MARIA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 07/10/2021 | 300.00 | 00002197017411 | ANA MARIA LIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 07/10/2021 | 300.00 | 00011752959493 | IZABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CRIADORA DE OSTRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003504153407 | IVANILDA DAS CHAGAS MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRA COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 07/10/2021 | 300.00 | 00008312196706 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CRIADOR DE OSTRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 07/10/2021 | 300.00 | 00089332857415 | FRANCISCO ARAUJO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 07/10/2021 | 300.00 | 00079717489491 | EDNALVA BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 07/10/2021 | 300.00 | 00055990738404 | TEREZINHA DE JESUS INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004446864440 | LETICIA PRADO PEREIRA DOMINGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CABELELEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0005913 | 07/10/2021 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO NO DIA 14102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 07/10/2021 | 300.00 | 00011405889403 | MARILANE GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ARTESA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 07/10/2021 | 300.00 | 00070459610490 | REINALDO DA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006542991450 | ROBERTO TIAO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CABELELEIRO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006273872414 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 07/10/2021 | 300.00 | 00005965827490 | DANIELE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CABELELEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003171022494 | MERCIA LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 07/10/2021 | 300.00 | 00009234018818 | PEDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/10/2021 | 300.00 | 00002683944403 | CAMILO JOSÉ FREIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 07/10/2021 | 300.00 | 00013339597456 | MARIA RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007119108476 | CLEMILSA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 07/10/2021 | 300.00 | 00015333098417 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO PESCADOR DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007078693400 | ANDREIA FELIX DA SILVA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO PESCADORA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 07/10/2021 | 300.00 | 00005057373455 | ANTONIO FREITAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CRIADOR DE OSTRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004524796495 | ANA LÚCIA SERAFIM SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CRIADORA DE OSTRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006743741426 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003243391431 | MARIA DA GUIA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ARTESA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 07/10/2021 | 300.00 | 00000177574445 | LIRDINARIS SOARES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 07/10/2021 | 300.00 | 00012843012732 | ROSANA PONTES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ARTESA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 07/10/2021 | 300.00 | 00011033041432 | JULIANA CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ARTESA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006626058452 | JANIELLE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 07/10/2021 | 300.00 | 00009116557433 | ADAILSON ANTONIO FREIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 07/10/2021 | 300.00 | 00010485757486 | ANA PAULA LIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003119518484 | ANA CLAÚDIA DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO PESCADORA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 07/10/2021 | 300.00 | 00009120179456 | ANA MARIA CAMILO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 07/10/2021 | 300.00 | 00001347392726 | CREUZA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004955085431 | GENILSA MACENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CABELELEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 07/10/2021 | 300.00 | 00010056191405 | MARIA GABRIELA CARVALHO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 07/10/2021 | 300.00 | 00008059932403 | SILVANIA BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 07/10/2021 | 300.00 | 00018243006893 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS BORBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003699614476 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CRIADORA DE OSTRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 07/10/2021 | 300.00 | 00010249407485 | MAURICIO MIGUEL DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007674207480 | MARIA JOSÉ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 07/10/2021 | 300.00 | 00000844302490 | JOCELIO SOUSA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MECANICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 07/10/2021 | 300.00 | 00005173601442 | WALDIZA LIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004150353417 | MILTON BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003200009403 | SONIA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006651489410 | MARIZELIA LIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 07/10/2021 | 300.00 | 00001970751428 | MARICÉLIA LIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 07/10/2021 | 300.00 | 00008177170481 | JOELITA ROGERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 07/10/2021 | 300.00 | 00011064561497 | VANESSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MANICURE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 07/10/2021 | 300.00 | 00009880443403 | LUCIELMA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CRIADORA DE OSTRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 07/10/2021 | 300.00 | 00005430624497 | LUCIANO JOSÉ DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO PESCADOR DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004395332447 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CRIADOR DE OSTRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 07/10/2021 | 300.00 | 00008855758497 | VALÉRIA BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 07/10/2021 | 300.00 | 00001578571405 | JOÃO BENTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CRIADOR DE OSTRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 07/10/2021 | 300.00 | 00011219441759 | VANILZA DE MORAES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 07/10/2021 | 300.00 | 00071028767420 | SOLANGE SALUSTIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO PESCADORA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 07/10/2021 | 300.00 | 00064684962415 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 07/10/2021 | 300.00 | 00012000732828 | ADILSON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 07/10/2021 | 300.00 | 00002298241457 | MARCONI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 07/10/2021 | 300.00 | 00036810851453 | JOSÉ ANTONIO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 07/10/2021 | 300.00 | 00025190342468 | JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 07/10/2021 | 300.00 | 00087011476415 | EDVALDO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 07/10/2021 | 300.00 | 00087302896453 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003986243488 | PEDRO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 07/10/2021 | 300.00 | 00064684989453 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CATADOR DE RECICLAGEM DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 07/10/2021 | 300.00 | 00002634086474 | CLODOALDO LIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 07/10/2021 | 300.00 | 00029960517420 | ADEMILSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 07/10/2021 | 300.00 | 00026379988491 | EDSON DA CUNHA ROBERTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CATADOR DE RECICLAGEM DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 07/10/2021 | 300.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006652482452 | ERIOSVALDO CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006008426495 | LENILTON PEREIRA DOMINGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 07/10/2021 | 300.00 | 00008036965402 | EUGENIO HERCULANO DE ARRUDA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003986214461 | PAULO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 07/10/2021 | 300.00 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 07/10/2021 | 300.00 | 00009650133402 | RAFAEL DEOLINDO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 07/10/2021 | 300.00 | 00012811735410 | WESLEY FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 07/10/2021 | 300.00 | 00054194580710 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 07/10/2021 | 300.00 | 00075947030497 | FRANCISCA CAVALCANTE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ARTISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 07/10/2021 | 300.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 07/10/2021 | 300.00 | 00008199398469 | JOLMARIO WANDRE FELIZARDO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 07/10/2021 | 300.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ARTISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 07/10/2021 | 300.00 | 00010763206431 | MAHILTON KLEBER DE SOUSA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MuSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006591012460 | JONATHAN BENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 07/10/2021 | 300.00 | 00002324922479 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO DANCARINO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 07/10/2021 | 300.00 | 00032476329487 | SEVERINO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 07/10/2021 | 300.00 | 00009930331484 | ERIVAN LOPES DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007495089490 | AURELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 07/10/2021 | 300.00 | 00014544712475 | WILLAS DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ARTISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 07/10/2021 | 300.00 | 00011583943498 | ALAN MEIRELES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 07/10/2021 | 300.00 | 00034253343449 | EDMILSON LUIS FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 07/10/2021 | 300.00 | 00011846874475 | EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006547420493 | SANDERLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 07/10/2021 | 300.00 | 00056618263468 | RICARDO HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CANTOR DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 07/10/2021 | 300.00 | 00049959000478 | OLIMPIO COSTA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 07/10/2021 | 300.00 | 00002376336473 | NAILTON FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 07/10/2021 | 300.00 | 00011278766430 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 07/10/2021 | 300.00 | 00016143159491 | JOÃO COSTA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 07/10/2021 | 300.00 | 00009365678480 | HUGO CESAR EUSTÁQUIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 07/10/2021 | 300.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 07/10/2021 | 300.00 | 00008813966482 | MAYARA MILLENA DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CANTORA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003972448430 | VAELSON DE FRANÇA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 07/10/2021 | 300.00 | 00001389925412 | JEEDSON VASCONCELOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ROUPAS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 07/10/2021 | 300.00 | 00011149360496 | JULIANE EUSTÁQUIO ROSENDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007019267408 | VALDEMIR LEANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO VENDEDOR DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 07/10/2021 | 300.00 | 00095209883434 | SALETE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO FEIRANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 07/10/2021 | 300.00 | 00002216405418 | ROZENILDO SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004935984481 | MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO VENDEDORA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 07/10/2021 | 300.00 | 00008851444498 | MARIA DA GUIA NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO VENDEDORA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006402480479 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ARTESA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 07/10/2021 | 300.00 | 00002197816489 | ARNALDO FELIX DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 07/10/2021 | 300.00 | 00009612881758 | CLEUDES RODRIGUES DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 07/10/2021 | 300.00 | 00008418622814 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 07/10/2021 | 300.00 | 00006197510456 | ANDERSON RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 07/10/2021 | 300.00 | 00048820962420 | VANDIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004284517481 | ZENON VALCK VITAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 07/10/2021 | 300.00 | 00057848912434 | JOÃO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 07/10/2021 | 300.00 | 00002924384435 | ANDRE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 07/10/2021 | 300.00 | 00011627709452 | EDSON BRITO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 07/10/2021 | 300.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 07/10/2021 | 300.00 | 00098244590491 | ROMERO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 07/10/2021 | 300.00 | 00002117389481 | RANIERY SOARES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 07/10/2021 | 300.00 | 00008950837447 | MARCELO SANTOS DA RCOHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 07/10/2021 | 300.00 | 00049196944404 | MANOEL COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 07/10/2021 | 300.00 | 00011007538422 | LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 07/10/2021 | 300.00 | 00005810643485 | JOSE PAULO FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 07/10/2021 | 300.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 07/10/2021 | 300.00 | 00001009396862 | EDRIZIO DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004154416413 | ALEX SANDRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 07/10/2021 | 300.00 | 00091680522434 | ALDO DE SOUZA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDOI AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 07/10/2021 | 300.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 07/10/2021 | 300.00 | 00011301083410 | LEONARDO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007021489463 | LUCLECIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CATADOR DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007748268436 | JEANE DOS SANTOS BORGES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CATADOR DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 07/10/2021 | 300.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 07/10/2021 | 300.00 | 00005330951402 | DANILLO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 07/10/2021 | 300.00 | 00001010398407 | ELISABETE ASSIS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CATADOR DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 07/10/2021 | 300.00 | 00008958994428 | DANIELLE CRISTINE DA SILVA MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CATADOR DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007598723419 | ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CATADOR DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 07/10/2021 | 300.00 | 00008065844405 | MARIA DE LOURDES MARQUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 07/10/2021 | 300.00 | 00003136748417 | MARIA DE FATIMA SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 07/10/2021 | 300.00 | 00008071928488 | ELIZANGELA ARAUJO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 07/10/2021 | 300.00 | 00009996527450 | ADONES CRUZ DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO VENDEDOR DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005904 | 07/10/2021 | 9286.84 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005908 | 07/10/2021 | 849.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0005915 | 07/10/2021 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 14102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0005910 | 07/10/2021 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DE PREFEITURA GABINETE SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIOPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO NO DIA 14102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 07/10/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO DE PROJETOS COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 07/10/2021 | 1399.00 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO SANDUICHES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 07/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 08/10/2021 | 7.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 08/10/2021 | 308.40 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DAS ESCOLAS TEREZINHA AGRIPINO DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO ESCOLA SEVERINA COUTINHO DA COMUNIDADE DA VILA REGINA E ESCOLA GETuLIO VAGAS DA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO EM OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 08/10/2021 | 730.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IVEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 08/10/2021 | 291.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 08/10/2021 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 08/10/2021 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 08/10/2021 | 1220.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 200 ABRACADEIRA NYLON 100X25 BR C100 954 DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 08/10/2021 | 600.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 091 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACOES DE IMAGENS AEREAS DA RUA PROJETADA 001 SENTIDO AV. MENOS BARRETO LADEIRA DO TIRO DE GUERRA E DA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE PIABUCu A FINS DA UTILIZACAO PELA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 08/10/2021 | 600.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 091 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACOES DE IMAGENS AEREAS DA COMUNIDADE DE RUA NOVA RUA SEVERINO ALVES PASCOAL E DAS RUAS PROJETADAS NA VILA REGINA PROXIMO A RUA CONCORDIA A FIM DA ULTILIZACAO PELA COOORDENADORIA DE COMUNICACAO PARA A PRODUCAO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DAS ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006083 | 08/10/2021 | 2865.23 | 19957732000100 | ANDRÉ ARISTÓFANES ALVES DAS CHAGAS 07536475403 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006022 | 08/10/2021 | 10021.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 08/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE JOSILENE BARBOSA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 08/10/2021 | 229.00 | 02147582000169 | HOSMED-ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMPLEMENTO MAMARIO EXT. SILIGEIMAMA-GOTA 04 - ORTHO PAUHER DESTINADO A PACIENTE A SENHORA MARIA DE FATIMA SALVADOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006068 | 08/10/2021 | 9497.00 | 19957732000100 | ANDRÉ ARISTÓFANES ALVES DAS CHAGAS 07536475403 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006081 | 08/10/2021 | 893.00 | 19957732000100 | ANDRÉ ARISTÓFANES ALVES DAS CHAGAS 07536475403 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA GBF FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 08/10/2021 | 180.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 08/10/2021 | 300.00 | 00087367378449 | JOSÉ DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CATADOR DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 08/10/2021 | 300.00 | 00002251890467 | REGINALDO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CATADOR DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006077 | 08/10/2021 | 7794.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0006082 | 08/10/2021 | 2865.23 | 19957732000100 | ANDRÉ ARISTÓFANES ALVES DAS CHAGAS 07536475403 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0006078 | 08/10/2021 | 2899.92 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0006062 | 08/10/2021 | 960.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/10/2021 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIGUTOS 21682. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006093 | 13/10/2021 | 28.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO 15W40L DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006094 | 13/10/2021 | 115.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES HAVOLINE SL 20W-50 1LT FILTRO TECFIL PSL 619 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2109 A 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 13/10/2021 | 201.53 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM16102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 13/10/2021 | 1800.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 13/10/2021 | 124.33 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006073 | 13/10/2021 | 689.76 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006074 | 13/10/2021 | 22637.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 7371317 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 2.6262506 LITROS DE GASOLINA C COMUM 4800000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO PERIODO DE 2109 A 30092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0006096 | 13/10/2021 | 3500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 13/10/2021 | 550.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GENUINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 13/10/2021 | 686.00 | 00082184747491 | OSIEL TRAJANO DE FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE SETE DIARIAS DESTINADA A OZIEL TRAJANO DA FONSECA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO O SENHOR SERGIO CAMARA PESSOA DE RIO TINTO PARA A CIDADE DE NATALRN NOS DIAS 14 15 16 E 22 DE SETEMBRO E NOS DIAS 01 05 E 07DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006090 | 13/10/2021 | 6750.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 50000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 83642 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006079 | 13/10/2021 | 901.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1435830 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2109 A 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006072 | 13/10/2021 | 10316.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2794745 LITROS DE GASOLINA C COMUM 9810463 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 7159051 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2109 A 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006080 | 13/10/2021 | 981.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GRAXA DULUB 18KG LUBRAX ESSENCIAL NAUTICA 2T 500ML LUB DULUB MAX 2 TURBO 15W40 20L LUB DULUB HIDRAULICO 68 20L DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2109 A 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006088 | 13/10/2021 | 931.60 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE VILA REGINA E O CEMITERIO DA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 13/10/2021 | 156.92 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA CICERA DOS SANTOS MACARIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006076 | 13/10/2021 | 31.70 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/10/2021 | 350.00 | 00037285947415 | ZULEIDE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA CAMYLA VIEIRA DA SILVA MENDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 13/10/2021 | 350.00 | 00005389114418 | SEVERINA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GIRLANE RIBEIRO AMORIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 14/10/2021 | 259.14 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA APARECIDA DE ANDRADE CARDOSO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 14/10/2021 | 117.32 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA EDNEUSA DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 14/10/2021 | 346.02 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA LUCI ANDRADE DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 14/10/2021 | 441.39 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ELENICE FLORÊNCIO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 14/10/2021 | 282.33 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 14/10/2021 | 189.90 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA LUZINEIDE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 14/10/2021 | 70.00 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO 03622039469 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRINALDAS COM FLORES NATURAIS DESTINADAS A FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 14/10/2021 | 750.00 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO 03622039469 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRINALDAS COM FLORES NATURAIS DESTINADAS A FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006129 | 14/10/2021 | 1193.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 19000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006136 | 14/10/2021 | 8404.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA DONA NINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006137 | 14/10/2021 | 3649.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOES DA COZINHA COMUNITARIA DONA NINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 14/10/2021 | 1260.00 | 00000805485473 | ANA CRISTINA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006147 | 14/10/2021 | 1108.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006158 | 14/10/2021 | 771.70 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006161 | 14/10/2021 | 317.50 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/10/2021 | 720.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE ABDOME COM CONTRASTE REALIZADO EM EDNALVA FORTUNATO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/10/2021 | 803.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH9J53 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 14/10/2021 | 500.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ4072 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006127 | 14/10/2021 | 9029.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 86832 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 62627 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 23694 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 01 A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006131 | 14/10/2021 | 5750.18 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006140 | 14/10/2021 | 9424.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006141 | 14/10/2021 | 1987.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO MERCADO PuBLICO E BANHEIROS PuBLICOS MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006165 | 14/10/2021 | 850.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006166 | 14/10/2021 | 270.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006168 | 14/10/2021 | 4224.40 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006124 | 14/10/2021 | 7131.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.04732 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 36013 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0006099 | 14/10/2021 | 1248.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 14/10/2021 | 792.51 | 19871287000153 | ANA DECOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VASOS COM FLORES DECORATIVAS DESTINADAS AO NOVO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 14/10/2021 | 792.49 | 19871287000153 | ANA DECOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VASOS COM FLORES DECORATIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006117 | 14/10/2021 | 871.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006118 | 14/10/2021 | 156.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006128 | 14/10/2021 | 21096.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 78721 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 2.43511 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 36000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 14/10/2021 | 171.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006132 | 14/10/2021 | 424.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES MOIDA PEITOS DE FRANGO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006134 | 14/10/2021 | 1210.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006135 | 14/10/2021 | 718.20 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PSF DE PIABUCu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006139 | 14/10/2021 | 7927.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006142 | 14/10/2021 | 1057.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006143 | 14/10/2021 | 1885.15 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006159 | 14/10/2021 | 32.73 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ARTHUR GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006160 | 14/10/2021 | 102.04 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSELIA FERNANDES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006162 | 14/10/2021 | 228.78 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE TAMIRES FERNANDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006164 | 14/10/2021 | 327.06 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE AUZINETE ARAUJO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006169 | 14/10/2021 | 694.82 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RITA DE CASSIA DA SILVA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 14/10/2021 | 459.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PIABUCU CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 14/10/2021 | 751.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 4F65 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006104 | 14/10/2021 | 1785.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 28436 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 14/10/2021 | 600.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 091 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACOES DE IMAGENS AEREAS DA RUA DA CERAMICA NA COMUNIDADE DE SALEMA E GRAVACAO DE IMAGENS AEREAS DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE A FINS DA UTILIZACAO PELA COORDENADORIA DE ARQUITETURA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 14/10/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006122 | 14/10/2021 | 11468.62 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006123 | 14/10/2021 | 1601.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 25499 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 14/10/2021 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0006146 | 14/10/2021 | 3325.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANOS DIRETORES ESTUDOS DE VIABILIDADE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS RELACIONADOS COM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE ANTEPROJETOS PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006167 | 14/10/2021 | 2150.50 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006170 | 14/10/2021 | 1286.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006101 | 14/10/2021 | 492.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 9648 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006125 | 14/10/2021 | 652.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 12786 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 14/10/2021 | 1020.98 | 19871287000153 | ANA DECOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VASO CERAMICA ARVORE BAMBU DE 1808 FACILITADOR 500ML ARRANJO C VERDILHO DELICADO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006103 | 14/10/2021 | 8880.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 10881 LITROS DE GASOLINA COMUM 1.18238 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 43597 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 21A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006126 | 14/10/2021 | 6612.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 707135 LITROS DE GASOLINA COMUM 91345 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 30370 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006144 | 14/10/2021 | 2231.04 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE IOGURTE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006148 | 14/10/2021 | 844.40 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006149 | 14/10/2021 | 973.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PAU'DARCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006150 | 14/10/2021 | 871.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006151 | 14/10/2021 | 940.50 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006152 | 14/10/2021 | 375.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006154 | 14/10/2021 | 1403.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006155 | 14/10/2021 | 411.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006156 | 14/10/2021 | 928.50 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006157 | 14/10/2021 | 536.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006163 | 14/10/2021 | 620.80 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL SEVERINO TAVARES O PRETAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 14/10/2021 | 72272.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 14/10/2021 | 1519.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 14/10/2021 | 1170.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 14/10/2021 | 11124.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 14/10/2021 | 21896.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DO FPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 14/10/2021 | 165.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 15/10/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 15/10/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 15/10/2021 | 94.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 15/10/2021 | 219.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 15/10/2021 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 15/10/2021 | 7.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 15/10/2021 | 613.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO I.T.R. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 15/10/2021 | 21896.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 15/10/2021 | 7242.37 | 00002741787450 | CARTÓRIO FÁBIO PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUTENTICACAO E REGISTRO CIVIL DE PESSSOA JURIDICA DOS DIRETORES DAS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006183 | 15/10/2021 | 138.40 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006184 | 15/10/2021 | 359.15 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006185 | 15/10/2021 | 284.15 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA C. DE MORAES DA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006187 | 15/10/2021 | 1356.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ELIAS BARROS DA COMUNIDADE DA REGINA I E II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006188 | 15/10/2021 | 1583.95 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII DA COMUNIDADE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 15/10/2021 | 440.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM RECARGA DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL ELIAS DE SOUZA BARROS E ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 15/10/2021 | 150.00 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFS 9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 15/10/2021 | 150.00 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS LAMPADAS E REVISAO ELETRICA DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG 0673 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 15/10/2021 | 150.00 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFS 9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 15/10/2021 | 217.50 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 2510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 15/10/2021 | 600.00 | 00004236771446 | GILBERTO BARBOSA DOS ANJOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA CAIXA DE MARCHA TROCA DO RADIADOR E REPARO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 15/10/2021 | 280.00 | 00004138419446 | DENILTON CAETANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA DE LONGARINAS E SOLDA DE PORTOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 15/10/2021 | 840.00 | 00014557687407 | ANTONIO NICACIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES DA FANFARRA SEVERINO VICTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO NA VILA REGINA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 15/10/2021 | 800.00 | 00009482397436 | JAILSON SILVA DA PAZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DOS ALAMBRADOS E ARQUIBANCADAS CONSERTO E PINTURA DAS TRAVES DO ESTADIO DE FUTEBOL SEVERINO TAVARES O PRETAO BEM COMO PINTURA DAS TRAVES E LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE ENSAIOS COM A BANDA MARCIAL SEVERINO VICTOR DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 15/10/2021 | 916.80 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO COM PINTURA NO GINASIO DE ESPORTE O FERNANDAO ANEXO DA ESCOLA SEVERINA COUTINHO EM VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 15/10/2021 | 60.00 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO DE CONSERTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE BUZINA DO VEICULO BLAZER DE PLACA NPZ 3143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 15/10/2021 | 500.00 | 41468845000193 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INT.E TUT.DO MUNIC. E SEDE COM. DE RT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDOES 2 VIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006257 | 15/10/2021 | 390.21 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006260 | 15/10/2021 | 501.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006179 | 15/10/2021 | 400.95 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006180 | 15/10/2021 | 811.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006182 | 15/10/2021 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 15/10/2021 | 250.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA DE FATIMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 15/10/2021 | 300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH 9J53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 15/10/2021 | 255.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FAROL AUX. LED REDONDO 9 LEDS SMD BRANCA DESTINADO AO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ 4072. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 15/10/2021 | 5550.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMPRESSOR AR CONDICIONADO DUCATO FILTRO CABINE DUCATO E CONDENSADOR DUCATO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH 9J53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006215 | 15/10/2021 | 296.83 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JESSICA EROTILDES SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006216 | 15/10/2021 | 298.26 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE MARCELO GUTEMBERG POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006217 | 15/10/2021 | 293.43 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA FRANCO DE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006218 | 15/10/2021 | 3239.90 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006219 | 15/10/2021 | 174.70 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE RICHARD ALEX ANDRADE CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006220 | 15/10/2021 | 2076.79 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006221 | 15/10/2021 | 6643.01 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006222 | 15/10/2021 | 76.00 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE EDWIRGES DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006223 | 15/10/2021 | 1130.78 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE EURIVALDO JOSE DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006224 | 15/10/2021 | 391.25 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE EVANGELISTA MARTINS BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006225 | 15/10/2021 | 527.34 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006226 | 15/10/2021 | 131.14 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ALEXANDRA DAS SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006227 | 15/10/2021 | 941.99 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006228 | 15/10/2021 | 132.88 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA LUCIA PONTES SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006229 | 15/10/2021 | 1486.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR.FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006230 | 15/10/2021 | 350.91 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006231 | 15/10/2021 | 1963.58 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR.FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006232 | 15/10/2021 | 540.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR.FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006233 | 15/10/2021 | 1266.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR.FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006234 | 15/10/2021 | 695.68 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006235 | 15/10/2021 | 51.30 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006236 | 15/10/2021 | 177.38 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006237 | 15/10/2021 | 136.21 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006238 | 15/10/2021 | 77.69 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006239 | 15/10/2021 | 170.34 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006240 | 15/10/2021 | 215.81 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006253 | 15/10/2021 | 1467.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006254 | 15/10/2021 | 5247.04 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006255 | 15/10/2021 | 923.46 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006261 | 15/10/2021 | 2500.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. COM 20 DIARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006262 | 15/10/2021 | 158.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006263 | 15/10/2021 | 19803.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.46115 LITROS DE GASOLINA COMUM 61861 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 24000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006264 | 15/10/2021 | 21373.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO 2.49725 LITROS DE GASOLINA COMUM 76498 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 36000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006265 | 15/10/2021 | 6329.10 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS CUBO FREIO TRASEIRO JUNTA HOMOCINETICA ROLAMENTO RODA TRASEIRA FAROL DIANTEIRO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA BARRA DE DIRECAO BATERIA AMERICA AM100LE CUBO FREIRO DIANTEIRO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA OFZ 4072 PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006266 | 15/10/2021 | 3700.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO COM VINTE 20 DIARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006268 | 15/10/2021 | 1180.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 6899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282021 | 0006269 | 15/10/2021 | 1180.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006270 | 15/10/2021 | 3150.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. COMVINTE E UMA 21 DIARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006271 | 15/10/2021 | 5829.67 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 6899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006272 | 15/10/2021 | 4972.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MASTER DE PLACA LKK 9D00 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006273 | 15/10/2021 | 2500.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE COM 20 DIARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006274 | 15/10/2021 | 3500.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO COM VINTE 20DIARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006275 | 15/10/2021 | 2845.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006276 | 15/10/2021 | 2500.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO COM 20 DIARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006277 | 15/10/2021 | 2700.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. COM VINTE 20 DIARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006278 | 15/10/2021 | 2500.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO COM 20 DIARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTINA DO PACIENTE REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006171 | 15/10/2021 | 3634.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006172 | 15/10/2021 | 5402.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006189 | 15/10/2021 | 7869.87 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 15/10/2021 | 3300.00 | 43639753000154 | HUGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 30 TAMBORES DE PLASTICO DESTINADOS AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006175 | 15/10/2021 | 2815.45 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 15/10/2021 | 1780.00 | 00003051764477 | LILIAN ROGERIA MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPOS E GARRAFAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV EM OCASIAO DA HOMENAGEM AO DIA DA JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 15/10/2021 | 6887.10 | 22796491000161 | ALEX SANDRA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0006191 | 15/10/2021 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 15/10/2021 | 280.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E RECARGAS DE TONNER DAS IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 15/10/2021 | 899.00 | 00003508195481 | ROGERIO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM AEREA COM ITINERARIO DE JOAO PESSOA PARA CIDADE DE SAO PAULO PARA REALIZACAO DE EXAME NO HOSPITAL DAS CLINICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 15/10/2021 | 5000.00 | 21482643000199 | JOSINALVA DAMASIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS KITS DE ENXOVAIS PARA GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 15/10/2021 | 300.00 | 00062487469404 | MARIA JOSÉ LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 15/10/2021 | 1200.00 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA 9° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OCORRIDA NO DIA 20 DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 15/10/2021 | 650.00 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE AMBIENTE PARA A OFICINA SOCIOEDUCATIVA PARA GESTANTES ATENTIDAS PELO CRAS E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA GBF FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 15/10/2021 | 456.80 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006256 | 15/10/2021 | 307.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 15/10/2021 | 328.00 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO BOLOS SALGADOS E SANDUICHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006259 | 15/10/2021 | 235.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006290 | 18/10/2021 | 1020.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006291 | 18/10/2021 | 706.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA GBF FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006280 | 18/10/2021 | 5915.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 15 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO G' EM LATEX CX COM 100 UNIDADES E 40 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO M EM LATEX COM 100 UNIDADES DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006281 | 18/10/2021 | 412.55 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE JOSICLEIDE BATISTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006282 | 18/10/2021 | 23596.00 | 17290835000126 | M&R COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006283 | 18/10/2021 | 657.39 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA DA GLORIA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006284 | 18/10/2021 | 13378.50 | 17290835000126 | M&R COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006285 | 18/10/2021 | 66.60 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE ARTHUR GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006286 | 18/10/2021 | 188.97 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA LUCIA PONTES SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006287 | 18/10/2021 | 926.81 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE SERGIO CAMARA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006293 | 18/10/2021 | 1014.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 18/10/2021 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMOTERAPIA NA CIDADE JOAO PESSOA-PB VEICULO CHEV. SPIN 1.8 MT LTZ2013GASOL. PLACA OGG5177PB BRANCA REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006299 | 18/10/2021 | 77.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006300 | 18/10/2021 | 380.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006288 | 18/10/2021 | 129.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006301 | 18/10/2021 | 11835.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA EM PRACAS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 18/10/2021 | 1140.00 | 00009676594423 | JEAN CARLOS LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E REVISAO HIDRAULICA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 18/10/2021 | 600.00 | 00069266875449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CRAVACU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 18/10/2021 | 1170.00 | 00005216251499 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DOS DEJETOS DE MORCEGOS E LIMPEZA GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS LOCALIZADA EM PACARE E SEVERINO JOAQUI DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR 5581-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 18/10/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 18/10/2021 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 19/10/2021 | 51.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO CIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 19/10/2021 | 6.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO CFM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 19/10/2021 | 19.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 19/10/2021 | 3005.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR - RPV EM FAVOR DE LUCIANA BEZERRA NUNES EM FACE DO TRANSITO EM JULGADO DE SENTENCA CONDENATORIA NOS AUTOS DO PROCESSO DE NUMERO 0000258-49.2005.8.15.0581. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 19/10/2021 | 2147.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006311 | 19/10/2021 | 842.75 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL GETuLIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006313 | 19/10/2021 | 221.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006314 | 19/10/2021 | 956.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006315 | 19/10/2021 | 354.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006316 | 19/10/2021 | 280.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006318 | 19/10/2021 | 1052.75 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 19/10/2021 | 746.60 | 32462094000107 | GEICYLLENE BEZERRA DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006327 | 19/10/2021 | 792.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 19/10/2021 | 1500.00 | 00009119835469 | NOSTRADAMOS DE MORAIS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA AQUISICAO DE CAMISAS E TROFEUS PARA A REALIZACAO DA 2° TRILHA DOS DESAFIOS QUE OCORRERA NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006310 | 19/10/2021 | 1388.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006317 | 19/10/2021 | 306.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENERO DE ALIMENTACAO DESTINADO AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 19/10/2021 | 555.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MESA E POLTRONA DE PLASTICO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 19/10/2021 | 1227.97 | 41404884000127 | CARTÓRIO FÁBIO PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMOLUMENTOS AUTENTICACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMAS REGISTRO DE ATAS AUTENTICACOES DE ATA DE POSSE E PROCURACAO PUBLICA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006329 | 19/10/2021 | 121.77 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA DAS DORES COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006330 | 19/10/2021 | 195.37 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA DAS DORES COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006332 | 19/10/2021 | 17.21 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA DAS DORES COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006335 | 19/10/2021 | 332.50 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 19/10/2021 | 1100.00 | 00036463868434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006340 | 19/10/2021 | 4050.98 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006341 | 19/10/2021 | 2100.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006342 | 19/10/2021 | 1055.30 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 19/10/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006331 | 19/10/2021 | 1192.80 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 19/10/2021 | 4802.88 | 28414220000180 | BRASILPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - M | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 MARMITEX DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006338 | 19/10/2021 | 1098.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 17496 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006339 | 19/10/2021 | 973.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 15499 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006312 | 19/10/2021 | 403.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/10/2021 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/10/2021 | 500.00 | 00009503807417 | MARICELIA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 10 DEZ ALMOCOS PARA A EQUIPE DA SEDCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL PELA PELA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 3 TRES DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006398 | 20/10/2021 | 1350.04 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A BASE DA CAIXA DAGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006400 | 20/10/2021 | 1270.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS BUEIROS LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006401 | 20/10/2021 | 1652.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/10/2021 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 44 BOI NO PERIODO DE 0410 A 0910 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006347 | 20/10/2021 | 2910.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PEITOS DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006349 | 20/10/2021 | 2910.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PEITOS DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006350 | 20/10/2021 | 873.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PEITOS DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE AMBIENTE PARA O EVENTO INTERSETORIAL DO AGOSTO DOURADO INCENTIVO A AMAMENTACAO PARA GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE AMBIENTE EM OCASIAO DA OFICINA SOCIOEDUCATIVA PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/10/2021 | 3000.00 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE AMBIENTE PARA ACAO EM OCASIAO AO DIA DAS CRIANCAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/10/2021 | 3000.00 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE AMBIENTE PARA A REALIZACAO DE ACOES COMEMORATIVAS PARA AS CRIANCAS ATENTIDAS PELO PROGRAMA SCFV E CRIANCAS COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/10/2021 | 250.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO CARMO FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/10/2021 | 250.00 | 00006795576442 | JOSE GONÇALVES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VANUZA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/10/2021 | 4550.00 | 31188069000114 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 150 JANTARES DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO POR OCASIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/10/2021 | 438.93 | 00012250692467 | CRISLAYNE MANUELE THO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE CRISLANE MANUELE THO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/10/2021 | 213.41 | 00005214532407 | EMERSON VALERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DE EMERSON VALERIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/10/2021 | 1300.00 | 00078985765434 | OZENI MARIA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES PERSONALIZADOS E CUPCAKES DESTINADOS A REALIZACAO DE ACOES POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANCAS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006343 | 20/10/2021 | 9550.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006344 | 20/10/2021 | 109.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006346 | 20/10/2021 | 187.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006348 | 20/10/2021 | 1260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006351 | 20/10/2021 | 1377.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006352 | 20/10/2021 | 1553.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006353 | 20/10/2021 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006354 | 20/10/2021 | 15340.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006355 | 20/10/2021 | 1970.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006356 | 20/10/2021 | 424.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES PEITOS DE FRANGO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006357 | 20/10/2021 | 11880.12 | 17290835000126 | M&R COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006358 | 20/10/2021 | 2125.00 | 17290835000126 | M&R COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006359 | 20/10/2021 | 8461.50 | 17290835000126 | M&R COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006374 | 20/10/2021 | 1553.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006376 | 20/10/2021 | 1117.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006381 | 20/10/2021 | 13083.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00036810851453 | JOSÉ ANTONIO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006395 | 20/10/2021 | 1736.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/10/2021 | 1150.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A QUITACAO DE DESPESAS DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES RURAIS DO SITIO CARAJANA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006397 | 20/10/2021 | 1120.34 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006399 | 20/10/2021 | 323.09 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006360 | 20/10/2021 | 2157.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006362 | 20/10/2021 | 3140.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES DA EDUCACAO BASICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM OCASIAO DAS REUNIOES DE PLANEJAMENTO E OFICINAS PEDAGOGICAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/10/2021 | 1800.00 | 00008394445403 | EDSON MENDES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 1° AO 3° LUGAR DO TORNEIO DE FOOTBALL QUE OCORRERA NO DIA 24 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO NA COMUNIDADE DE TATU PEBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/10/2021 | 2000.00 | 07201297000100 | R & C TRANSPORTES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAIS DA EDUCACAO BASICA PARA AULA DE CAMPO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00092919804472 | JOSE CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO COM DECORACAO NATALINA PARA O NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00005295652424 | JANCEMBERG FELIZARDO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO COM DECORACAO NATALINA PARA O NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/10/2021 | 1000.00 | 00011962722473 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO COM DECORACAO NATALINA PARA O NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006396 | 20/10/2021 | 854.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SIMPLES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/10/2021 | 13.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/10/2021 | 156.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/10/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/10/2021 | 141.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/10/2021 | 19.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5581-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/10/2021 | 24.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/10/2021 | 457.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/10/2021 | 4279.24 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0006403 | 20/10/2021 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0006404 | 20/10/2021 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 21/10/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 21/10/2021 | 16092.45 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 21/10/2021 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 1800 AS 1900 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 21/10/2021 | 128192.48 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006406 | 21/10/2021 | 1285.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006407 | 21/10/2021 | 6080.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262021 | 0006408 | 21/10/2021 | 598.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 21/10/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DE MID REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 21/10/2021 | 27172.76 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 21/10/2021 | 570.00 | 00071385174404 | MARIA VITORIA GONÇALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006427 | 21/10/2021 | 3255.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006438 | 21/10/2021 | 17795.10 | 17290835000126 | M&R COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 21/10/2021 | 300.00 | 00011823396461 | DENIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO VENDEDOR DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 21/10/2021 | 4550.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 150 JANTARES DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO POR OCASIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 21/10/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA GBF FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA GBF FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 21/10/2021 | 1220.00 | 00011049706439 | JOSE ALISSON DA SILVA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 21/10/2021 | 1220.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 21/10/2021 | 1220.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 21/10/2021 | 1220.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/10/2021 | 1340.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/10/2021 | 1340.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 21/10/2021 | 1220.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 21/10/2021 | 1220.00 | 00071168183405 | BRUNO CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 22/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO ESPECIFICACOES TECNICA DA CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO COM AREA TOTAL DE 62963M². | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 22/10/2021 | 500.00 | 00012878347447 | ANDREZA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO DE POTE EM OCASIAO DA FESTA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 22/10/2021 | 2310.00 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CREASPAEFI - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA GBF FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0006447 | 22/10/2021 | 3493.92 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FARDAMENTOS E KITS DE HIGIENE DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS JOVENS AO 60 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 22/10/2021 | 256.63 | 00005214532407 | EMERSON VALERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO EM FAVOR DE EMERSON VALERIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 22/10/2021 | 282.33 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHOR CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 22/10/2021 | 311.02 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHOR LUIZ FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 22/10/2021 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JANAINA BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006444 | 22/10/2021 | 8260.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 59 PROTESES DENTARIAS PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 22/10/2021 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 22/10/2021 | 183.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA QFJ 6D82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006448 | 22/10/2021 | 9122.15 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW-4386 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006449 | 22/10/2021 | 6320.94 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG-0673 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006450 | 22/10/2021 | 8511.17 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-2510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006451 | 22/10/2021 | 7921.41 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006452 | 22/10/2021 | 9925.61 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFS-9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 22/10/2021 | 18.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 25/10/2021 | 29628.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 25/10/2021 | 620.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 25/10/2021 | 1415.24 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 25/10/2021 | 531.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 25/10/2021 | 1308.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 25/10/2021 | 42.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 25/10/2021 | 1365.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 25/10/2021 | 1173.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 25/10/2021 | 1437.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 25/10/2021 | 600.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 25/10/2021 | 11.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 25/10/2021 | 1054.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/10/2021 | 1537.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 25/10/2021 | 2022.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 25/10/2021 | 1200.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 25/10/2021 | 808.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 25/10/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 25/10/2021 | 102.50 | 38200203000102 | L3 TELECOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 25/10/2021 | 11966.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM15112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 25/10/2021 | 26264.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 25/10/2021 | 1740.00 | 00072603887491 | EDILSON DA SILVA LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NO PREDIO DO TIRO DE GUERRA 07001 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006458 | 25/10/2021 | 620.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS E MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006459 | 25/10/2021 | 385.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006461 | 25/10/2021 | 2988.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS E MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 25/10/2021 | 10570.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 25/10/2021 | 1823.10 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 15112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006468 | 25/10/2021 | 2286.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006469 | 25/10/2021 | 151.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS E MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006470 | 25/10/2021 | 580.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006471 | 25/10/2021 | 142.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 25/10/2021 | 381.94 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 30092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 25/10/2021 | 344.53 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 25102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 25/10/2021 | 2380.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO DE PAES PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO PROGRAMA MEU JANTAR OFERTADO PELA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 25/10/2021 | 84.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM 15112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 25/10/2021 | 290.00 | 00011270456440 | FERNANDA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS DE DIVERSAO EM OCASIAO A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS NA COMUNIDADE DO SITIO MARACUJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 25/10/2021 | 85.13 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO EM FAVOR DA SENHORA LUZINEIDE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00012607974496 | CASSIO DA SILVA JOAQUIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NO REFLORESTAMENTO DE CINCO HECTARES NO RIO DO GELO BEM COMO NOS CANTEIROS DAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 26/10/2021 | 1320.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PERSONALIZADOS DESTINADOS AO JANTAR DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV DO MUNICIPIO POR OCASIAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 26/10/2021 | 480.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 26/10/2021 | 301.63 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHOR PAULO DO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 26/10/2021 | 104.77 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA LUZINEIDE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 26/10/2021 | 5550.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMPRESSOR AR CONDICIONADO DUCATO FILTRO CABINE DUCATO E CONDENSADOR DUCATO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH 9J53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006499 | 26/10/2021 | 936.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006501 | 26/10/2021 | 4440.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 26/10/2021 | 360.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006522 | 26/10/2021 | 7927.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006523 | 26/10/2021 | 332.50 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO- UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006525 | 26/10/2021 | 3634.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006526 | 26/10/2021 | 2815.45 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0006527 | 26/10/2021 | 5402.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0006528 | 26/10/2021 | 1885.15 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/10/2021 | 120.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA RECARGA PARA EXTINTOR AP 10LTS E DUAS RECARGAS PARA EXTINTOR PQS BC 04KG DESTINADOS AS NOVAS INSTALACOES DO PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0006530 | 26/10/2021 | 1040.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 12 RECARGA PARA EXTINTOR AP 10LTS E 14 RECARGAS PARA EXTINTOR PQS BC 04KG DESTINADOS AS NOVAS INSTALACOES DO PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006531 | 26/10/2021 | 1736.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006532 | 26/10/2021 | 149.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006533 | 26/10/2021 | 941.05 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO NOVO P.A PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006537 | 26/10/2021 | 2540.81 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS INSTALACOES DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006538 | 26/10/2021 | 112.72 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/10/2021 | 1020.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA LIVE DO CHA INCLUSIVO REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 26/10/2021 | 850.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 26/10/2021 | 1798.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICO DE ASSINATURA DE SOFTWARE PARA ORCAMENTO DE CONSTRUCAO CIVIL DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 26/10/2021 | 1800.00 | 00009113411454 | ROMARIO DA SILVA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO TELHADO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/10/2021 | 1800.00 | 00009113411454 | ROMARIO DA SILVA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO TELHADO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/10/2021 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECOS DE N° 000012021 E EXTRATO DE CONTATO PUBLICADO EM 27.10.2021 DOU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00008493196410 | JOSINETE JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 26/10/2021 | 1800.00 | 00091676398449 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL NAS INSTALACOES DA CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 26/10/2021 | 1800.00 | 00008023513443 | ROSILENE MARIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DO MATO NAS INSTALACOES DA CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 26/10/2021 | 188.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/10/2021 | 153.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 26/10/2021 | 7.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 26/10/2021 | 29.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0006502 | 26/10/2021 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 26/10/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 26/10/2021 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 16 E 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 27/10/2021 | 4.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 27/10/2021 | 5885.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 27/10/2021 | 26705.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 27/10/2021 | 11001.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/10/2021 | 5600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/10/2021 | 4850.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 27/10/2021 | 82.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DO TELEFONE FIXO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 27/10/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/10/2021 | 276.78 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0006543 | 27/10/2021 | 17409.84 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0006545 | 27/10/2021 | 8880.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/10/2021 | 525.00 | 00009502132416 | EMILIA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM FAVOR DE EMILIA SILVA DE LIMA CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 27/10/2021 | 225.00 | 00001082149403 | ROBERTA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 27/10/2021 | 16406.98 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 27/10/2021 | 6600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 27/10/2021 | 70407.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 27/10/2021 | 64900.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 27/10/2021 | 11513.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 27/10/2021 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/10/2021 | 26800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/10/2021 | 3142.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/10/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/10/2021 | 691.20 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PORTA TALHERES DE GAVETA COM TAMPA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 27/10/2021 | 135.39 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 26102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 27/10/2021 | 203.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 23102021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 27/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 06112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/10/2021 | 31750.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/10/2021 | 29345.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/10/2021 | 162086.67 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/10/2021 | 1600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 27/10/2021 | 270297.11 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 27/10/2021 | 12238.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/10/2021 | 30200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 27/10/2021 | 3200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 27/10/2021 | 215533.97 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/10/2021 | 86039.93 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 27/10/2021 | 580920.54 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/10/2021 | 58015.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB INFANTIL 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/10/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/10/2021 | 112134.02 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/10/2021 | 160.99 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE BARRA DO MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/10/2021 | 800.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 091 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA LIVE DE PREVENCAO AO CANCER DE MAMA EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 27/10/2021 | 3012.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 27/10/2021 | 17200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 27/10/2021 | 140795.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/10/2021 | 1550.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/10/2021 | 15300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/10/2021 | 6853.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 27/10/2021 | 15084.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 27/10/2021 | 14729.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 27/10/2021 | 6000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/10/2021 | 23027.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/10/2021 | 4646.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/10/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/10/2021 | 14529.88 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/10/2021 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 27/10/2021 | 141295.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 27/10/2021 | 15700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/10/2021 | 118742.37 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/10/2021 | 42199.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 27/10/2021 | 2244.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 27/10/2021 | 22466.67 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 27/10/2021 | 101754.34 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 27/10/2021 | 122773.29 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 27/10/2021 | 36645.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 27/10/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 27/10/2021 | 34102.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0006580 | 27/10/2021 | 689.76 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/10/2021 | 5251.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 27/10/2021 | 37238.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 27/10/2021 | 104340.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO COVID-19 LEI 1.111 DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/10/2021 | 792.49 | 19871287000153 | ANA DECOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VASOS COM FLORES DECORATIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006659 | 27/10/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA 1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/10/2021 | 26319.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/10/2021 | 14100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/10/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/10/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/10/2021 | 8250.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/10/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/10/2021 | 4088.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/10/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/10/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/10/2021 | 8353.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/10/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/10/2021 | 4600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/10/2021 | 4429.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/10/2021 | 1221.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/10/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/10/2021 | 2537.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/10/2021 | 11000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/10/2021 | 2300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/10/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 27/10/2021 | 350.00 | 00008570040423 | MAURICIO DA SILVA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SENHOR JOSIMAR DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0006544 | 27/10/2021 | 1095.09 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/10/2021 | 3930.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BESERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DE EVENTO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 27/10/2021 | 1250.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E PULA PULA DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/10/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/10/2021 | 680.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PARAFUSOS PORCAS ARRUELAS E CHAPAS DE ACO TIPO 1 DESTINADOS A MANUTENCAO DA CONCHA DIANTEIRA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/10/2021 | 4103.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/10/2021 | 8350.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/10/2021 | 1122.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTO INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBROO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/10/2021 | 7700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTO INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/10/2021 | 123240.84 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/10/2021 | 8987.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/10/2021 | 22450.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/10/2021 | 93962.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/10/2021 | 3100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/10/2021 | 7547.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/10/2021 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/10/2021 | 1300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 27/10/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/10/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/10/2021 | 1576.58 | 00064575756415 | JOSIMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO BANHEIRO PUBLICO MASCULINO NO PERIODO DE 13 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO E DURANTE TODO O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/10/2021 | 600.00 | 00011269202405 | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NA RETIRADA DE ENTULHOS NA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/10/2021 | 1250.00 | 00010140397469 | ADERIVALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/10/2021 | 500.00 | 00011627709452 | EDSON BRITO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA EM ALVENARIA EM PRACA PUBLICA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 28/10/2021 | 1480.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 28/10/2021 | 1480.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006587 | 28/10/2021 | 9842.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVIDA SEM OSSO E FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE E MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006663 | 28/10/2021 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA 1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/10/2021 | 255.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 DA BR 101 SANTA RITA PARA O MUNICIPIO DE RIO TINTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006666 | 28/10/2021 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006667 | 28/10/2021 | 1057.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006668 | 28/10/2021 | 415.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/10/2021 | 210.00 | 00071952462487 | ERONIDES DE PONTES CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO A SENHORA FRANCIMERE ARAUJO SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006681 | 28/10/2021 | 31980.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00036810851453 | JOSÉ ANTONIO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006683 | 28/10/2021 | 8058.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/10/2021 | 230.00 | 00099207044404 | VALMIR PENEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COLCHONETE DESTINADO AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006588 | 28/10/2021 | 6036.55 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006589 | 28/10/2021 | 2146.25 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312020 | 0006661 | 28/10/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006662 | 28/10/2021 | 3500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRÊS 3 MULTIFUNCIONAIS LASER DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/10/2021 | 530.00 | 00068567499453 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS AMAROK DE PLACA OFZ 0222 ONIBUS DE PLACAS QFG 0673 OGE 8670 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/10/2021 | 2320.00 | 00075927683487 | EDGLES PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PRESEPIO E DE PECAS EM RESINA PERTENCENTES AO ACERVO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/10/2021 | 2400.00 | 00060221194487 | EVERALDO FELIPE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE MURO EM ALVENARIA MEDINDO 32MT LINEAR NA ESCOLA DE ENSINO JOAO XXIII LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/10/2021 | 476.58 | 00008493196410 | JOSINETE JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A 13 DIAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/10/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/10/2021 | 250.00 | 00009652810436 | MARIO SERGIO DE LUCENA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO A SERVICO DA CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006660 | 28/10/2021 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTACAO CONTABILIDADE E LICITACAODESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/10/2021 | 654.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/10/2021 | 1216.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/10/2021 | 1216.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/10/2021 | 802.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/10/2021 | 579.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/10/2021 | 16699.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/10/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 29/10/2021 | 8.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 29/10/2021 | 14.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 29/10/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 29/10/2021 | 94.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 29/10/2021 | 24835.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 29/10/2021 | 6359.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 29/10/2021 | 1195.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPOENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/10/2021 | 201013.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 29/10/2021 | 27.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/10/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/10/2021 | 71.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/10/2021 | 165250.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/10/2021 | 55322.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006702 | 29/10/2021 | 11845.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006703 | 29/10/2021 | 385.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006704 | 29/10/2021 | 871.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006705 | 29/10/2021 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006706 | 29/10/2021 | 146.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006707 | 29/10/2021 | 734.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006708 | 29/10/2021 | 468.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006709 | 29/10/2021 | 2396.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 29/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARCELO VASCONCELOS GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 29/10/2021 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM MARLUCE DOS SANTOS BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 29/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO NA REALIZACAO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE VALDECI DA SILVA CRUZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SAMU. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA GBF SUAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 29/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 23102021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 29/10/2021 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 06112021 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 29/10/2021 | 480.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/10/2021 | 93506.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/10/2021 | 114517.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 29/10/2021 | 242.00 | 00017701147420 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE UM PAR DE MEIAS DE COMPRESSAO DESTINADAS A SENHORA ANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 29/10/2021 | 140.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO COM VIAGEM EM DESTINO A NATAL-RN A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00078890772468 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006747 | 03/11/2021 | 12400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO COM COMPACTADOR HIDRAULICO PLACA ORU - 7790 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006748 | 03/11/2021 | 7890.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 E LOCACAO DE UMA SAVERO RB COMPLETA DE PLACA QGL- 9G97 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 03/11/2021 | 300.00 | 00008965982413 | ADRIANA BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COSTUREIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 03/11/2021 | 300.00 | 00007872718456 | ALZIANE ARAUJO FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CABELELEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 03/11/2021 | 300.00 | 00011033041432 | JULIANA CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ARTESA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 03/11/2021 | 300.00 | 00008177170481 | JOELITA ROGERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 03/11/2021 | 302.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DALVA DE ANDRADE DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 03/11/2021 | 300.00 | 00054194580710 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 03/11/2021 | 300.00 | 00009996527450 | ADONES CRUZ DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO VENDEDOR DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 03/11/2021 | 2825.00 | 03775655000472 | CENTRO DE ATIV. E TREINNA. ANA ELIZABETH LUNDGREN PARQUE DA MATA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK LOCACAO DE AUDITORIO E ALMOCO PARA A 9 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 03/11/2021 | 300.00 | 00013323239792 | JOÃO VITOR SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO BARQUEIRO DE PASSEIOS TURISTICOS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 03/11/2021 | 300.00 | 00003840218403 | ALEXANDRO DE BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO BARQUEIRO DE PASSEIOS TURISTICOS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 03/11/2021 | 300.00 | 00060221194487 | EVERALDO FELIPE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO BARQUEIRO DE PASSEIOS TURISTICOS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 03/11/2021 | 312.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE MPEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TERMINAIS DE MULTI CONEXOES E MANGUEIRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA GRADE DO TRATOR 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/11/2021 | 580.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CAIXA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006766 | 03/11/2021 | 25.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006769 | 03/11/2021 | 1680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0006774 | 03/11/2021 | 463.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 03/11/2021 | 542.36 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA LENI GONZAGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 03/11/2021 | 1720.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006723 | 03/11/2021 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QSI-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 03/11/2021 | 524.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 03/11/2021 | 388.00 | 00010223653470 | JOSE ROBERTO COSTA DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 06 MESAS 40 CADEIRAS E 01 TENDA DESTINADAS AO USO EM FEIRA LIVRE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 03/11/2021 | 1212.00 | 00010223653470 | JOSE ROBERTO COSTA DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 08 MESAS 60 CADEIRAS E 04 TENDAS DESTINADAS AO USO NA REALIZACAO DO DRIVE-THRU NO PERIODO DE 15 A 16 DE JULHO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTA COVID-19 PARA QUEM RECEBEU A PRIMEIRA DOSE ATE 21 DE ABRIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 03/11/2021 | 2408.00 | 00010223653470 | JOSE ROBERTO COSTA DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 08 MESAS 60 CADEIRAS E 04 TENDAS DESTINADAS AO USO NA REALIZACAO DO DRIVE-THRU NO PERIODO DE 21 A 22 DE JUNHO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTA COVID-19 COM FAIXA ETARIA 45 SEM COMORBIDADES REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0006729 | 03/11/2021 | 2950.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INFORMATIZADA SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0006731 | 03/11/2021 | 3550.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA INFORMATIZADA SISTEMA DE TRIBUTOS CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 03/11/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006734 | 03/11/2021 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO DE PLACA QFJ- 6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 03/11/2021 | 960.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECOS DE N° 000012021 E EXTRATO DE CONTATO PUBLICADO EM 05.11.2021 DOU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 03/11/2021 | 315.00 | 03775655000472 | CENTRO DE ATIV. E TREINNA. ANA ELIZABETH LUNDGREN PARQUE DA MATA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM PARA OS MILITARES QUE REALIZARAM O CADASTRAMENTO DO ALISTAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 03/11/2021 | 2730.00 | 03775655000472 | CENTRO DE ATIV. E TREINNA. ANA ELIZABETH LUNDGREN PARQUE DA MATA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DO AUDITORIO PARA OS DIAS 17 18 E 19 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO PARA O CADASTRO DO AUXILIO EMERGENCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006735 | 03/11/2021 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPAS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0006925 | 04/11/2021 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DE PREFEITURA GABINETE SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIOPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO NO DIA 11112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/11/2021 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0006875 | 04/11/2021 | 920.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 04/11/2021 | 2320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 04/11/2021 | 1231.78 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO PACIENTE JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 04/11/2021 | 688.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 04/11/2021 | 264.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A PACIENTE ADELITA EMIDIO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 04/11/2021 | 615.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO PACIENTE MIGUEL BENICIO FRANCA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 04/11/2021 | 399.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO PACIENTE DAVI LUCAS OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 04/11/2021 | 809.91 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO PACIENTE THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 04/11/2021 | 2189.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO PACIENTE EVERTON SILVA DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 04/11/2021 | 948.87 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO PACIENTE JOSE JUNIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 04/11/2021 | 209.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A PACIENTE ANA CAROLINA BEZERRA LOURENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 04/11/2021 | 279.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A PACIENTE ANNA LIZ SOUZA DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 04/11/2021 | 583.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A PACIENTE TEREZINHA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/11/2021 | 1240.83 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO PACIENTE SERGIO CAMARA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0006931 | 04/11/2021 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 11112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006943 | 04/11/2021 | 940.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0006946 | 04/11/2021 | 572.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 04/11/2021 | 3700.00 | 00075927683487 | EDGLES PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PRESEPIO E DE PECAS EM RESINA PERTENCENTES AO ACERVO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 04/11/2021 | 300.00 | 00091676398449 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 04/11/2021 | 300.00 | 00010049065440 | ELLEN ALVES DAS NEVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 04/11/2021 | 300.00 | 00010472382411 | EMANUELLY CAVALCANTE DE COUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ANIMADORA DE FESTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002066695424 | FRANCISCA CLELIA LIMA TOME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CABELELEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 04/11/2021 | 300.00 | 00012503750451 | FABRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004175243402 | GERLANE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 04/11/2021 | 300.00 | 00049615602434 | CARLOS FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO VENDEDOR DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011557166471 | BRUNA MARIA ALMEIDA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002197017411 | ANA MARIA LIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007207874405 | ADRIANA DA COSTA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011752959493 | IZABEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CRIADORA DE OSTRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003504153407 | IVANILDA DAS CHAGAS MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRA COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 04/11/2021 | 300.00 | 00013764692430 | ALICE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009707316470 | AMANDA DA SILVA COUTINHO DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008312196706 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CRIADOR DE OSTRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009974681499 | ANA RUTH LISBOA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 04/11/2021 | 300.00 | 00089332857415 | FRANCISCO ARAUJO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 04/11/2021 | 300.00 | 00079717489491 | EDNALVA BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 04/11/2021 | 300.00 | 00001661997457 | ANGELICA DAS MERCES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 04/11/2021 | 300.00 | 00055990738404 | TEREZINHA DE JESUS INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 04/11/2021 | 300.00 | 00092923151453 | CRISTIANE FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004446864440 | LETICIA PRADO PEREIRA DOMINGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CABELELEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011405889403 | MARILANE GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ARTESA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008218688455 | ADELSON ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 04/11/2021 | 300.00 | 00070459610490 | REINALDO DA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006542991450 | ROBERTO TIAO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CABELELEIRO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006273872414 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003171022494 | MERCIA LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009234018818 | PEDRO MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002683944403 | CAMILO JOSÉ FREIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 04/11/2021 | 300.00 | 00013339597456 | MARIA RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007119108476 | CLEMILSA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 04/11/2021 | 300.00 | 00015333098417 | DANIEL FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO PESCADOR DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007078693400 | ANDREIA FELIX DA SILVA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO PESCADORA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/11/2021 | 300.00 | 00005057373455 | ANTONIO FREITAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CRIADOR DE OSTRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003243391431 | MARIA DA GUIA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ARTESA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 04/11/2021 | 300.00 | 00000177574445 | LIRDINARIS SOARES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 04/11/2021 | 300.00 | 00012843012732 | ROSANA PONTES QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ARTESA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006626058452 | JANIELLE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009116557433 | ADAILSON ANTONIO FREIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 04/11/2021 | 300.00 | 00010485757486 | ANA PAULA LIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003119518484 | ANA CLAÚDIA DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO PESCADORA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009120179456 | ANA MARIA CAMILO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 04/11/2021 | 300.00 | 00001347392726 | CREUZA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004955085431 | GENILSA MACENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CABELELEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008059932403 | SILVANIA BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 04/11/2021 | 300.00 | 00018243006893 | MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS BORBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003699614476 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CRIADORA DE OSTRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007674207480 | MARIA JOSÉ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 04/11/2021 | 300.00 | 00005173601442 | WALDIZA LIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004150353417 | MILTON BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003200009403 | SONIA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006651489410 | MARIZELIA LIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007112055407 | JOSIMAR GOMES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE PASSEIOS TURISTICOS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 04/11/2021 | 300.00 | 00010860356400 | RAFAEL DE BRITO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO BARQUEIRO DE PASSEIOS TURISTICOS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007543057409 | GENILSON GERALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOREFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO BARQUEIRO DE PASSEIOS TURISTICOS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 04/11/2021 | 300.00 | 00001970751428 | MARICÉLIA LIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011064561497 | VANESSA CAVALCANTI DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MANICURE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009880443403 | LUCIELMA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CRIADORA DE OSTRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 04/11/2021 | 300.00 | 00005430624497 | LUCIANO JOSÉ DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO PESCADOR DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004395332447 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CRIADOR DE OSTRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 04/11/2021 | 1120.95 | 41124710000100 | MARATUR VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADA AO SENHOR ROBERTO NASCIMENTO LOPES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008855758497 | VALÉRIA BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 04/11/2021 | 300.00 | 00064684962415 | MARIA DO SOCORRO BRITO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 04/11/2021 | 300.00 | 00001578571405 | JOÃO BENTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CRIADOR DE OSTRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011219441759 | VANILZA DE MORAES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 04/11/2021 | 300.00 | 00071028767420 | SOLANGE SALUSTIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO PESCADORA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 04/11/2021 | 300.00 | 00012000732828 | ADILSON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002298241457 | MARCONI PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 04/11/2021 | 300.00 | 00036810851453 | JOSÉ ANTONIO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 04/11/2021 | 300.00 | 00025190342468 | JOAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 04/11/2021 | 300.00 | 00087011476415 | EDVALDO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 04/11/2021 | 300.00 | 00087302896453 | EDILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003986243488 | PEDRO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 04/11/2021 | 300.00 | 00029960517420 | ADEMILSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 04/11/2021 | 300.00 | 00026379988491 | EDSON DA CUNHA ROBERTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CATADOR DE RECICLAGEM DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 04/11/2021 | 300.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006652482452 | ERIOSVALDO CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006008426495 | LENILTON PEREIRA DOMINGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008036965402 | EUGENIO HERCULANO DE ARRUDA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003986214461 | PAULO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 04/11/2021 | 300.00 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009650133402 | RAFAEL DEOLINDO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009650133402 | RAFAEL DEOLINDO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 04/11/2021 | 300.00 | 00012811735410 | WESLEY FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 04/11/2021 | 300.00 | 00075947030497 | FRANCISCA CAVALCANTE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ARTISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006547420493 | SANDERLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 04/11/2021 | 300.00 | 00056618263468 | RICARDO HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CANTOR DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 04/11/2021 | 300.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008199398469 | JOLMARIO WANDRE FELIZARDO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 04/11/2021 | 300.00 | 00049959000478 | OLIMPIO COSTA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 04/11/2021 | 300.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ARTISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 04/11/2021 | 300.00 | 00010763206431 | MAHILTON KLEBER DE SOUSA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MuSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006591012460 | JONATHAN BENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002376336473 | NAILTON FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002324922479 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO DANCARINO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 04/11/2021 | 300.00 | 00032476329487 | SEVERINO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009930331484 | ERIVAN LOPES DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007495089490 | AURELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 04/11/2021 | 300.00 | 00014544712475 | WILLAS DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ARTISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 04/11/2021 | 300.00 | 00034253343449 | EDMILSON LUIS FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011846874475 | EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/11/2021 | 300.00 | 00010056191405 | MARIA GABRIELA CARVALHO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 04/11/2021 | 300.00 | 00005965827490 | DANIELE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CABELELEIRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006743741426 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 04/11/2021 | 300.00 | 00000844302490 | JOCELIO SOUSA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MECANICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 04/11/2021 | 300.00 | 00064684989453 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CATADOR DE RECICLAGEM DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002634086474 | CLODOALDO LIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO TAXISTA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011583943498 | ALAN MEIRELES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006197510456 | ANDERSON RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 04/11/2021 | 300.00 | 00048820962420 | VANDIR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004284517481 | ZENON VALCK VITAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 04/11/2021 | 300.00 | 00057848912434 | JOÃO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002924384435 | ANDRE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011627709452 | EDSON BRITO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 04/11/2021 | 300.00 | 00005767659451 | LENILDO NILTON PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/11/2021 | 300.00 | 00098244590491 | ROMERO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 04/11/2021 | 300.00 | 00001009396862 | EDRIZIO DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004154416413 | ALEX SANDRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002251890467 | REGINALDO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CATADOR DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011823396461 | DENIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO VENDEDOR DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011278766430 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 04/11/2021 | 300.00 | 00016143159491 | JOÃO COSTA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009365678480 | HUGO CESAR EUSTÁQUIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 04/11/2021 | 300.00 | 00070418844496 | VALMIR ALVES DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MUSICO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008813966482 | MAYARA MILLENA DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CANTORA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003972448430 | VAELSON DE FRANÇA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 04/11/2021 | 300.00 | 00001389925412 | JEEDSON VASCONCELOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ROUPAS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007019267408 | VALDEMIR LEANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO VENDEDOR DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 04/11/2021 | 300.00 | 00095209883434 | SALETE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO FEIRANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002216405418 | ROZENILDO SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 04/11/2021 | 300.00 | 00004935984481 | MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO VENDEDORA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008851444498 | MARIA DA GUIA NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO VENDEDORA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006402480479 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO ARTESA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002197816489 | ARNALDO FELIX DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 04/11/2021 | 300.00 | 00009612881758 | CLEUDES RODRIGUES DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008418622814 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 04/11/2021 | 300.00 | 00002117389481 | RANIERY SOARES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008950837447 | MARCELO SANTOS DA RCOHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 04/11/2021 | 300.00 | 00049196944404 | MANOEL COSTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011007538422 | LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 04/11/2021 | 300.00 | 00005810643485 | JOSE PAULO FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 04/11/2021 | 300.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0006935 | 04/11/2021 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO NO DIA 11112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 04/11/2021 | 300.00 | 00091680522434 | ALDO DE SOUZA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CONDUTOR DE ALTERNATIVO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDOI AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 04/11/2021 | 300.00 | 00011301083410 | LEONARDO LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007021489463 | LUCLECIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CATADOR DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007748268436 | JEANE DOS SANTOS BORGES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CATADOR DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 04/11/2021 | 300.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 04/11/2021 | 300.00 | 00005330951402 | DANILLO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 04/11/2021 | 300.00 | 00001010398407 | ELISABETE ASSIS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CATADOR DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008958994428 | DANIELLE CRISTINE DA SILVA MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CATADOR DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 04/11/2021 | 300.00 | 00007598723419 | ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CATADOR DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008065844405 | MARIA DE LOURDES MARQUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2° PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 04/11/2021 | 300.00 | 00003136748417 | MARIA DE FATIMA SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 04/11/2021 | 300.00 | 00008071928488 | ELIZANGELA ARAUJO MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO COMERCIANTE DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00010219738408 | JULIANO NUNES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00045623678491 | LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 05/11/2021 | 600.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NOS CEMITERIOS DE SALEMA E DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006974 | 05/11/2021 | 17869.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.83675 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 48177 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.10189 OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO11 A 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 05/11/2021 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | AJUDA FINANECIRA DESTINADA A CUSTEAR MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUSA PORTADORA DA DOENCA DE LUPUS SISTÊMICO CIDM352 DE ACORDO COM PARECER SOCIAL DO NASF E LAuDO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 05/11/2021 | 1577.00 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS E GERACAO DE RENDA PARA OS PARTICIPANTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 05/11/2021 | 5476.50 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS E GERACAO DE RENDA PARA OS PARTICIPANTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 05/11/2021 | 952.60 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-M.SELMA A.DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS E GERACAO DE RENDA PARA OS PARTICIPANTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 05/11/2021 | 844.00 | 16916834000181 | FRANCISCO DEMONTIE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS EM MDF DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS E GERACAO DE RENDA PARA OS PARTICIPANTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 05/11/2021 | 750.00 | 00030917425472 | TARCISO GONÇALVES DE MÉLO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CANTOR E MUSICO NO EVENTO SOCIOEDUCATIVO PARA OS IDOSOS ATENTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 05/11/2021 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 05/11/2021 | 200.00 | 00097860999404 | EDILEUZA JOSE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA CINTHYA NAYARA DE LIMA DUARTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 05/11/2021 | 250.00 | 00035498927487 | JOAO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 05/11/2021 | 300.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 05/11/2021 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 05/11/2021 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SR. SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 05/11/2021 | 250.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 05/11/2021 | 250.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 05/11/2021 | 250.00 | 00006428672405 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA RITA DE CASSIA NASCIMENTO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 05/11/2021 | 250.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 05/11/2021 | 250.00 | 00092911510410 | ROSILENE LIMA PASCOAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA EDILMA CABRAL COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006993 | 05/11/2021 | 2398.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 38196 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 05/11/2021 | 250.00 | 00079013597491 | EVALDO BORGES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA BIANCA RANI TEIXEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 05/11/2021 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 05/11/2021 | 250.00 | 00071375775472 | MARIA MARGARET DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA FATIMA VIEIRA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 05/11/2021 | 300.00 | 00002820656447 | WALCILENE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 05/11/2021 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 05/11/2021 | 300.00 | 00003016144409 | GERMONICA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 05/11/2021 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 05/11/2021 | 147.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA A FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DEFESA DOS DIREITOS - CMDCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 05/11/2021 | 45.00 | 00006665443442 | ELAINE SOARES MARCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DO PROGRAMA SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 05/11/2021 | 300.00 | 00097938378453 | CLAUDIA CHAGAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOHNATAN AYRON CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 05/11/2021 | 1412.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006962 | 05/11/2021 | 2231.88 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006967 | 05/11/2021 | 5239.21 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006971 | 05/11/2021 | 4503.96 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006972 | 05/11/2021 | 11128.66 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006985 | 05/11/2021 | 12259.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.75630 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 66439 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006976 | 05/11/2021 | 14845.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 10890 LITROS DE GASOLINA COMUM 2.20793 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 58382 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11A 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006990 | 05/11/2021 | 99.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 27 DE OUTUBRO DE CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0006958 | 05/11/2021 | 7934.82 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA BATISTA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 05/11/2021 | 250.00 | 00006130459475 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DA CALHA DA UNIDADE DO PSF DA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006969 | 05/11/2021 | 1267.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0006970 | 05/11/2021 | 3072.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ 4072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006973 | 05/11/2021 | 9528.00 | 17290835000126 | M&R COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 05/11/2021 | 175.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007001 | 05/11/2021 | 38893.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.31082 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 4.42582 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 85060 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOPERIODO DE 11 A 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 05/11/2021 | 1122.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E BIKE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNW 4447 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESDE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0007003 | 05/11/2021 | 924.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO- UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 05/11/2021 | 360.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ 4072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 05/11/2021 | 1950.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0809 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 05/11/2021 | 1109.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 05/11/2021 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006988 | 05/11/2021 | 3286.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 52334 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006982 | 05/11/2021 | 1503.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 29480 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 05/11/2021 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 05/11/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 08/11/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 08/11/2021 | 114.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 08/11/2021 | 135.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 08/11/2021 | 17.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 08/11/2021 | 1274.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 08/11/2021 | 13.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 08/11/2021 | 20.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 08/11/2021 | 17.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 21.983. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 08/11/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO DE PROJETOS COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0007032 | 08/11/2021 | 1800.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0007046 | 08/11/2021 | 969.35 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 08/11/2021 | 15400.00 | 10305651000224 | L. W. PRESENTES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS NATALINO DESTINADOS AS DECORACOES DA PRACA RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 08/11/2021 | 745.89 | 09477387000146 | Q L COMERCIO DE PRESENTES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS NATALINO DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 08/11/2021 | 300.00 | 00097938378453 | CLAUDIA CHAGAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOHNATAN AYRON CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 08/11/2021 | 300.00 | 00006004673412 | JONATHAN JOHN SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSE DO NASCIMENTO ANEDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 08/11/2021 | 350.00 | 00008570040423 | MAURICIO DA SILVA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SENHOR JOSIMAR DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 08/11/2021 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JANAINA BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 08/11/2021 | 250.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO CARMO FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 08/11/2021 | 300.00 | 00004599120464 | BETANIA DO NASCIMENTO SALES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 08/11/2021 | 250.00 | 00006795576442 | JOSE GONÇALVES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VANUZA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 08/11/2021 | 350.00 | 00037285947415 | ZULEIDE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA CAMYLA VIEIRA DA SILVA MENDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0007022 | 08/11/2021 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE TODAS AS CONTAS EM EXECUCAO ELABORACAO DOS RELATORIOS ANUAIS DE GESTAO FINANCEIRA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ATRAVES DO DEMONSTRATIVO SINTETICO ANUAL DE SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0007023 | 08/11/2021 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELABORACAO DOS RELATORIOS QUADRIMESTRAIS DETALHADOS DE RECEITAS E DESPESAS DE TODAS AS CONTAS EM EXECUCAO ELABORACAO DOS RELATORIOS ANUAIS DE GESTAO FINANCEIRA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS ATRAVES DO DEMONSTRATIVO SINTETICO ANUAL DE SERVICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 08/11/2021 | 315.00 | 00097986992700 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 08/11/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IGD SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 08/11/2021 | 45.00 | 00014004414806 | LUCINEIDE PESSOA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0007041 | 08/11/2021 | 9450.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ATAUDES MATERIAIS FUNERARIOS E TRANSLADO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 08/11/2021 | 98.00 | 00036547506487 | SANDRA MARTA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 08/11/2021 | 49.00 | 00003577022477 | VANESSA SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 08/11/2021 | 49.00 | 00014004414806 | LUCINEIDE PESSOA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 08/11/2021 | 49.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 08/11/2021 | 49.00 | 00006665443442 | ELAINE SOARES MARCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA PARA A COMPRA DE MATERIAIS DO PROGRAMA SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/11/2021 | 569.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 01 FORNO MICROONDAS 21L NN-ST27 DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 09/11/2021 | 837.60 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 02 VENTILADOR VD 52 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 09/11/2021 | 3711.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-M.SELMA A.DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS E GERACAO DE RENDA PARA OS PARTICIPANTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 09/11/2021 | 450.00 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO 03622039469 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRINALDAS COM FLORES NATURAIS DESTINADAS A FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 09/11/2021 | 710.00 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO 03622039469 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRINALDAS COM FLORES NATURAIS DESTINADAS A FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0007117 | 09/11/2021 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 09/11/2021 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE EM FAVOR DO COLEGIADO EGMA SOC REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 09/11/2021 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 09/11/2021 | 5526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO PARA DESPESAS E MANUTENCAO DO MATADOURO DO MÊS DE OUTUBRO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 09/11/2021 | 860.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 43 BOI NO PERIODO DE 2510 A 3010 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIADE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0007116 | 09/11/2021 | 3600.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 09/11/2021 | 1041.00 | 00091676010491 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 09/11/2021 | 98.00 | 00057048673400 | LENILDO IZIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007110 | 09/11/2021 | 6600.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007111 | 09/11/2021 | 6500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007113 | 09/11/2021 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007114 | 09/11/2021 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DO MEIO JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007119 | 09/11/2021 | 6500.00 | 00007472789461 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 09/11/2021 | 17556.00 | 42897530000124 | TOKTOK COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS NATALINO DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 09/11/2021 | 467.50 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO - LOJA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 09/11/2021 | 3204.27 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO - LOJA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/11/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDEB 22443-X. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 09/11/2021 | 509.00 | 00091676010491 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE QUE TRABALHOU NA LIMPEZA DA CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 09/11/2021 | 512.80 | 70238910000192 | BRAS CHIN COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 09/11/2021 | 1800.00 | 00003978934426 | EDIVALDO DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 09/11/2021 | 17556.00 | 23926697000121 | ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 09/11/2021 | 15316.56 | 08749430000384 | D&A DECORACAO E AMBIENTACAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00047232048491 | NAZARENO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0007115 | 09/11/2021 | 4400.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 09/11/2021 | 125.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A PACIENTE FATIMA MARIA BENTO DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 09/11/2021 | 140.00 | 00091676010491 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 09/11/2021 | 310.00 | 00091676010491 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007059 | 09/11/2021 | 424.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES PEITOS DE FRANGO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007075 | 09/11/2021 | 2500.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO COM 20 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007076 | 09/11/2021 | 2650.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA NPU 6018 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007077 | 09/11/2021 | 2700.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. COM VINTE 20 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007078 | 09/11/2021 | 3700.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO COM VINTE 20 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007079 | 09/11/2021 | 3000.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. COM VINTE DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007080 | 09/11/2021 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007081 | 09/11/2021 | 3500.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COM VINTE 20DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007082 | 09/11/2021 | 2500.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. COM 20 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007084 | 09/11/2021 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO MASTER EUROLAF DE PLACA NVP 2821 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007085 | 09/11/2021 | 2500.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE COM 20 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007086 | 09/11/2021 | 2500.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM 20 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007087 | 09/11/2021 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA PCH 5829 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO SPIN DE PLACA PCH 5829PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0007091 | 09/11/2021 | 2400.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO COM 20 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 09/11/2021 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0007118 | 09/11/2021 | 1024.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 09/11/2021 | 550.00 | 00091676010491 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 09/11/2021 | 525.00 | 00009502132416 | EMILIA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM FAVOR DE EMILIA SILVA DE LIMA CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 09/11/2021 | 196.00 | 00010761464492 | HAMON DE MELO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 09/11/2021 | 225.00 | 00001082149403 | ROBERTA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A QUARTA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 09/11/2021 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 09/11/2021 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 09/11/2021 | 846.50 | 00097690694420 | JONES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JONES GONCALVES SARGENTO DE INFANTARIA DO EXERCITO NUMERO DO REGISTRO 073631924-5 INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 E ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DE EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 09/11/2021 | 600.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 09/11/2021 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 09/11/2021 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 09/11/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 09/11/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 09/11/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 09/11/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 09/11/2021 | 2821.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA REFERENTE A REPROGRAMACAO ATUALIZACAO DE PRECO PARA NOVA LICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 09/11/2021 | 804.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 09/11/2021 | 135.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 09/11/2021 | 16962.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 09/11/2021 | 23.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA I.T.R. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 09/11/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 10/11/2021 | 72614.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 5580-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/11/2021 | 18741.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0007136 | 10/11/2021 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0007137 | 10/11/2021 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007155 | 10/11/2021 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007156 | 10/11/2021 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 10/11/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 10/11/2021 | 454.00 | 41468845000193 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INT.E TUT.DO MUNIC. E SEDE COM. DE RT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDOES 2 VIA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 10/11/2021 | 500.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 5 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ4072 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 10/11/2021 | 751.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 4F65 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 10/11/2021 | 803.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 5 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH9J53 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 10/11/2021 | 459.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PIABUCU CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 10/11/2021 | 342.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS 4G58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0007150 | 10/11/2021 | 3700.00 | 00008518768896 | MARCOS HUMBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 7910 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/11/2021 | 49.00 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DO PROJETO COM TEMA ESTRATEGIA PARA REVERSAO DA BAIXA COBERTURA VACINAL NACIONAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NA CAPITAL DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 10/11/2021 | 98.00 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DO PROJETO COM TEMA ESTRATEGIA PARA REVERSAO DA BAIXA COBERTURA VACINAL NACIONAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NA CAPITAL DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 10/11/2021 | 520.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS ELIAS BARROS ANTONIA LUNA LISBOA E SEVERINO JOAQUI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00025189808491 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00025189808491 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00085490300400 | IVANILDO CARLOS LUIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA CAIXA D'AGUA NA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 10/11/2021 | 1960.00 | 00008348476717 | ELISANGELA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTES E TECIDOS PARA GRUPOS DO CRAS COMO ACOES SOCIOEDUCATIVAS E GERACAO DE RENDA OS PARTICIPANTES SAO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASILCADASTRO UNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 10/11/2021 | 180.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A ACAO JUNTO COM PALESTRA SOBRE OUTUBRO ROSA COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 10/11/2021 | 91.90 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE IVANILDO DE SOUSA XAVIER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 10/11/2021 | 325.00 | 00033853070400 | EDERBAL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 10/11/2021 | 275.19 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM FAVOR DE JOAO FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 10/11/2021 | 188.97 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR PEDRO MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/11/2021 | 98.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA A COMPRA E RECEBIMENTO DE MATERIAIS PARA CURSOS E OFICINAS COM PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 10/11/2021 | 330.92 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA SANDRA MARIA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 10/11/2021 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR JOSUE DO NASCIMENTOI FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 10/11/2021 | 29.01 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR JOSUE DO NASCIMENTO FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 10/11/2021 | 114.39 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DE FATIMA MEDEIROS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 10/11/2021 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 10/11/2021 | 350.00 | 00075927268404 | TARCISIO CLEMENTE DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ELIENE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA GBF FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 11/11/2021 | 1900.00 | 00054355850404 | JAILTON GONZAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE SAO PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DAS CINCO RUAS RUA BARAO DO TRIUNFO CONJUNTO BONFIM SENZALA E SALEMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A VINTE DIARIAS NO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 11/11/2021 | 250.00 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO COMO BOLOS E SANDUICHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS QUE SAO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POR OCASIAO DE ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 11/11/2021 | 240.00 | 29095928000189 | LENILDA DE FATIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO COMO BOLOS E ROSCA DE TRIGO DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS QUE SAO BENEFICIARIOSDO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007204 | 11/11/2021 | 1399.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007207 | 11/11/2021 | 318.45 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 11/11/2021 | 770.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TELAS DESTINADAS AO SETOR DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 11/11/2021 | 77333.88 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de janeiro de 2021 que havia sido feito na ficha errada e corrigido nesta data. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 11/11/2021 | 780.76 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de janeiro de 2021 que havia sido feito na ficha errada e corrigido nesta data. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 11/11/2021 | 79127.71 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de maio de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 11/11/2021 | 1463.80 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de maio de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 11/11/2021 | 77954.92 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de junho de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 11/11/2021 | 1452.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de junho de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 11/11/2021 | 80015.14 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de julho de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 11/11/2021 | 1497.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de julho de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007203 | 11/11/2021 | 1793.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO MERCADO PuBLICO E BANHEIROS PuBLICOS MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 11/11/2021 | 2680.00 | 00075927683487 | EDGLES PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA E ULTIMA PARCELA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PRESEPIO E DE PECAS EM RESINA PERTENCENTES AO ACERVO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 11/11/2021 | 1900.00 | 00004676848471 | ALEXSANDRO DA SILVA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS PREMIACOES DE 1 2 E 3 LUGAR POR OCASIAO NA REALIZACAO DO TORNEIO PALMEIRA FC QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 11/11/2021 | 3221.95 | 11206927000107 | COMERCIAL SA IRMAOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 11/11/2021 | 1800.00 | 00045935890453 | EDNEUSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007188 | 11/11/2021 | 3580.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 11/11/2021 | 1800.00 | 00014544712475 | WILLAS DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0007196 | 11/11/2021 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007208 | 11/11/2021 | 3353.75 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFESSORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO EM PARTICIPACAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007161 | 11/11/2021 | 9723.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00007562807450 | ARLISON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007179 | 11/11/2021 | 2393.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007181 | 11/11/2021 | 3733.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007182 | 11/11/2021 | 22186.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362021 | 0007184 | 11/11/2021 | 315.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SENHOR PEDRO GERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007186 | 11/11/2021 | 4442.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007193 | 11/11/2021 | 601.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 11/11/2021 | 480.00 | 00071952462487 | ERONIDES DE PONTES CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM E AUDIO MUSICAL NA VI CONFERÊNCIA DA SAuDE REALIZADA NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 11/11/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DE MID REALIZADO NA PACIENTE LUIZ GALDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007200 | 11/11/2021 | 361.52 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIALCAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 11/11/2021 | 480.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABECOTE DO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007202 | 11/11/2021 | 837.75 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES E USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007205 | 11/11/2021 | 987.11 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007206 | 11/11/2021 | 1123.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007209 | 11/11/2021 | 6946.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007210 | 11/11/2021 | 1430.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007211 | 11/11/2021 | 180.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 11/11/2021 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 11/11/2021 | 1260.00 | 00072603887491 | EDILSON DA SILVA LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NO PREDIO DO TIRO DE GUERRA 07001 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 11/11/2021 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 1800 AS 1900 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 11/11/2021 | 185.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA QFJ 6D82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00089332792453 | RITA DE CASSIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007190 | 11/11/2021 | 883.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007192 | 11/11/2021 | 525.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 11/11/2021 | 7.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 11/11/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 11/11/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA EMPREENDER 21682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 11/11/2021 | 1333.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 12/11/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 12/11/2021 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 12/11/2021 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 12/11/2021 | 34325.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 12/11/2021 | 7.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 12/11/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 12/11/2021 | 94.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 12/11/2021 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA EMPEENDER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0007240 | 12/11/2021 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANOS DIRETORES ESTUDOS DE VIABILIDADE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS RELACIONADOS COM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE ANTEPROJETOS PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007264 | 12/11/2021 | 306.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007266 | 12/11/2021 | 909.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTECAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007216 | 12/11/2021 | 173.34 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOCIMAR HONORIO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007217 | 12/11/2021 | 273.75 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RENATA CARLA DE SOUZA FERRAZ BRITO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007218 | 12/11/2021 | 599.88 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZELIA MARIA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007219 | 12/11/2021 | 73.44 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A OTACILIO FLORENCIO COSTA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007220 | 12/11/2021 | 388.82 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO CARMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007221 | 12/11/2021 | 336.95 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007222 | 12/11/2021 | 352.95 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOANA ALVES POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007223 | 12/11/2021 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007224 | 12/11/2021 | 848.08 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEBASTIAO MARINHO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007225 | 12/11/2021 | 110.88 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007226 | 12/11/2021 | 60.39 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007228 | 12/11/2021 | 350.91 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007229 | 12/11/2021 | 118.79 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CELIA FERNANDES COSTA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007231 | 12/11/2021 | 67.06 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007232 | 12/11/2021 | 313.58 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007233 | 12/11/2021 | 164.67 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007234 | 12/11/2021 | 42.63 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ARAUJO XAVIER POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007236 | 12/11/2021 | 92.09 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REGINALDO FERNANDES DE LIMA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007237 | 12/11/2021 | 460.63 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ROSA TEODOSIO DA SILVA ARAUJO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007238 | 12/11/2021 | 160.69 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SERGIO PEREIRA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007239 | 12/11/2021 | 804.83 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007241 | 12/11/2021 | 429.49 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A KAONNA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007242 | 12/11/2021 | 171.29 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SENHORA SEBASTIANA ALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007243 | 12/11/2021 | 111.34 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUSICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007245 | 12/11/2021 | 2203.94 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007246 | 12/11/2021 | 392.87 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR CLAYTON BERNARDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007248 | 12/11/2021 | 566.25 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SENHORA CLAUDIA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007249 | 12/11/2021 | 255.06 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO SENHOR EDNALDO MANOEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007250 | 12/11/2021 | 220.42 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ARTHUR GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007251 | 12/11/2021 | 464.85 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007253 | 12/11/2021 | 327.06 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DE AUZINELIA ARAUJO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007254 | 12/11/2021 | 174.70 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EVANGELISTA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007272 | 12/11/2021 | 75.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 12/11/2021 | 1020.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 51 BOI NO PERIODO DE 1210 A 1610 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 12/11/2021 | 900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 45 BOIS NO PERIODO DE 1810 A 2310 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 12/11/2021 | 820.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 41 BOIS NO PERIODO DE 0111 A 0611 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007244 | 12/11/2021 | 5322.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA DONA NINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DO GBF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSB FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0007267 | 12/11/2021 | 3887.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007268 | 12/11/2021 | 8665.75 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 12/11/2021 | 300.00 | 00010249407485 | MAURICIO MIGUEL DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO MARISQUEIRO DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 12/11/2021 | 300.00 | 00004524796495 | ANA LÚCIA SERAFIM SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO CRIADORA DE OSTRA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007276 | 16/11/2021 | 1882.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007277 | 16/11/2021 | 986.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007275 | 16/11/2021 | 5658.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 16/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS DA RUA DA AURORA DESTE MUNICIPIO CONFORME CR 1067829-452019MDRCAIXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 16/11/2021 | 180.00 | 00010140397469 | ADERIVALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0007278 | 16/11/2021 | 852.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 16/11/2021 | 2175.00 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 16/11/2021 | 125.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 16/11/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DOFUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 16/11/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 16/11/2021 | 15.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 17/11/2021 | 118.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007286 | 17/11/2021 | 424.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES PEITOS DE FRANGO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 17/11/2021 | 365.00 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FARMACEUTICOS NA ELABORACAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A EDILEUZA MARIA DA SILVA E PYETRO GABRIEL DE BRITO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | PROGRAMA AUXILIO FINANCEIRO A MICROEMPREENDEDOR E AUTONOMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 17/11/2021 | 300.00 | 00062487469404 | MARIA JOSÉ LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO AUXILIO EMERGENCIAL FINANCEIRO COMO AUTONOMA DE ACORDO COM A LEI 1.1212021 TENDO EM VISTA TER SIDO AFETADO PELA PANDEMIA DA COVID19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA GSUAS FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432021 | 0007291 | 18/11/2021 | 4510.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 ARMARIO ALTO CINZA 07 ARMARIOS BAIXO CINZA E 05 MESAS COM 02 GAVETAS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 18/11/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007299 | 19/11/2021 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 19/11/2021 | 31283.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 19/11/2021 | 2598.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 19/11/2021 | 0.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 19/11/2021 | 2201.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 21 23 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 19/11/2021 | 145.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 19/11/2021 | 1250.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 19/11/2021 | 1500.00 | 00004784323481 | JOSAFÁ SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DO 1° AO 3° LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL QUE OCORRERA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NA COMUNIDADE DE SITIO PACARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 19/11/2021 | 600.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/11/2021 | 1000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 50 BOIS NO PERIODO DE 0811 A 1311 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 22/11/2021 | 1917.00 | 11302088000112 | B P PLASTC RECICLADORA DO NORDESTE LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 22/11/2021 | 250.95 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS E DE OLEO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU4F65 PERTENCENTE A COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 22/11/2021 | 498.38 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMHAMENTO E BALANCEAMENTO OXISANITIZACAO E REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 4F65 PERTENCENTE A COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 22/11/2021 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 4F65 PERTENCENTE A COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 22/11/2021 | 1056.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A RITA DE ALMEIDA PASCOAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 22/11/2021 | 1800.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A ADAILTON CORDEIRO CAMPOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 22/11/2021 | 264.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A DOMIRO RICARDO DE MENEZES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 22/11/2021 | 264.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 22/11/2021 | 993.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A PEDRO GERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 22/11/2021 | 264.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 22/11/2021 | 226.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A ANA CAROLINA BEZERRA LOURENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 22/11/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 22/11/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 22/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 22/11/2021 | 1230.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 09 11 13 E 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 22/11/2021 | 196.00 | 00010761464492 | HAMON DE MELO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 23/11/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SIMPLES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 23/11/2021 | 498.38 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS 7E67 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/11/2021 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E APLICACAO DE VERNIZ NO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS 7E67 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 23/11/2021 | 250.95 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS 7E67 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007333 | 23/11/2021 | 424.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES MOIDA PEITOS DE FRANGO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 23/11/2021 | 800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA SESSAO DE QUIMIOTERAPIA REALIZADO NA PACIENTE TATIANE GOMES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 23/11/2021 | 127.40 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO EM 24112021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 23/11/2021 | 102.50 | 38200203000102 | L3 TELECOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 24/11/2021 | 1521.80 | 19334181000110 | OLIVEIRA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007340 | 24/11/2021 | 676.00 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 24/11/2021 | 720.00 | 00012313543480 | JEFERSON DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007342 | 24/11/2021 | 1517.00 | 00010624276457 | CLAUDENICE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007343 | 24/11/2021 | 2130.00 | 00008332484480 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007344 | 24/11/2021 | 1391.00 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007345 | 24/11/2021 | 1312.00 | 00008391850498 | ALMIR ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007346 | 24/11/2021 | 1256.00 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | VVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00011030625492 | LARISSA NOBREGA LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO SUBSTITUINDO A PROFESSORA GLAUCIELLY ELEOTERIOEUSTAQUIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007348 | 24/11/2021 | 1406.00 | 00009974684404 | IZAQUIEL MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007349 | 24/11/2021 | 1121.00 | 00015169319479 | ADRIELI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007351 | 24/11/2021 | 1423.00 | 00052627772449 | JOSE ARNALDO D SILVA MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007354 | 24/11/2021 | 1343.00 | 00005691205439 | JOSE CARLOS CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0007355 | 24/11/2021 | 10640.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL COM ITINERARIO SILVA DE BELEM CAJARANA CAMPART PIABUSSU CAPIM AZUL RIO TINTO VICE E VERSA NO HORARIO DA MANHA PARA AS ESCOLAS HERMAN LUNDGREN ECIT JOAO DA MATTA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE COM 38 DIARIAS NOS MESES DE OUTRUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007358 | 24/11/2021 | 1588.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0007359 | 24/11/2021 | 1755.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM ITINERARIO TIJUCO MUNDO NOVO E MARIA CEGA NO TURNO DA MANHA COM 27 DIAS TRABALHADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007360 | 24/11/2021 | 1178.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007361 | 24/11/2021 | 1539.00 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0007362 | 24/11/2021 | 4050.00 | 00005801267492 | NILDENISE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPALCOM ITINERARIO RIO DO BANCO BOA VISTA TABERABA RIO TINTO E VICE VERSA PARA AS ESCOLAS JOSE LOURENCO CALIXTO ROSALIA DE MENEZES DE MENDONCA E RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO NO TURNO DA MANHA COM 27 DIAS TRABALHADO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007363 | 24/11/2021 | 1153.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007364 | 24/11/2021 | 1189.00 | 00016334781499 | KYSSIA HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007365 | 24/11/2021 | 24840.45 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007366 | 24/11/2021 | 1370.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007367 | 24/11/2021 | 904.60 | 00071943749434 | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007368 | 24/11/2021 | 812.00 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | VVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007370 | 24/11/2021 | 1674.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007371 | 24/11/2021 | 1158.00 | 00039905896449 | JOAO BATISTA LUIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007374 | 24/11/2021 | 1168.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007376 | 24/11/2021 | 1168.00 | 00007135515420 | AMANDA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012020 | 0007408 | 24/11/2021 | 26265.08 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇPOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLOAS ELIAS BARROS HERMAM LUNDGREN E CRECHE MARIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 4502019. | 00042020 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 24/11/2021 | 29825.38 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 24/11/2021 | 32200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 24/11/2021 | 165994.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 24/11/2021 | 1800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 24/11/2021 | 601283.72 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 24/11/2021 | 116862.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 24/11/2021 | 53730.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 24/11/2021 | 12619.51 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 24/11/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 24/11/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 24/11/2021 | 80264.93 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 24/11/2021 | 223191.15 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 24/11/2021 | 3200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 24/11/2021 | 30200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007426 | 24/11/2021 | 1268.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 24/11/2021 | 950.00 | 00005295652424 | JANCEMBERG FELIZARDO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO COM DECORACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00092919804472 | JOSE CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO COM DECORACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 24/11/2021 | 1800.00 | 00011962722473 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO COM DECORACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 24/11/2021 | 1180.00 | 36195152000134 | ELISANGELA D OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDALHAS DE CHAPINHA DESINADAS AS PREMIACOES NA REALIZACAO DO TROTE DE EMANCIPACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. POR OCASIAO DA EMANCIPACAO POLITICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0007337 | 24/11/2021 | 330.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 24/11/2021 | 2340.00 | 19289645000114 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTECENTES AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 24/11/2021 | 421.14 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 30 DE NOVEMBRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 24/11/2021 | 117709.70 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 24/11/2021 | 15700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 24/11/2021 | 2244.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 24/11/2021 | 38002.67 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 24/11/2021 | 20550.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 24/11/2021 | 3012.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 24/11/2021 | 220.00 | 00060354852434 | LINDOVAN DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 24/11/2021 | 1600.00 | 00009676594423 | JEAN CARLOS LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 24/11/2021 | 1600.00 | 00011931497460 | JOÃO PAULO SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 24/11/2021 | 14600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 24/11/2021 | 37844.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007386 | 24/11/2021 | 6781.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 24/11/2021 | 119756.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 24/11/2021 | 134111.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007389 | 24/11/2021 | 2445.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE FRANGO E PEIXE DESTINADOS AS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 24/11/2021 | 1550.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 24/11/2021 | 34102.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 24/11/2021 | 15300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 24/11/2021 | 14729.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 24/11/2021 | 6000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 24/11/2021 | 22827.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 24/11/2021 | 4846.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 24/11/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 24/11/2021 | 12511.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 24/11/2021 | 96023.41 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 24/11/2021 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 24/11/2021 | 135569.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 24/11/2021 | 6853.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 24/11/2021 | 17633.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 24/11/2021 | 5051.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 24/11/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 24/11/2021 | 33214.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO DO COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 24/11/2021 | 101100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO COVID-19 LEI 1.111 DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 24/11/2021 | 1600.00 | 00008588423430 | EVERTON CARLOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 24/11/2021 | 38.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA EMPREENDER 21983-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 24/11/2021 | 3.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA EMPREENDER 21983-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 24/11/2021 | 7.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 24/11/2021 | 405.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 24/11/2021 | 5885.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 24/11/2021 | 26705.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 24/11/2021 | 11001.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 24/11/2021 | 5600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 24/11/2021 | 4850.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 24/11/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 24/11/2021 | 9.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 5580-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 24/11/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 24/11/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 24/11/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 24/11/2021 | 16406.98 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0007414 | 24/11/2021 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PLANOS DIRETORES ESTUDOS DE VIABILIDADE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS RELACIONADOS COM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE ANTEPROJETOS PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 24/11/2021 | 6600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 24/11/2021 | 1880.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 000062021 PUBLICADO EM 26.11.2021 DOU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 24/11/2021 | 69790.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 24/11/2021 | 66490.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 24/11/2021 | 11000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 24/11/2021 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 24/11/2021 | 26800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 24/11/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 24/11/2021 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 24/11/2021 | 3142.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 24/11/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 24/11/2021 | 4103.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 24/11/2021 | 8350.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 24/11/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 24/11/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007385 | 24/11/2021 | 20111.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO CARNE E FRANGO DESTINADOS AS REFEICOES DISTRIBUIDAS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 24/11/2021 | 24126.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 24/11/2021 | 14100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 24/11/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 24/11/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 24/11/2021 | 8250.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 24/11/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 24/11/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 24/11/2021 | 4088.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 24/11/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 24/11/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 24/11/2021 | 8353.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 24/11/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 24/11/2021 | 4600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 24/11/2021 | 11000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 24/11/2021 | 2300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 24/11/2021 | 5224.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 24/11/2021 | 1221.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 24/11/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 24/11/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 24/11/2021 | 2537.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 24/11/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007490 | 24/11/2021 | 901.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1435830 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2109 A 30092021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007492 | 24/11/2021 | 1193.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 19000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 24/11/2021 | 1342.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 24/11/2021 | 8100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 24/11/2021 | 1200.00 | 00092911390415 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM SUPORTE PARA ESCADA PERTENCENTE AO SETOR ELETRICO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 24/11/2021 | 120867.31 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 24/11/2021 | 93050.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBR DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 24/11/2021 | 22550.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBR DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 24/11/2021 | 8987.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 24/11/2021 | 3100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 24/11/2021 | 7547.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 24/11/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 24/11/2021 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 24/11/2021 | 1300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 24/11/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 24/11/2021 | 5000.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TUBO PRE MOLDADO EM CONCRETO ARMADO COM JUNTA RIGIDA TIPO PONTA E BOLSA DN 800MM DESTINADOS A DERNAGEM DO TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 25/11/2021 | 211.37 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM16122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 25/11/2021 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PRECOS N° 000032021 PUBLICADO EM 29.11.2021 DOU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007496 | 25/11/2021 | 7186.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007495 | 25/11/2021 | 28639.46 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007497 | 25/11/2021 | 11653.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007498 | 25/11/2021 | 9868.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 25/11/2021 | 600.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM QUATRO DIARIAS NO TRANSPORTE DE ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA AVALIACAO LARGA ESCALA NAS COMUNIDADES DE CAJARANA CAMPART II E PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0007501 | 25/11/2021 | 68312.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 26/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0007522 | 26/11/2021 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 26/11/2021 | 850.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM PROPAGANDA VOLANTE CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 NA FAIXA ETARIA DOS 23 NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007534 | 26/11/2021 | 5915.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 15 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO G' EM LATEX CX COM 100 UNIDADES E 40 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO M EM LATEX COM 100 UNIDADES DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007535 | 26/11/2021 | 2911.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0007523 | 26/11/2021 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DE PREFEITURA GABINETE SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIOPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO NO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 26/11/2021 | 812.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 26/11/2021 | 1544.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 26/11/2021 | 11.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 26/11/2021 | 1455.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 26/11/2021 | 622.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 26/11/2021 | 1371.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 26/11/2021 | 1178.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 26/11/2021 | 603.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 26/11/2021 | 1421.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 26/11/2021 | 534.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 26/11/2021 | 42.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 26/11/2021 | 1205.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 26/11/2021 | 1443.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 26/11/2021 | 1058.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 26/11/2021 | 1314.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 26/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO ESPECIFICACOES DA ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 26/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO ESPECIFICACOES E ACESSOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM RUAS NO BAIRRO DAS VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0007521 | 26/11/2021 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO NO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 26/11/2021 | 1995.00 | 00054355850404 | JAILTON GONZAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE SAO PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DAS CINCO RUAS RUA BARAO DO TRIUNFO CONJUNTO BONFIM SENZALA E SALEMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A VINTE E UMA DIARIAS NO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/11/2021 | 770.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MANGUEIRA DE INCENDIO E ESGUICHO JATO REGULAVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007541 | 29/11/2021 | 10794.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00011049706439 | JOSE ALISSON DA SILVA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00045623678491 | LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 29/11/2021 | 1480.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 29/11/2021 | 1480.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 29/11/2021 | 1220.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 29/11/2021 | 1220.00 | 00071168183405 | BRUNO CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 29/11/2021 | 1220.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 29/11/2021 | 1220.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/11/2021 | 1220.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00064575756415 | JOSIMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00008573230401 | FLAVIO GOMES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00078890772468 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/11/2021 | 135503.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/11/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/11/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/11/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 29/11/2021 | 66.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 29/11/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 29/11/2021 | 1221.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 29/11/2021 | 582.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 29/11/2021 | 656.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 29/11/2021 | 802.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/11/2021 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 29/11/2021 | 16767.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00087365022434 | MARCOS AURELIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00092919847449 | NIVALDO FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007545 | 29/11/2021 | 7463.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007559 | 29/11/2021 | 704.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 29/11/2021 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DA PACIENTE OTACIANA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 29/11/2021 | 37378.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 29/11/2021 | 155446.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/11/2021 | 8429.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/11/2021 | 46786.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/11/2021 | 144578.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/11/2021 | 35891.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL 70 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/11/2021 | 50018.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/11/2021 | 2928.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL 30 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/11/2021 | 1593.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/11/2021 | 1038.25 | 19036245000105 | ANDRE LUIZ MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007543 | 29/11/2021 | 10055.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/11/2021 | 3800.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW IMAGINART E PACOTE DE PERSONAGENS PARA A APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES NATALINA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 30/11/2021 | 355.58 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/11/2021 | 400.00 | 00005639493410 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA CONFERENCIA DA EDUCACAO REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES DO SESI PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 30/11/2021 | 400.00 | 00005639493410 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DO JANTAR PARA OS PROFESSORES REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE O ALMIZAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0007606 | 30/11/2021 | 3500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRÊS 3 MULTIFUNCIONAIS LASER DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312020 | 0007607 | 30/11/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007610 | 30/11/2021 | 1413.00 | 00002092810499 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA PANDEMIA. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/11/2021 | 16588.41 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/11/2021 | 1299.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/11/2021 | 5600.00 | 00050094785449 | MARINALDO BELMIRO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA ANA PAULA NA FUNAD LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO TOTALIZANDO28 DIARIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/11/2021 | 1080.00 | 00011721277439 | FABIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 18 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE SOBRE O CARRO DO FUMACÊ E CUIDADOS COM OS ANIMAIS DOMESTICOS DURANTE OS DIAS 19 20 E 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/11/2021 | 180.00 | 00005639493410 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 3 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO AULAO DE DANCA REALIZADO NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO NO DIA 31 DE OUTUBRO PROMOVIDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAUDE POR OCASIAO EM COMEMORACAO AOOUTUBRO ROSA NAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/11/2021 | 840.00 | 00005639493410 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 14 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA REALIZACAO DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO CONTA COVID PARA O PUBLICO ALVO D1 12 D2 E D3 REALIZADO NO GINASIO O ALMIRZAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007589 | 30/11/2021 | 79.36 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM FAVOR DE JOAO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/11/2021 | 600.00 | 00005639493410 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID-19 PARA O PUBLICO ALVO 16 REALIZADO NO GINASIO O SESI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 30/11/2021 | 400.00 | 00005639493410 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA 6° CONFERENCIA DA SAUDE REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTE SESI PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007596 | 30/11/2021 | 7463.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/11/2021 | 840.00 | 00011721277439 | FABIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE DA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 PARA O PUBLICO ALVO 15 ANOS REALIZADA NO DIA 15 E 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 30/11/2021 | 300.00 | 00005639493410 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA LIVE DO OUTUBRO ROSA ACERCA DA PREVENCAO CONTRA O CANCER DE MAMA REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0007604 | 30/11/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA 1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 30/11/2021 | 29576.94 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007628 | 30/11/2021 | 7943.20 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ESTRADO PLASTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COR PRETO LIXEIRA INOX CAPACIDADE 50L COM TAMPA E PEDAL LIXEIRA QUADRADA OU RETANGULAR NA COR BRANCA EM PLASTICO REFORCADO CORTINA DE AR MATERIAL METAL E PLASTICO E TV 32 LED DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 30/11/2021 | 960.00 | 00011721277439 | FABIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PROPAGANDA VOLANTE PARA INFORMAR A POPULACAO ACERCA DO MULTIRAO DE RENEGOCIACAO DO EMPREENDER REALIZADO NO DIA 05 E 06 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/11/2021 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 30/11/2021 | 1524.20 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/11/2021 | 14.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASILCONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/11/2021 | 99.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/11/2021 | 63.80 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOES E DIGITALIZACOES DE PROJETOS SOBRE RESPONSABILIDADE DO SETOR DE LITICACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0007608 | 30/11/2021 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTACAO CONTABILIDADE E LICITACAODESTA EDILIDADE. RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0007609 | 30/11/2021 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 30/11/2021 | 8.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 30/11/2021 | 1200.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/11/2021 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/11/2021 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/11/2021 | 94.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/11/2021 | 5935.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 30/11/2021 | 24835.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 30/11/2021 | 960.00 | 00011721277439 | FABIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM ACERCA DO INFORMATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SOBRE A VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL REALIZADA NO DIA 08 E 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE PARA O CONTRATO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS CR 1066334-212019 NO MUNICIPIO DE RIO TINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 30/11/2021 | 1465.80 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de agosto de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 30/11/2021 | 78533.19 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de agosto de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 30/11/2021 | 1507.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de setembro de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/11/2021 | 82241.67 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de setembro de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 30/11/2021 | 85283.08 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP do mes de outubro de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 30/11/2021 | 407.49 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O CORAL NATALINO DO PROGRAMA DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/11/2021 | 400.00 | 00005639493410 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO NO GINASIO O ALMIZAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 30/11/2021 | 360.00 | 00005639493410 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 14 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA REALIZACAO DA ENTREGA DOS ALIMENTOS DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS NA SEDE DO CRAS NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0007605 | 30/11/2021 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA 1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/11/2021 | 98.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN CABRAL DA SILVA | CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O COORDENADOR PARA PARTICIPAREM DO 1 FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/11/2021 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO COORDENADOR PARA PARTICIPAR DO 1 FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/11/2021 | 196.00 | 00036547506487 | SANDRA MARTA CORREIA DA SILVA | CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 1 FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/11/2021 | 407.49 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O CORAL NATALINO DO PROGRAMA DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 30/11/2021 | 1800.00 | 00010444830405 | LAYSLENE DA SILVA XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL E ORGANIZACAO DE ARQUIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 30/11/2021 | 1800.00 | 00010444830405 | LAYSLENE DA SILVA XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL E ORGANIZACAO DE ARQUIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/11/2021 | 1800.00 | 00010444830405 | LAYSLENE DA SILVA XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL E ORGANIZACAO DE ARQUIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 01/12/2021 | 480.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ANIMACAO EM FESTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 01/12/2021 | 997.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COMERCIO VETERINARIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA E UMA BOIA DE SENSOR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SALEMA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 01/12/2021 | 1840.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCHIMENTO E USINAGEM NO EIXO DA GRADE E ENCHIMENTO NO ENGATE DA GRADE ARADORA DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0007690 | 01/12/2021 | 46293.52 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 3 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA DA CERAMICA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00022020 E CONTRATO 01192020. | 00502020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/12/2021 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 01/12/2021 | 136805.68 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 01/12/2021 | 1109.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 01/12/2021 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 01/12/2021 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 01/12/2021 | 1045.80 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007647 | 01/12/2021 | 460.59 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007648 | 01/12/2021 | 347.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/12/2021 | 914.32 | 03775655000472 | CENTRO DE ATIV. E TREINNA. ANA ELIZABETH LUNDGREN PARQUE DA MATA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DA CARAVANA DO CORACAO NO PERIODO DE 02 E 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007651 | 01/12/2021 | 10507.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 01/12/2021 | 580.00 | 31188069000114 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SANDUICHES DESTINADOS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007654 | 01/12/2021 | 9723.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007655 | 01/12/2021 | 17551.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007656 | 01/12/2021 | 2839.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007657 | 01/12/2021 | 2396.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007658 | 01/12/2021 | 1285.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007659 | 01/12/2021 | 2911.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007660 | 01/12/2021 | 1260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0007662 | 01/12/2021 | 1248.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007663 | 01/12/2021 | 889.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007664 | 01/12/2021 | 528.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007665 | 01/12/2021 | 1953.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007666 | 01/12/2021 | 734.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007667 | 01/12/2021 | 672.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007668 | 01/12/2021 | 415.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007669 | 01/12/2021 | 468.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007670 | 01/12/2021 | 572.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007671 | 01/12/2021 | 463.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007672 | 01/12/2021 | 385.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007673 | 01/12/2021 | 784.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007674 | 01/12/2021 | 672.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007675 | 01/12/2021 | 871.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262021 | 0007676 | 01/12/2021 | 598.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007677 | 01/12/2021 | 1377.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007678 | 01/12/2021 | 1117.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007679 | 01/12/2021 | 1553.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007680 | 01/12/2021 | 1970.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007682 | 01/12/2021 | 156.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007683 | 01/12/2021 | 146.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007684 | 01/12/2021 | 25.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007685 | 01/12/2021 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007686 | 01/12/2021 | 75.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007687 | 01/12/2021 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007688 | 01/12/2021 | 109.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007689 | 01/12/2021 | 187.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007691 | 01/12/2021 | 275.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007692 | 01/12/2021 | 201.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007693 | 01/12/2021 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007694 | 01/12/2021 | 385.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007695 | 01/12/2021 | 871.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007696 | 01/12/2021 | 3255.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007697 | 01/12/2021 | 1680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007698 | 01/12/2021 | 2054.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007699 | 01/12/2021 | 3276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0007700 | 01/12/2021 | 4234.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007701 | 01/12/2021 | 20831.51 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007702 | 01/12/2021 | 25553.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007703 | 01/12/2021 | 14450.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 01/12/2021 | 700.00 | 00003421654450 | CRISTIANO CASIMIRO VITAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS PARA EXPOSICAO DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE ENSAIOS COM A BANDA MARCIAL SEVERINO VICTOR DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 01/12/2021 | 10000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE CESSAO DE ANDAIMES PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 01/12/2021 | 2500.00 | 31188069000114 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET SALGADOS E BOLOS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 01/12/2021 | 800.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS TRANPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS NAS CIDADES DE CURRAL DE FORA E ITAPOPOCOCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 01/12/2021 | 3250.00 | 29701427000107 | RAFAEL LIMA BRITO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/12/2021 | 822.00 | 19036245000105 | ANDRE LUIZ MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 02/12/2021 | 2000.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 02/12/2021 | 720.00 | 00010649090438 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BANDA DE MUSICA ACOMPANHANDO O PAPAI NOEL EM DESFILE PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE POR OCASIAO DA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00008493196410 | JOSINETE JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0007718 | 02/12/2021 | 2400.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO COM 20 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007719 | 02/12/2021 | 2375.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO COM 19 DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007720 | 02/12/2021 | 2375.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007721 | 02/12/2021 | 2375.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007723 | 02/12/2021 | 2650.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO ZAFIRA DE PLACA NPU 6018 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007724 | 02/12/2021 | 3325.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007725 | 02/12/2021 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007726 | 02/12/2021 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO MASTER EUROLAF DE PLACA NVP 2821 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007727 | 02/12/2021 | 2850.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007728 | 02/12/2021 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA PCH 5829 TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO SPIN DE PLACA PCH 5829PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007729 | 02/12/2021 | 3515.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007730 | 02/12/2021 | 2700.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 02/12/2021 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA VEICULO VIRTUS DE PLACA OGG 2352 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007732 | 02/12/2021 | 2375.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 02/12/2021 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA VEICULO VIRTUS DE PLACA OGG 2352 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 02/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 02/12/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 02/12/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 02/12/2021 | 1108.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 02/12/2021 | 5100.00 | 00012471802478 | GENIVAL COUTINHO MADRUGA NETTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DE FERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00014431943447 | THIAGO DE MATOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 02/12/2021 | 6500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CACAMBA BASCULANTE NA RETIRADA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 02/12/2021 | 2020.00 | 00078985765434 | OZENI MARIA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES PERSONALIZADOS E CUPCAKES PARA REALIZACAO DE ACOES COM JOVENS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO COMO REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 02/12/2021 | 670.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADOS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM OCASIAO DO ENSAIO FOTOGRAFICO REALIZADO PELO PROGRAMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 02/12/2021 | 670.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LANCHES TIPO SALGADOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV AS MESMAS SAO BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 02/12/2021 | 206.06 | 00006703027404 | JACIANA SUENNE BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS EM FOGAO NO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 02/12/2021 | 400.00 | 00005639493410 | JAQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO NO GINASIO O ALMIZAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007735 | 03/12/2021 | 1349.40 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A CONFÊRENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007736 | 03/12/2021 | 74000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIATARGO MARCA FIAT COMBUSTIVEL ALCCOLGASOLINA 05 PASSAGEIROS 0KM MODELO 20212022 COR BRANCO BANCHISA DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007744 | 03/12/2021 | 7890.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 E LOCACAO DE UMA SAVERO RB COMPLETA DE PLACA QGL- 9G97 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007742 | 03/12/2021 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QEJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 03/12/2021 | 8000.00 | 28310879000197 | CHRYSTINNE DE MENDONÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA AUTORIDADES NA ELABORACAO DE SOLENIDADES ESPECIAL EM CONJUNTO COM OS MUNICIPIOS DE BAIA DA TRAICAO MARCACAO E RIO TINTO PARA LANCAMENTO DE LIVROS SOBRE A REGIAO E IMPLANTACAO DO CENTRO JUDICIARIO DE SOLUCOES DE CONFLITOS E CIDADANIA INDIGENA CEJUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007743 | 03/12/2021 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPAS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO DE PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007734 | 03/12/2021 | 7100.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 05 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE JATO DE TINTA COLORIDA EPSON L3250 DESTINADA AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007738 | 03/12/2021 | 14910.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 07 COMPUTADORES CORE 13 8GB. SSD 240GB E 07 MONITORES VALIANTY LED DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007745 | 03/12/2021 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QSI-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 03/12/2021 | 220.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007754 | 03/12/2021 | 424.90 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES PEITOS DE FRANGO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 03/12/2021 | 1720.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0007756 | 03/12/2021 | 1800.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 03/12/2021 | 1725.00 | 00007336650473 | RAQUEL SANTANA DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 ESTOJOS PERSONALIZADOS KIT DE HIGIENIZACAO CONTRA COVID-19 DESTINADOS A ENTREGA AO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0007770 | 09/12/2021 | 4400.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007757 | 09/12/2021 | 343.71 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007759 | 09/12/2021 | 1825.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007760 | 09/12/2021 | 1992.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007761 | 09/12/2021 | 144.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007763 | 09/12/2021 | 534.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0007798 | 09/12/2021 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0007799 | 09/12/2021 | 3700.00 | 00008518768896 | MARCOS HUMBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 7910 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00089332792453 | RITA DE CASSIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 09/12/2021 | 11491.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0007762 | 09/12/2021 | 10282.61 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007764 | 09/12/2021 | 6600.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007765 | 09/12/2021 | 6500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007766 | 09/12/2021 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007767 | 09/12/2021 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DO MEIO JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0007768 | 09/12/2021 | 6500.00 | 00007472789461 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 09/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NA LOCALIDADE DE RUA NOVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CR 1073608-402020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00025189808491 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0007758 | 09/12/2021 | 1095.09 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA 08658566480 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 09/12/2021 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 09/12/2021 | 250.00 | 00035498927487 | JOAO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 09/12/2021 | 300.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 09/12/2021 | 300.00 | 00006004673412 | JONATHAN JOHN SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JOSE DO NASCIMENTO ANEDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 09/12/2021 | 350.00 | 00008570040423 | MAURICIO DA SILVA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SENHOR JOSIMAR DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 09/12/2021 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE JANAINA BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 09/12/2021 | 250.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA DO CARMO FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 09/12/2021 | 300.00 | 00004599120464 | BETANIA DO NASCIMENTO SALES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 09/12/2021 | 250.00 | 00006795576442 | JOSE GONÇALVES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE VANUZA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 09/12/2021 | 350.00 | 00037285947415 | ZULEIDE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA CAMYLA VIEIRA DA SILVA MENDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 09/12/2021 | 350.00 | 00005389114418 | SEVERINA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE GIRLANE RIBEIRO AMORIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 09/12/2021 | 350.00 | 00075927268404 | TARCISIO CLEMENTE DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE ELIENE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 09/12/2021 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA KELLY INGRID DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 09/12/2021 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONCALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 09/12/2021 | 250.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 09/12/2021 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ALUGUEL DO SR. SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 09/12/2021 | 250.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 09/12/2021 | 250.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 09/12/2021 | 250.00 | 00079013597491 | EVALDO BORGES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA BIANCA RANI TEIXEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 06SEIS MESES COM PARECER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 09/12/2021 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 09/12/2021 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 09/12/2021 | 300.00 | 00087342472468 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA DAYANE LAZARO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 09/12/2021 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 09/12/2021 | 250.00 | 00005961287467 | MARIA DAS NEVES DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SENHORA HELIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 09/12/2021 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | AJUDA FINANECIRA DESTINADA A CUSTEAR MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUSA PORTADORA DA DOENCA DE LUPUS SISTÊMICO CIDM352 DE ACORDO COM PARECER SOCIAL DO NASF E LAuDO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0007769 | 09/12/2021 | 3600.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 09/12/2021 | 600.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 09/12/2021 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA PARA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA PARA A CIDADE DE CABEDELOPB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 09/12/2021 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA PARA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA PARA A CIDADE DE CABEDELOPB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 10/12/2021 | 80.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/12/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 21323-321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IGDBF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007924 | 10/12/2021 | 570.35 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 10/12/2021 | 1460.00 | 00085480797468 | ANTONIO CARLOS NASCIMENTO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DO PISO APLICACAO DE 50M DE RACHINHAS E REFORMA DA PRACA DE CURRAL DE FORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 10/12/2021 | 360.00 | 00084041617472 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NA PRACA PUBLICA DA COMUNIDADE DE CURRAL DE FORA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007923 | 10/12/2021 | 10056.76 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 10/12/2021 | 13079.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 10/12/2021 | 73025.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 10/12/2021 | 33873.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 10/12/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 10/12/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 10/12/2021 | 3.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 10/12/2021 | 57.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 10/12/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/12/2021 | 2728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 24 25 E 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 10/12/2021 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/12/2021 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 10/12/2021 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 10/12/2021 | 11.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 10/12/2021 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 10/12/2021 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 10/12/2021 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 10/12/2021 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 10/12/2021 | 180.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 10/12/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 10/12/2021 | 63.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/12/2021 | 600.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 10/12/2021 | 846.50 | 00097690694420 | JONES GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JONES GONCALVES SARGENTO DE INFANTARIA DO EXERCITO NUMERO DO REGISTRO 073631924-5 INSTRUTOR DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 E ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DE EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 10/12/2021 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 10/12/2021 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 1800 AS 1900 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 10/12/2021 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 10/12/2021 | 1950.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0909 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 10/12/2021 | 1200.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 10/12/2021 | 300.00 | 00005491893439 | DAYSIANE LIMA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA A EQUIPE DE SOM E LUZ NO PERIODO DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 10/12/2021 | 120.00 | 00005557928464 | SILVANA SALES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA O PESSOAL DA EQUIPE DE SOM E LUZ NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 10/12/2021 | 360.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DE TRIBUTOS E DE EMPREENDEDORISMO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 10/12/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007922 | 10/12/2021 | 1449.60 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007804 | 10/12/2021 | 417.34 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TALITA SOARES FREIRE POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007805 | 10/12/2021 | 123.03 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TALITA SOARES FREIRE POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007806 | 10/12/2021 | 973.90 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALLANA VITORIA DA SILVA SOUZA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007807 | 10/12/2021 | 340.35 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ADILIA NUNES FREITAS DA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007808 | 10/12/2021 | 340.31 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE RODRIGUES FILHO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007810 | 10/12/2021 | 293.43 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FRANCO DE FARIAS POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007814 | 10/12/2021 | 102.04 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JULITA FERNANDES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007816 | 10/12/2021 | 88.99 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EVANGELISTA BEZERRA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 10/12/2021 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007832 | 10/12/2021 | 336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007834 | 10/12/2021 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007835 | 10/12/2021 | 238.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0007836 | 10/12/2021 | 20782.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/12/2021 | 600.00 | 00004731873452 | IVONALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 10/12/2021 | 640.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 01112021 A 31112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007841 | 10/12/2021 | 397.04 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A HOSANA GERMANO DE LIMA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007842 | 10/12/2021 | 122.09 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JESSICA EROTILDES SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007843 | 10/12/2021 | 1074.98 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ROSANGELA R DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007844 | 10/12/2021 | 384.56 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA PEREIRA BATISTA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007846 | 10/12/2021 | 318.67 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSEFA DA CONCEICAO CALIXTO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007848 | 10/12/2021 | 385.82 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCIANO J. N. CASSIMIRO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007849 | 10/12/2021 | 397.82 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AURELIA MARIA VERISSIMO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 10/12/2021 | 4920.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE AOS PERIODOS DE 01012021 A 30062021 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007879 | 10/12/2021 | 57.32 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSINEIDE B DA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007880 | 10/12/2021 | 268.14 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TEREZINHA CLEMENTE NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007881 | 10/12/2021 | 503.20 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA AMALIA DE A SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007882 | 10/12/2021 | 66.80 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JUGERLIRA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007883 | 10/12/2021 | 390.27 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA DA SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007884 | 10/12/2021 | 390.27 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA DA SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007885 | 10/12/2021 | 231.46 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AVANIR CORREIA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007886 | 10/12/2021 | 200.63 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSINEIDE BARBOSA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007888 | 10/12/2021 | 131.14 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA JOSE DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007889 | 10/12/2021 | 109.63 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSICLEIDE BATISTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007890 | 10/12/2021 | 107.76 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RICHARD ALEC ANDRADE CHAGAS POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007891 | 10/12/2021 | 371.59 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TALITA SOARES F POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007892 | 10/12/2021 | 961.47 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TATIANA GOMES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007893 | 10/12/2021 | 176.51 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007894 | 10/12/2021 | 40.37 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE DE ARAUJO XAVIER POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007895 | 10/12/2021 | 327.06 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALZINELIA ARAUJO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007896 | 10/12/2021 | 171.29 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEBASTIANA ALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007897 | 10/12/2021 | 77.49 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLAUDICEIA DE AZEVEDO PAES POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007898 | 10/12/2021 | 77.49 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA PONTES SOARES POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007899 | 10/12/2021 | 63.86 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007900 | 10/12/2021 | 434.85 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EVANGELISTA MARTINS BEZERRA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007901 | 10/12/2021 | 176.55 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCIANGELA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007902 | 10/12/2021 | 196.71 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALEXANDRE DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007903 | 10/12/2021 | 71.01 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSELIO NASWCIMENTO DUARTE POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007904 | 10/12/2021 | 71.01 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSELIO NASCIMENTO DUARTE POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007905 | 10/12/2021 | 74.29 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAVI EMANUEL ESTACIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007906 | 10/12/2021 | 228.78 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JANAINA FERNANDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007907 | 10/12/2021 | 121.02 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TATIANE GOMES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007908 | 10/12/2021 | 564.81 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLAYTON BERNARDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007909 | 10/12/2021 | 142.40 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007910 | 10/12/2021 | 216.87 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GEOVANE DA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007911 | 10/12/2021 | 509.32 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCIANGELA DA SILVA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007912 | 10/12/2021 | 41.19 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GAEL DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007913 | 10/12/2021 | 148.06 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007914 | 10/12/2021 | 59.61 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007915 | 10/12/2021 | 47.60 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 10/12/2021 | 1785.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LANCHES TIPO SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007921 | 10/12/2021 | 4684.70 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00047232048491 | NAZARENO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 10/12/2021 | 1800.00 | 00003978934426 | EDIVALDO DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 10/12/2021 | 458.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO BEM COMO CONSERTO NA IMPRESSORA DA ESCOLA SEVERINA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 10/12/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 22.443. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 10/12/2021 | 1190.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00009528226442 | KALINE DAS NEVES MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA AS FESTIVIDADES NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007930 | 13/12/2021 | 1222.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 13/12/2021 | 780.00 | 00014544712475 | WILLAS DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 13/12/2021 | 1850.00 | 00009676594423 | JEAN CARLOS LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007963 | 13/12/2021 | 7399.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007937 | 13/12/2021 | 6568.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007948 | 13/12/2021 | 56000.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 400 PROTESES DENTARIAS PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 13/12/2021 | 420.00 | 00060221445404 | MARIA GORETTI DA COSTA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A PERNAMBUCO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DA FENASCEPE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 15 16 E 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000492021 | 0007955 | 13/12/2021 | 4958.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 18 CADEIRAS BDE SECRETARIA FIXA NE 01 REFRIGERADOR DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007957 | 13/12/2021 | 4570.88 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007960 | 13/12/2021 | 208.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 13/12/2021 | 296.90 | 29980158000157 | HDI SEGUROS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0007932 | 13/12/2021 | 1571.84 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007933 | 13/12/2021 | 976.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007934 | 13/12/2021 | 318.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007935 | 13/12/2021 | 1297.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO DE TANQUES E TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007936 | 13/12/2021 | 504.50 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 13/12/2021 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007956 | 13/12/2021 | 695.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 13/12/2021 | 3200.00 | 11917018000179 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA PROPAGANDA VOLANTE BEM COMO O USO DA SONORIZACAO DURANTE 4 DIAS NAS COMEMORACOES DA PROGRAMACAO ESPECIAL ALUSIVA AOS 65 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 13/12/2021 | 3500.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO ABRANGENDO AS DETERMINACOES DA CONSTITUICAO FEDERAL LEI COMPLEMENTAR 1162003 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES OBSERVANDO AS NORMAS INTERNAS DO FUNCIONAMWENTRO DO ORGAO OU UNIDADE ONDE DEVA PRESTAR OS SERVUCOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 13/12/2021 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 13/12/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 13/12/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 13/12/2021 | 4500.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA REFERENTE A VISTORIA DE OBRA RAE 02 TARIFA EGT9 CR 1066334-21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 13/12/2021 | 2227.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRPV - REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0007961 | 13/12/2021 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 13/12/2021 | 1500.00 | 00010219738408 | JULIANO NUNES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 13/12/2021 | 6500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CACAMBA BASCULANTE NA RETIRADA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0007965 | 13/12/2021 | 23943.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 13/12/2021 | 8279.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADAS A DISTRIBUICAO DAS REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 13/12/2021 | 841.35 | 00087342359491 | CRISTINA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM ACOMPANHAMENTO E CUIDADOS A FAMILIA HABILITADA NO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR O QUAL GABRIEL JANUARIO DA SILVA BEZERRIL COM 05 CINCO ANOS ESTA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SENHORA CRISTINA MENDES DA SILVA DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0007949 | 13/12/2021 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007964 | 13/12/2021 | 282.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 13/12/2021 | 5526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO PARA DESPESAS E MANUTENCAO DO MATADOURO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 13/12/2021 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 44 BOIS NO PERIODO DE 0612 A 1112 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 13/12/2021 | 960.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 48 BOIS NO PERIODO DE 2211 A 2711 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 13/12/2021 | 680.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 34 BOIS NO PERIODO DE 1511 A 2011 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIADE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 13/12/2021 | 820.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 41 BOIS NO PERIODO DE 2911 A 0412 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 13/12/2021 | 200.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOIA MET BALAO PLAST 1.12 - AMANCO E UMA BUCHA RED ROSC 2X1 12 - AMANCO DESTINADAS A CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 14/12/2021 | 824.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO TECFIL DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2810 A 3111 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 14/12/2021 | 1300.00 | 00009715357440 | VALDEMAR ISMAEL DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE OFICINAS DE MUSICA PARA OS USUARIOS DO SCFV COM 30 HORAS SEMANAIS TOTALIZANDO 120 HORAS MÊS PARA APRESENTACAO DO CORAL COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV ATENDIDOS PELO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 14/12/2021 | 1995.00 | 00054355850404 | JAILTON GONZAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE SAO PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DAS CINCO RUAS RUA BARAO DO TRIUNFO CONJUNTO BONFIM SENZALA E SALEMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A VINTE E UMA DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 14/12/2021 | 2900.00 | 00058860070406 | MARLUCE DAS NEVES MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS NATALINO PARA REALIZACAO DO EVENTO SOCIOEDUCATIVO PARA USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 14/12/2021 | 1600.00 | 31188069000114 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A REALIZACAO DO ENCONTRO INTERSETORIAL PARA TECNICOS E PROFISSIONAIS DO CADASTRO UNICOAUXILIO BRASIL CRAS SCFV CRIANCA FELIZ E CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 14/12/2021 | 1900.00 | 00009832479436 | JOSE GLAUCIO ELEUTERIO EUSTAQUIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICA COM ADOLESCENTES E JOVENS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATIVIDADES EM APRESENTACAO MUSICAL CULTURAL NO DIA 05 DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO NA PRACA JOAO PESSOA. OS MESMOS SAO PARTICIPANTES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 14/12/2021 | 335.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE TRILHAS E DUBLAGENS TEATRAL COM OS USUARIOS DO SCFV EM ACOES REFERENTE A APRESENTACOES NATALINAS E PASTORIL. OS USUARIOS DO SERVICO SAO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 14/12/2021 | 3200.00 | 00046773908434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES CULTURAIS NATALINOS PARA APRESENTACOES SOCIOEDUCATIVAS DOS USUARIOS DO SCFV ATENDIDOS PELO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007994 | 14/12/2021 | 3620.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008014 | 14/12/2021 | 326.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008019 | 14/12/2021 | 1660.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0008035 | 14/12/2021 | 4700.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEGUMES VERDURAS E POLPA DE FRUTA DESTINADOS AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008061 | 14/12/2021 | 4735.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 6863671 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2810 A 3011 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 14/12/2021 | 600.00 | 00008482354442 | JERONIMO ANDRADE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008021 | 14/12/2021 | 1940.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008030 | 14/12/2021 | 6825.51 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008033 | 14/12/2021 | 12328.75 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 14/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE PARA O CONTRATO DE PAVIMENTACAO DA RUA DA CERAMICA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. CR 1066334-212019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 14/12/2021 | 496.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2810 A 3011 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 14/12/2021 | 2500.00 | 00089325702487 | MARIA MERCIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008066 | 14/12/2021 | 35439.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.9976507 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 9299070 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 3.1019125 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTEMUNICIPIO. REFERENTEAO PERIODO DE 2810 A 3011 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008024 | 14/12/2021 | 1155.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 14/12/2021 | 2189.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A EVERTON SILVA DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008027 | 14/12/2021 | 1155.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008028 | 14/12/2021 | 1204.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008029 | 14/12/2021 | 1068.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0008034 | 14/12/2021 | 2713.35 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEGUMES FRUTAS E POLPA DE FRUTA DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0008036 | 14/12/2021 | 471.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES VERDURAS E POLPA DE FRUTA DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 14/12/2021 | 424.67 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLQ6L68 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 14/12/2021 | 184.72 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLQ 6L68 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008044 | 14/12/2021 | 5955.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0008045 | 14/12/2021 | 7011.03 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PESSOAS CARENTES DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008064 | 14/12/2021 | 79236.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 7.6316955 LITROS DE GASOLINA C COMUM 3.3508596 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 1.3054786 LITROS DE OLEO DIESEL B S5020COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2810 A 3011 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0008047 | 14/12/2021 | 9837.71 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PESSOAS CARENTES DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 14/12/2021 | 179.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 2810 A 3011 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 14/12/2021 | 321.07 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 14/12/2021 | 35.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 14/12/2021 | 640.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR AO REITOR E COMITIVA DA UFPB NA NOITE DE APRESENTACAO REFERENTE AO SARAU LITERARIO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008011 | 14/12/2021 | 492.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008031 | 14/12/2021 | 536.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008037 | 14/12/2021 | 1498.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 14/12/2021 | 1850.00 | 00091676010491 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA VACINACAO CONTRA COVID-19 NO DIA D COM FAIXA ETARIA A PARTIR DE 12 ANOS COM E SEM COMORBIDADES BEM COMO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA PRIMEIRA E SEGUNDA DOSE DE REFORCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 14/12/2021 | 260.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA DE FATIMA PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 14/12/2021 | 210.00 | 00011931497460 | JOÃO PAULO SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00007562807450 | ARLISON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 14/12/2021 | 875.88 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A SERGIO CAMARA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 14/12/2021 | 1100.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A DAVI LUCAS OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 14/12/2021 | 2526.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A FATIMA MARIA BENTO DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 14/12/2021 | 98.00 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO PARAIBANO DE RECURSOS HIDRICOS E SUA REPERCUSSAO NA SAUDE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA CAPITAL JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 14/12/2021 | 520.00 | 00006652482452 | ERIOSVALDO CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007995 | 14/12/2021 | 295.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICACEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 14/12/2021 | 540.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A MERCIA AGRIPINO DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0007997 | 14/12/2021 | 988.71 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 14/12/2021 | 1890.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 14/12/2021 | 453.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A ANA CAROLINA BEZERRA LOURENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008000 | 14/12/2021 | 1857.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 14/12/2021 | 1094.85 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A JOSE JUNIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 14/12/2021 | 999.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 14/12/2021 | 759.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A DAVI LUCAS OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 14/12/2021 | 1231.78 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 14/12/2021 | 394.14 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS ADELITA EMIDIO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 14/12/2021 | 525.52 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A RITA DE ALMEIDA PASCOAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008012 | 14/12/2021 | 4740.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008013 | 14/12/2021 | 7080.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 14/12/2021 | 525.52 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A MARIA LUCIA COSTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 14/12/2021 | 364.95 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A ARNALDO LUIZ DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 14/12/2021 | 583.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A TEREZINHA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 14/12/2021 | 479.88 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A RITA DE ALMEIDA PASCOAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008022 | 14/12/2021 | 1830.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007970 | 14/12/2021 | 7220.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4386 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007973 | 14/12/2021 | 2220.34 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-2510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007975 | 14/12/2021 | 11694.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-2510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007976 | 14/12/2021 | 6472.86 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFS-9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007978 | 14/12/2021 | 5819.24 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO MOU DE PLACA 6606 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007980 | 14/12/2021 | 11694.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007982 | 14/12/2021 | 9121.11 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-3743 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007985 | 14/12/2021 | 5384.68 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008002 | 14/12/2021 | 2037.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008003 | 14/12/2021 | 4195.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES GESTORES E COORDENADORES NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008009 | 14/12/2021 | 4999.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 14/12/2021 | 220.00 | 00003835352474 | LIDIANY DE SOUZA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAPAS DE CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS FORMATURAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008038 | 14/12/2021 | 4156.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008039 | 14/12/2021 | 1209.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 14/12/2021 | 120.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2810 A 3011 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008076 | 15/12/2021 | 30883.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 53907 LITROS DE GASOLINA COMUM 3.238 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 1.52585 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0008090 | 15/12/2021 | 141544.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO TORO ENDURANCE TURBO FL 05 PASSAGEIROS 0 KM M FIAT FAB2021MOD 2022 COR PRATA BILLET COMBUSTIVEL ALCCOLGASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0008091 | 15/12/2021 | 74000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO FIATARGO 05 PASSAGEIROS 0 KM FAB2021MOD 2022 COR PRATA BARI COMBUSTIVEL ALCCOLGASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 15/12/2021 | 29375.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 15/12/2021 | 29266.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 15/12/2021 | 128395.89 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 15/12/2021 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31122022 DA OP 1037610-37 CONV 843728. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 15/12/2021 | 10000.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE DOS SANTOS 05129076419 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE PAINEL DE LED ALTA P6MM DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMACIPACAO POLITICA E NATALINA DESTE MUNICIPIO OCORRIDA NOS DIAS 02030405 E 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 15/12/2021 | 5750.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES 06680466431 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE GERADOR 180KVA DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 15/12/2021 | 8000.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE GRID ILUMINACAO PROFISSIONAL E MOVING BEAM PARA PALCO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E NATALINA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0008144 | 15/12/2021 | 17000.00 | 19694997000155 | JORDAOSOUZA DE OLIVEIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE ESTRUTURA PALCO E SONORIZACAO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 15/12/2021 | 1800.00 | 00009113411454 | ROMARIO DA SILVA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 15/12/2021 | 1800.00 | 00009113411454 | ROMARIO DA SILVA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 15/12/2021 | 1870.22 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 15/12/2021 | 2106.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 15/12/2021 | 581031.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 15/12/2021 | 215041.78 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 15/12/2021 | 111590.29 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB INFANTIL 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 15/12/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 15/12/2021 | 41813.34 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 15/12/2021 | 23916.69 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 15/12/2021 | 59517.46 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 15/12/2021 | 12238.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 15/12/2021 | 2133.34 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 15/12/2021 | 117024.87 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 15/12/2021 | 16406.98 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 15/12/2021 | 6050.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 15/12/2021 | 71715.01 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 15/12/2021 | 57531.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 15/12/2021 | 550.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES DESTINADAS A DIVERSOS PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 15/12/2021 | 5775.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 15/12/2021 | 280.00 | 00007037078417 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A FORMATURA DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0008154 | 15/12/2021 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO DE RIO TINTO E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE ACORDO COM O PERIODO DE 13112021 A 13122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008071 | 15/12/2021 | 2590.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 4506012 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2810 A 3011 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 15/12/2021 | 26800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 15/12/2021 | 458.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 15/12/2021 | 3142.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 15/12/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008069 | 15/12/2021 | 6828.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 9896466 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2810 A 3011 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 15/12/2021 | 5885.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 15/12/2021 | 26705.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 15/12/2021 | 11001.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 15/12/2021 | 5600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 15/12/2021 | 4850.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 15/12/2021 | 800.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 15/12/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 15/12/2021 | 800.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 15/12/2021 | 800.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 15/12/2021 | 4125.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 15/12/2021 | 516.67 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 15/12/2021 | 38898.45 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 15/12/2021 | 15300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 15/12/2021 | 14729.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 15/12/2021 | 1466.67 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 15/12/2021 | 37844.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 15/12/2021 | 93912.79 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 15/12/2021 | 133711.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 15/12/2021 | 3012.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRA EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 15/12/2021 | 13383.34 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 15/12/2021 | 20756.65 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 15/12/2021 | 4646.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 15/12/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0008074 | 15/12/2021 | 3500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 15/12/2021 | 1327.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A KEVILLYN SANTOS DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 15/12/2021 | 14501.51 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 15/12/2021 | 550.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PACIENTE YAGO MARTINS ELEUTERIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 15/12/2021 | 2244.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 15/12/2021 | 17112.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 15/12/2021 | 99329.24 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 15/12/2021 | 5051.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 15/12/2021 | 3166.67 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 15/12/2021 | 30089.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SALA DE COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 15/12/2021 | 7862.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 15/12/2021 | 113265.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 15/12/2021 | 6853.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 15/12/2021 | 17505.55 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 15/12/2021 | 4166.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00036810851453 | JOSÉ ANTONIO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008109 | 15/12/2021 | 1688.26 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008110 | 15/12/2021 | 899.23 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA AMALIA DE ARAUJO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008111 | 15/12/2021 | 921.18 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SERGIO CAMARA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008112 | 15/12/2021 | 280.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A RAMON PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008114 | 15/12/2021 | 141.80 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A RITA DE CASSIA DE LIMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008116 | 15/12/2021 | 227.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A RAMON PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008119 | 15/12/2021 | 507.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 15/12/2021 | 2328.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE NEO FORTE BAUNILHA 400G DESTINADO AO MENOR MIGUEL BENICIO FRANCA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008122 | 15/12/2021 | 3211.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008126 | 15/12/2021 | 195.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008129 | 15/12/2021 | 150.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008136 | 15/12/2021 | 10788.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS COM MANGA LONGA C10 40G SES DESTINADOS AO USO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0008139 | 15/12/2021 | 10385.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0008142 | 15/12/2021 | 10731.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008159 | 15/12/2021 | 335.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008161 | 15/12/2021 | 328.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008163 | 15/12/2021 | 575.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF LOCALIZADO NO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008164 | 15/12/2021 | 553.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008167 | 15/12/2021 | 833.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008169 | 15/12/2021 | 19019.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO P LATEX DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008171 | 15/12/2021 | 12017.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000492021 | 0008199 | 15/12/2021 | 3918.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS E UM LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTOUPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 15/12/2021 | 13383.34 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 15/12/2021 | 3012.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRA EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 15/12/2021 | 9391.67 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 15/12/2021 | 43127.43 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 15/12/2021 | 130.00 | 00059240296700 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE FIZERAM A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA LADEIRA DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0008157 | 15/12/2021 | 30725.40 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 15/12/2021 | 122264.30 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 15/12/2021 | 19891.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 15/12/2021 | 80405.81 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 15/12/2021 | 9652.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 15/12/2021 | 3100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 15/12/2021 | 7822.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 15/12/2021 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 15/12/2021 | 975.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 15/12/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 15/12/2021 | 1466.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 15/12/2021 | 107.79 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA ROSILDA MEDEIROS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 15/12/2021 | 850.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA AMANDA ARIELLY COSTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 15/12/2021 | 300.00 | 00072774720478 | JOSE DA SILVA ALVES | VALOR EMPEPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL A SENHORA LUZIA INOCENCIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 15/12/2021 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL A SENHORA ROSANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 15/12/2021 | 24819.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 15/12/2021 | 13300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 15/12/2021 | 2016.67 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 15/12/2021 | 1833.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 15/12/2021 | 9075.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 15/12/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 15/12/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 15/12/2021 | 4088.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 15/12/2021 | 1833.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 15/12/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 15/12/2021 | 9486.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 15/12/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 15/12/2021 | 3775.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 15/12/2021 | 2300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 15/12/2021 | 9899.98 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 15/12/2021 | 4429.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 15/12/2021 | 1221.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 15/12/2021 | 733.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 15/12/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 15/12/2021 | 2537.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 15/12/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 15/12/2021 | 1342.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 15/12/2021 | 8100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 15/12/2021 | 1320.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COMERCIO VETERINARIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA SUB. M OM4A 3 OHP RTIF. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008107 | 15/12/2021 | 20074.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.3424486 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 1.1795420 DE OLEO DIESEL B S500 COMUMU DESTINADOS AO VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 2810 A 3011 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 15/12/2021 | 4103.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 15/12/2021 | 8258.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 15/12/2021 | 825.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 15/12/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME A CONTA DO GBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 16/12/2021 | 8278.20 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADAS A DISTRIBUICAO DAS REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 16/12/2021 | 65.13 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA ROSILDA MEDEIROS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 16/12/2021 | 42.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA ROSILDA MEDEIROS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0008213 | 16/12/2021 | 13040.11 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 16/12/2021 | 150.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER DA PACIENTE ELIETE MOREIRA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0008207 | 16/12/2021 | 1736.00 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SETE ESTABILIZADORES 1000VA ENERGY LUX DESTINADO AO NOVO PRONTO ATENDIMENTOUPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322021 | 0008211 | 16/12/2021 | 8138.00 | 17290835000126 | M&R COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 16/12/2021 | 253406.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 16/12/2021 | 6619.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0008200 | 16/12/2021 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 16/12/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 16/12/2021 | 125.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 16/12/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 16/12/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 16/12/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS 21682-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 16/12/2021 | 47.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 16/12/2021 | 131836.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 16/12/2021 | 3600.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 100 CEM CAPAS DE CADEIRAS EM TECIDO OXFORD PARA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00001211673480 | MARIA DA GLORIA SILVA CIPRIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 40 QUARENTA CAPAS DE CADEIRAS EM TECIDO OXFORD PARA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 16/12/2021 | 296.88 | 29980158000157 | HDI SEGUROS S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 16/12/2021 | 123302.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 16/12/2021 | 41599.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 16/12/2021 | 1000.00 | 00028780434487 | MARIA DGUIA LIMA DA COSTA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA APRESENTACOES CULTURAIS DO NATAL ILUMINADO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 16/12/2021 | 720.00 | 00068567499453 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 16/12/2021 | 72481.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 16/12/2021 | 4378.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL 30 REFERENTE AO 13 SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 16/12/2021 | 55555.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 16/12/2021 | 48414.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 16/12/2021 | 39676.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO 13 SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 17/12/2021 | 1800.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE PAPAI NOEL NAS FESTIVIDADES NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 17/12/2021 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 17/12/2021 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31122022 DA OP 1037610-37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 17/12/2021 | 92.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIVA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 17/12/2021 | 38.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIVA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 17/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UBS DE CAJARANA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 17/12/2021 | 850.00 | 00005889896490 | AMANDA ARIELLY COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA AMANDA ARIELLY COSTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 20/12/2021 | 291.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA N41PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA PROJETADA 01 BAIRRO VILA REGINA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 20/12/2021 | 291.35 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DISPENSA DE LICENCA OF N° 0040 P PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS PROJETADAS 01 SIT PIAUBUCU E R. JAQUEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 20/12/2021 | 751.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 5 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 4F65 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 20/12/2021 | 459.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PIABUCU CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 20/12/2021 | 500.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 6 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ4072 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 20/12/2021 | 803.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 6 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH9J53 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 20/12/2021 | 455.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA REALIZACAO DE EXAME BCR-ABL QUALITATIVO P-190 P-210 NA PACIENTE ANA LUCIA FERREIRA DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 20/12/2021 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 20/12/2021 | 5038.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO CFM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 20/12/2021 | 11.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0008514 | 20/12/2021 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0008515 | 20/12/2021 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PUBLICA DO MUNICIPIORELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 20/12/2021 | 39.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 20/12/2021 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PRECOS N° 000032021. PUBLICADO EM 29112021 DOU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 20/12/2021 | 500.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH 5C62 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 21/12/2021 | 4700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 21/12/2021 | 6950.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00078978394434 | VALMIR ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 21/12/2021 | 1310.00 | 00003289804550 | CARLOS RAYMUNDO FERREIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS E CAPAS PARA CADEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 21/12/2021 | 2500.00 | 00007397248438 | NALICE DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 21/12/2021 | 600.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE LETREIROS COM NOME DA ESCOLA CAMPOS SALES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 21/12/2021 | 113519.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 21/12/2021 | 215044.72 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 21/12/2021 | 29100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 21/12/2021 | 12238.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 21/12/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB INFANTIL 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 21/12/2021 | 2700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 21/12/2021 | 577950.14 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MAGISTERIO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 21/12/2021 | 600.00 | 00000750430419 | JOANA D ARC DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUSA BARROS LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 21/12/2021 | 500.00 | 00006213459464 | RODRIGO DE JESUS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COMO ARTESAO POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 21/12/2021 | 500.00 | 00071128253429 | VANESSA PADILHA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COMO ARTISTA DE RUA E CULTURA REGIONAL POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00008726939452 | NELSON JOSÉ CAMPOS DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COMO GRUPO CULTURAL AGREMIACAO AMIGOS DA REGINA POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00007495089490 | AURELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00008830892467 | RAONI RICHARD CONDADO PASCOAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COMO GRUPO CULTURAL AGREMIACAO BOI VALENTE POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00005035770494 | DAVIDSON SANTANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00006171735400 | ELISANGELA PADILHA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COMO GRUPO CULTURAL AGREMIACAO BURRINHA FLORENTINA POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00001184632413 | LEDILSON RIBEIRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COMO GRUPO CULTURAL AGREMIACAO CONJUNTO TRADICAO POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00011423423445 | MALENA SILVA DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COMO GRUPO CULTURAL URSO MIRIM A.D.R POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00087365898453 | EDJANI FREITAS DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00056618263468 | RICARDO HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00009608698405 | LUIZ FILIPE ARAUJO CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COMO GRUPO CULTURAL GRUPO MAGNOLIA POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00006059141412 | DIEGO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COMO GRUPO CULTURAL AGREMIACAO BOI CARINHOSO POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00009113698486 | CARLOS ANDRE DA SILVA ROSAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COMO GRUPO CULTURAL DANCAS DO POVO POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00055097820487 | RICARDO LIMA DA SILVA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COMO GRUPO CULTURAL BOI ENDIABRADO POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 21/12/2021 | 27505.34 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 21/12/2021 | 31750.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 21/12/2021 | 125148.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 21/12/2021 | 6000.00 | 05804916000118 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DE RIO TINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COMO ESPACOS ARTISTICOS E CULTURAIS MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS COOPERATIVAS INSTITUICOES E ORGANIZACOES CULTURAIS COMUNITARIAS POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00011846874475 | EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00078980445415 | ELIETE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00009930331484 | ERIVAN LOPES DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00016143159491 | JOÃO COSTA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00055097928415 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00005582285423 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00006507459496 | JUDSON CARLOS LIMA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00002376336473 | NAILTON FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00010519381475 | RICARDO HONORATO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00006547420493 | SANDERLEIDE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 21/12/2021 | 3935.61 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00030917425472 | TARCISO GONÇALVES DE MÉLO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00009715357440 | VALDEMAR ISMAEL DOS SANTOS NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00006277392450 | VALDILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 21/12/2021 | 16406.98 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 21/12/2021 | 6600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 21/12/2021 | 70864.37 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 21/12/2021 | 66600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 21/12/2021 | 11000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 21/12/2021 | 2911.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ELABORACAO DE SOLENIDADE ESPECIAL EM CONJUNTO COM OS MUNICIPIOS DE BAIA DA TRAICAO MARCACAO E RIO TINTO EM OCASIAO DO LANCAMENTO DOS LIVROS SOBRE A REGIAO E IMPLANTACAO DO CEJUSC INDIGENA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 21/12/2021 | 26800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 21/12/2021 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 21/12/2021 | 3142.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 21/12/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 21/12/2021 | 179.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 21/12/2021 | 31536.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 21/12/2021 | 5885.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 21/12/2021 | 17350.94 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 21/12/2021 | 11001.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 21/12/2021 | 5600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 21/12/2021 | 4850.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 21/12/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 21/12/2021 | 127913.88 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 21/12/2021 | 19690.94 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 21/12/2021 | 51255.05 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 21/12/2021 | 4564.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 21/12/2021 | 22655.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 21/12/2021 | 74683.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 21/12/2021 | 179147.31 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 21/12/2021 | 266857.27 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 21/12/2021 | 68601.65 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 21/12/2021 | 1550.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 21/12/2021 | 35913.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 21/12/2021 | 14729.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 21/12/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 21/12/2021 | 25027.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 21/12/2021 | 4646.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 21/12/2021 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 21/12/2021 | 20550.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 21/12/2021 | 2244.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 21/12/2021 | 12620.22 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 21/12/2021 | 94983.67 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 21/12/2021 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 21/12/2021 | 16700.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 21/12/2021 | 130608.34 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 21/12/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 21/12/2021 | 6853.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 21/12/2021 | 9507.59 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 21/12/2021 | 32854.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DA COVID DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 21/12/2021 | 100080.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO COVID-19 LEI 1.111 DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 21/12/2021 | 2312.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008370 | 21/12/2021 | 363.69 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ROBERTO CARLOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008371 | 21/12/2021 | 570.36 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A LUCIANGELA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008374 | 21/12/2021 | 162.15 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008375 | 21/12/2021 | 451.06 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSICLEIDE BATISTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008377 | 21/12/2021 | 96.76 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008379 | 21/12/2021 | 88.88 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDINALDO MANOEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 21/12/2021 | 6840.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 21/12/2021 | 120866.64 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 21/12/2021 | 22650.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 21/12/2021 | 92510.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 21/12/2021 | 8987.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 21/12/2021 | 3100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 21/12/2021 | 7580.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 21/12/2021 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 21/12/2021 | 1300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 21/12/2021 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 21/12/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 21/12/2021 | 650.00 | 00043172229491 | JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA PARTE ELETRICA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 21/12/2021 | 24819.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 21/12/2021 | 14100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 21/12/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 21/12/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 21/12/2021 | 11045.83 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 21/12/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 21/12/2021 | 4088.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 21/12/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 21/12/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 21/12/2021 | 9486.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 21/12/2021 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 21/12/2021 | 4600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 21/12/2021 | 2300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 21/12/2021 | 11000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 21/12/2021 | 4429.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 21/12/2021 | 1221.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 21/12/2021 | 1100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 21/12/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 21/12/2021 | 2537.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 21/12/2021 | 2200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAR4IOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 21/12/2021 | 792.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 21/12/2021 | 8100.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 21/12/2021 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 21/12/2021 | 4103.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 21/12/2021 | 8350.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 21/12/2021 | 1180.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0008405 | 22/12/2021 | 2252.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 22/12/2021 | 38488.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 22/12/2021 | 139044.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008392 | 22/12/2021 | 12782.65 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00007562807450 | ARLISON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 22/12/2021 | 2650.00 | 00001656494701 | FABIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMOTERAPIA NA CIDADE JOAO PESSOA-PB VEICULO CHEV. SPIN 1.8 MT LTZ2013GASOL. PLACA OGG5177PB BRANCA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042021 | 0008401 | 22/12/2021 | 10385.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008402 | 22/12/2021 | 2173.70 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLO SALGADOS E PAO FRANCES DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008403 | 22/12/2021 | 952.20 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008404 | 22/12/2021 | 347.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008406 | 22/12/2021 | 10507.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008407 | 22/12/2021 | 542.90 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAOE BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AO CONSUMO DAS EQUIPES NO ENFRENTAMENTO A COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008409 | 22/12/2021 | 272.80 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008410 | 22/12/2021 | 197.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008411 | 22/12/2021 | 1953.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008412 | 22/12/2021 | 7080.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008413 | 22/12/2021 | 1830.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0008414 | 22/12/2021 | 889.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008415 | 22/12/2021 | 295.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICACEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008416 | 22/12/2021 | 1204.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008417 | 22/12/2021 | 1068.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008418 | 22/12/2021 | 1857.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008419 | 22/12/2021 | 4740.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0008420 | 22/12/2021 | 471.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES VERDURAS E POLPA DE FRUTA DESTINADOS AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102021 | 0008421 | 22/12/2021 | 4570.88 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0008422 | 22/12/2021 | 2713.35 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEGUMES FRUTAS E POLPA DE FRUTA DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 22/12/2021 | 180.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008361 | 22/12/2021 | 11583.61 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 22/12/2021 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 22/12/2021 | 133640.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 22/12/2021 | 100.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 22/12/2021 | 37.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 22/12/2021 | 163.35 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008408 | 22/12/2021 | 2382.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 22/12/2021 | 38357.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 22/12/2021 | 1268.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 22/12/2021 | 3220.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTI 30L REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 22/12/2021 | 124149.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 22/12/2021 | 24974.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL 70 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 22/12/2021 | 50532.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 22/12/2021 | 1225.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DE BANNER COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO PARA DIVULGACAO DA LEI ALDAIR BLANC NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 22/12/2021 | 1250.00 | 00011297429460 | ANTONIO NETO FELIX SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COM MANUTENCAOE REPARO NO CAMPO ONDE SERA REALIZADO O TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 23/12/2021 | 14261.74 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO ENERGISAPREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 23/12/2021 | 27.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SNA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 23/12/2021 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008426 | 23/12/2021 | 6893.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008427 | 23/12/2021 | 2088.90 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE FRANGO E PEIXE DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0008425 | 23/12/2021 | 15526.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO CARNE E FRANGO DESTINADOS AS REFEICOES DISTRIBUIDAS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 24/12/2021 | 14.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO 21.682-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 27/12/2021 | 1321.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 27/12/2021 | 600.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/12/2021 | 2700.00 | 00039973161807 | VANESSA DE SOUZA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 27/12/2021 | 2700.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00064575756415 | JOSIMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00045623678491 | LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 28/12/2021 | 1500.00 | 00010219738408 | JULIANO NUNES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 28/12/2021 | 1220.00 | 00071168183405 | BRUNO CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 28/12/2021 | 1340.00 | 00008573230401 | FLAVIO GOMES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 28/12/2021 | 1340.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 28/12/2021 | 1340.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008450 | 28/12/2021 | 467.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00089518349487 | Gildenilson de Souza Silva | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PRLOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00011049706439 | JOSE ALISSON DA SILVA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 28/12/2021 | 1220.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 28/12/2021 | 1220.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS A. DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 28/12/2021 | 1340.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 28/12/2021 | 1340.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008447 | 28/12/2021 | 279.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 28/12/2021 | 2250.00 | 00011550752421 | ANA KETLY ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO NATALINO EM CAIXAS DE MDF PARA USUARIOS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV E SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF VINCULADOS AO CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 28/12/2021 | 2400.00 | 00053672216453 | ROSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO EM ENFEITES EM FELTRO CROCHE E ALMOFADAS NATALINAS PARA USUARIOS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV E SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF VINCULADOS AO CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 28/12/2021 | 2400.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO EM SOUSPLAT LENCO E TOALHA DE MESA NATALINA PARA USUARIOS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV E SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF VINCULADOS AO CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 28/12/2021 | 2250.00 | 00000128668490 | KATIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO NATALINO EM KIT PARA COZINHA JOGO AMERCIANO PANOS DE PRATO E TOALHAS PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV E SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF VINCULADOS AO CENTRO DE REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008501 | 28/12/2021 | 6744.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFU - 6964 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 28/12/2021 | 1100.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA (CASA SANTA RITA) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS ACOLHIDAS PELA ENTIDADE AS QUAIS ESTAO EM SITUACAO DE DROGADICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 28/12/2021 | 1650.00 | 00010223653470 | JOSE ROBERTO COSTA DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AO USO POR OCASIAO DA PALESTRA SOBRE IMPORTANCIA DO OUTUBRO ROSA BEM COMO JANTAR COM A MELHOR IDADE REALIZADO NO ALMIZAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 28/12/2021 | 810.00 | 00010223653470 | JOSE ROBERTO COSTA DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO USO EM EVENTO PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO GINASIO O ALMIZAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008448 | 28/12/2021 | 481.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008451 | 28/12/2021 | 467.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DAS EQUIPES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 28/12/2021 | 2638.00 | 00010223653470 | JOSE ROBERTO COSTA DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AO USO NA REALIZACAO DO DRIVE-THRU NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 E NA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO CFM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00079016472487 | AGNALDO DA SILVA MENDES/OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00011248085400 | YAN KLISMANN RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COMO GRUPO CULTURAL BATALHA DA PREGUICA POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00049959000478 | OLIMPIO COSTA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00012340135419 | JOÃO PEDRO BARBOSA DÁ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COMO GRUPO CULTURAL AGREMIACAO BOI TRAMBIQUE POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00048258155881 | RAFAELLA SUALDINI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COMO GRUPO CULTURAL PE DE FIGO FILMES POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00034253343449 | EDMILSON LUIS FREIRES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA BANDA MARCIAL ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00011329701488 | LENILSON SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00009365678480 | HUGO CESAR EUSTÁQUIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 28/12/2021 | 1300.00 | 00014557687407 | ANTONIO NICACIO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES DA FANFARRA SEVERINO VICTOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00011583943498 | ALAN MEIRELES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00071329017455 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 28/12/2021 | 960.00 | 00039526348400 | EUNICE MARIA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA EM CONJUNTOS PARA O CORAL DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 28/12/2021 | 949.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH 5C62 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008499 | 28/12/2021 | 4591.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008500 | 28/12/2021 | 4883.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK OFZ DE PLACA OFZ- 0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 28/12/2021 | 710.00 | 00010223653470 | JOSE ROBERTO COSTA DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO USO POR OCASIAO NA REALIZACAO DO PROJETO FACA BONITO PROMOVENDO O DEBATE SOCIAL CONTRA O ABUSO EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008449 | 28/12/2021 | 990.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00001423909410 | ANDRÊZA KATYÚSCIA DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COMO GRUPO CULTURAL AGREMIACAO ESTRELINHAS RT POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00010578171473 | EDSON RODOLFO FERREIRA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COMO GRUPO CULTURAL AFRO CULTURAL AFEFE IRE POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 28/12/2021 | 70.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008446 | 28/12/2021 | 551.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 28/12/2021 | 525.00 | 00009502132416 | EMILIA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM FAVOR DE EMILIA SILVA DE LIMA CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A QUINTA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 28/12/2021 | 225.00 | 00001082149403 | ROBERTA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A QUINTA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 28/12/2021 | 1850.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 28/12/2021 | 1553.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 28/12/2021 | 1428.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 28/12/2021 | 1212.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 28/12/2021 | 817.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 28/12/2021 | 1378.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 28/12/2021 | 626.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 28/12/2021 | 1184.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 28/12/2021 | 1063.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 28/12/2021 | 537.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 28/12/2021 | 606.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 28/12/2021 | 1450.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO CFM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 29/12/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 5581-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 29/12/2021 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 29/12/2021 | 1206.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 29/12/2021 | 8345.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 29/12/2021 | 24835.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 29/12/2021 | 16955.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 29/12/2021 | 1227.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 29/12/2021 | 664.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 29/12/2021 | 589.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008568 | 29/12/2021 | 2442.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3539848 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0112 A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 29/12/2021 | 75.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008569 | 29/12/2021 | 850.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1479610 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0112 A 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008571 | 29/12/2021 | 1010.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1757550 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1112 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0008581 | 29/12/2021 | 24840.45 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00027897494420 | TARCISO ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE CABOS DE INTERNET E DA TV NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 29/12/2021 | 265.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF 0673 OFG 0673 QFS 9254 OGF 1630 E OGF 2510 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 29/12/2021 | 640.00 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO RANGER DE PLACA QGA 6F85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008553 | 29/12/2021 | 5503.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 17154 LITROS DE GASOLINA COMUM 78068 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 16000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008554 | 29/12/2021 | 193.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 29/12/2021 | 3300.00 | 00005097299400 | JULIO LEANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADE DE AREIA BRANCA E TABERABA DESTE MUNICIPIO DURANTE 33 DIAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 29/12/2021 | 2200.00 | 00009724343480 | JONAS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 29/12/2021 | 2200.00 | 00009937294444 | JHONATAS DAS NEVES ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO CFM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 29/12/2021 | 190.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA RLQ 6168 E AMBULANCIA DE PLACA RLU 4765 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 29/12/2021 | 200.00 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NO VEICULO ONIX DE PLACA OFU 8965 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432021 | 0008534 | 29/12/2021 | 397.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BALDE PLASTICO EM POLIETILENO E CAIXA ORGANIZADORA DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 29/12/2021 | 220.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA REALIZACAO DE ENDOSCOPIA E BIOPSIA NA PACIENTE FLAVIA MARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 29/12/2021 | 25.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEU DO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 6964 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 29/12/2021 | 1520.00 | 00054355850404 | JAILTON GONZAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE SAO PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DAS CINCO RUAS RUA BARAO DO TRIUNFO CONJUNTO BONFIM SENZALA E SALEMA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZESSEIS DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 29/12/2021 | 5000.00 | 00003894127406 | JAILSON DE MEDEIROS BESERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 29/12/2021 | 4500.00 | 00003894127406 | JAILSON DE MEDEIROS BESERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008552 | 29/12/2021 | 41.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 0112 A 10122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008555 | 29/12/2021 | 2199.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2746945 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 529197 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 0112 A 10122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008556 | 29/12/2021 | 1260.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1606950 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 263670 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 0112 A 10122021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 29/12/2021 | 700.00 | 00045695679400 | JOSE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008503 | 29/12/2021 | 8030.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PA MECANICA PERTENCENTE A SECERTARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008504 | 29/12/2021 | 11750.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESVADEIRA PERTENCENTE A SECERTARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008505 | 29/12/2021 | 8378.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECERTARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 29/12/2021 | 610.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 29/12/2021 | 210.00 | 00004934258450 | JUNIOR JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008578 | 29/12/2021 | 27267.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.7989083 LITROS DE GASOLINA C COMUM 4200000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 9744401 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0112 A 10122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008579 | 29/12/2021 | 22701.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.2264300 LITROS DE GASOLINA C COMUM 9062300 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 3800000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1112 A 20122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000512021 | 0008580 | 29/12/2021 | 25817.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MOCHO ODONTOLOGICO COM SISTEMA DE ELEVACAO E DESCIDA DO ASSENTO POR SISTEMA DE GAS PRESSURIZADO ENCOSTO E REGULAGEM CADEIRA MOCHO COM RODIZIO CAIXA TERMICA 5L ESCADINHA DOIS DEGRAUS OXIMETRO DEDO OXIMETRO COMPACTO MONITOR MULTIPARAMETRICO SUPORTE DE HAMPER E CARRO MOVEL PARA VENTILADOR PULMONAR DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000432021 | 0008585 | 29/12/2021 | 2790.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3 MESES PLASTICAS QUADRADA COR BRANCA 7 ESTANTES EM ACO COM 6 PRATELEIRAS 20 CADEIRAS PLASTICAS SEM BRACO COR BRANCA E 1 MESA DE PLASTICO QUADRADA DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - UPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 29/12/2021 | 1500.00 | 00036810851453 | JOSÉ ANTONIO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008560 | 29/12/2021 | 4135.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1915692 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 5327123 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0112 A 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 29/12/2021 | 1220.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008575 | 29/12/2021 | 758.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PRETENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1112 A 20122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008573 | 29/12/2021 | 10448.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 7665040 LITOS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 3460040 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 6525000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1112 A 20122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00025189808491 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00011896931430 | JOELSOM DA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00004266848420 | EDUARDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00071167863410 | CARLOS DANIEL SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00097942863468 | LIVALDO CIPRIANO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00010913010421 | VALDIZIO BENJAMIM DE BARROS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008577 | 30/12/2021 | 7662.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.04040 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 30000 DE OLEO DIESEL B S500 COMUMU DESTINADOS AO VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1112 A 2012 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008572 | 30/12/2021 | 12335.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 73508 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 34139 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 1.01971 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0112 A 1012 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008561 | 30/12/2021 | 5370.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECERTARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008562 | 30/12/2021 | 4104.44 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY PERTENCENTE A SECERTARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008563 | 30/12/2021 | 5849.41 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECERTARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 30/12/2021 | 2600.00 | 00014544712475 | WILLAS DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE E ESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/12/2021 | 2600.00 | 00054981905734 | NILSON MARTINS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE CARRO PARA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 30/12/2021 | 18433.02 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 30/12/2021 | 11071.14 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008570 | 30/12/2021 | 8067.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 13132 LITROS DE GASOLINA COMUM 1.02144 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 23000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008574 | 30/12/2021 | 1495.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OLEO DISEL B S500 COMUM DESTINADO AO GERADOR PARA AS FESTIVIDADES NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 30/12/2021 | 16920.79 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 30/12/2021 | 13575.05 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | REFERENTE A 1 PARCELA DO SEGUNDO ACORDO DO PARCELAMENTO ENERGISAPREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008576 | 30/12/2021 | 1517.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 21991 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/12/2021 | 8.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 31/12/2021 | 240.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 31/12/2021 | 125.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DOFUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 31/12/2021 | 469.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 31/12/2021 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 31/12/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 31/12/2021 | 16.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 31/12/2021 | 39.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 31/12/2021 | 7.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASILCONFORME CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 31/12/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO FUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 31/12/2021 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 31/12/2021 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 31/12/2021 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA EMPREENDER 21983-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 31/12/2021 | 811.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 31/12/2021 | 2110.00 | 00000906311454 | ANDERSON ANDRETTI MORAIS DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ALIMENTACAO E ESTADIA DA EQUIPE DE ILUMINACAO PALCO E SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Assistência Comunitária | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 31/12/2021 | 2000.00 | 00004340498408 | EDUARDO LUIZ GUIMARAES LEANDRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO COM APRESENTACAO DE SHOWS VIRTUAIS LIVES PARA CANTORES INSTRUMENTISTAS BANDAS ETC POR INTERMEDIO DA DIRETORIA DE CULTURA E NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.1502021 QUE INSERIU NOVAS REDACOES A LEI N° 14.0172020 LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 31/12/2021 | 2300.00 | 00089524560410 | IONE ARAUJO ROSENDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 31/12/2021 | 98.00 | 00006785322499 | JARDEL JOSE PESSOA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA UMA RECICLAGEM QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PELO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IGDBF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 31/12/2021 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 31/12/2021 | 154.86 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA LUZINEIDE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 31/12/2021 | 461.65 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 30 DE NOVEMBRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00078890772468 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 31/12/2021 | 2300.00 | 00007037078417 | JOSEILTON MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00006459903450 | DENILSON DA SILVA ALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PRLOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 31/12/2021 | 1607.80 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP relativo o mes de novembro de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 31/12/2021 | 90624.02 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP relativo o mes de novembro de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 31/12/2021 | 1556.20 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP relativo o mes de dezembro de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 31/12/2021 | 88625.67 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Referente contabilizacao da CIP relativo o mes de dezembro de 2021. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
Quantidade de Registros: 8518
Última atualização: 11/06/2024